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Monitor NFCE

Para usuários de NFCE é necessário um aplicativo instalado no computador que está conectado a impressora de cupom.
Caso o computador tenha sido formatado ou em uma primeira instalação segue o link do aplicativo Monitor NFCE

[Monitor NFCe](http://suporte.sistemadnet.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Monitor_NFCE.zip)

Versão 71

Novas Implementações:

1.“Nova implementação, foi desenvolvido o MOD. da NFS-E Cidade de Marialva. Para habilitar o recurso entre em contato com nossa equipe para contratar.” 15320

 

2. “Nova Implementação no recurso de faturamento especial no pedido. Ao realizar o faturamento especial, o pedido origem fica com o status Faturado Especial e, não mais com o status de Cancelado, como era tratado anteriormente. Dessa, forma fica evidente que o pedido com faturamento é oriundo desta operação.” 15390

3. "Melhoria no histórico do título financeiro, agora ele também informa quando o título é baixado pelo arquivo de retorno do banco juntamente com os valores de Juros, Descontos e Acréscimos." 15451

4. "Nova coluna com a observação do pedido na lista de pedidos do Romaneio” 16061 

5. "Implementado novo filtro no Relatório faturamento vendas, agora é possível filtrar por data de faturamento e cadastro, por representante e tipo de operação." 16982 

6. "Nova Implementação, com o aplicativo disponível do rodapé das telas, onde há material didático com instruções sobre a funcionalidade em si, fica disponível para dep.  Suporte InovaClick realizar as devidas alterações nos dizeres para usuários.” 18225 

6. “Implementado tela para Ajuste de Estoque por Lote, disponível do módulo produto. Dessa forma, é possível selecionar por fornecedor, grupo de produto e filial, ao listar por estes filtros, usuário consegue alterar o estoque dos produtos em sequência e, posterior gravar todas operação em uma única vez. Antes, era possível somente produto por produto em ajuste de estoque.” 17385 

Melhorias:

1. "Melhoria no histórico do título financeiro, quando baixar o título pelo arquivo de retorno, é possível receber a informação das ocorrências que estão no arquivo de retorno, em consulta do histórico do título financeiro.” 14525 

2. “Melhoria no histórico do pedido, permite ao usuário incluir comentários, desta forma um pedido Cancelado é possível incluir informações e, assim sendo, compartilhar." 15191 

3. “Melhoria no Pedido, ao incluir produto, logo aparece o histórico de venda deste produto para cliente em questão, assim é possível visualizar na tela ao lado todas negociações anteriores.” 15817 

4. “Melhoria na consulta do histórico do pedido, agora com as informações do log com histórico de envio via e-mail e também quando não foi enviado. Importante a observação para qual endereço de e-mail foi enviado, bem como informações de dia horário e usuário.” 16615 

5. “Melhoria em Plano financeiro, é possível inativar e ativar uma conta do plano financeiro.” 17382 

 

6. “Melhoria no histórico de conciliação no Banco/Extrato realizado pelo usuário. Assim, ao conciliar qualquer movimentação nesta funcionalidade, apresenta quando e por qual usuário procedeu esta operação. Além disso, em /auditoria, também é possível confirmar todo histórico.”

7. “Melhoria do Relatório de cheques descontados, permite filtrar filial.” 17995 

8. “Melhoria no histórico de venda do produto, adicionada uma nova coluna com o número da Nota Fiscal.” 18091 

9. “Novo menu para acesso facilitado ao certificado digital, ao clicar no módulo de parâmetros, logo já apresenta esta nova funcionalidade.” 18203 

10. “Melhoria em empresa licenciada e certificado, assim fica disponível a informação da senha do certificado digital, além da funcionalidade de download deste.” 18204 

11. “Melhoria no cadastro de pessoas, adicionado a opção para inserir o nono dígito para o campo de Telefone Celular. ” 18265 

12. “Melhoria na configuração e-mail, disponível opção para exibir a senha na configuração de e-mail, facilitando cadastro para conferência da senha digitada.”

13. "Melhoria no relatório de conferência de pedidos, agora é informado os números dos pedidos na impressão do cabeçalho do romaneio." 14861 

 

 

 

14. "Bloquear inclusão de pedidos para clientes inadimplentes na pré-inclusão de pedidos, para habilitar funcionalidade entrar em contato com equipe de suporte" 17329 

15. "Tela para consulta títulos pendentes no arquivo remessa da conta bancaria." 18211 

16. "Melhoria na consulta de pessoa, agora é possível ordenar os resultados pelas colunas." 15074 

17. "Adicionada validação para não permitir gravar gravar nf-e de entrada quando a numeração da chave estiver em branco, somente para emitente Terceiros." 16675 

18. "Informação no relatório de vendas por vendedor, esclarecimentos por tipo operação." 17450 

19. "Filtro na consulta de títulos financeiros, é possível identificar apenas pelo visual na cor do título como Pendente, Cartório, Protesto, Quitado, Vencer, Agrupado, Mov. Fixo Novo ou ainda Cancelado." 17934 

21. "Melhoria no cadastro de Tributação interestadual por NCM e regime." 18072 

22. "Melhorias na importação arquivo retorno bancário." 18130 

23. "Melhoria no relatório de estoque, sendo possível ordem as colunas." 18141 

24. "É possível alterar o banco padrão na baixa do título, pré estabelecido definido por usuário." 18225  

25. "Liberar pedido automaticamente, caso o cliente esteja inadimplente e ele queira fazer o pedido." 18306 

27. "Possibilidade de fazer um orçamento para cliente sem realizar o cadastro completo em pessoas." 18517 

Problema Gerado Pela Atualização Anterior

1. “Problema Gerado Pela Atualização, ao incluir ou editar o produto no pedido, no campo %desc. é possível oferecer o desconto, de acordo com a negociação.” 18197 

2. “Problema Gerado Pela Atualização, ao incluir ou editar o produto no pedido, o campo %desc. fica com fundo azul, melhorando assim o campo em destaque.” 18198 

3. "Correção na tela consulta de pessoas, pelo nome auto complete nos filtros de busca." 18128 18220 18220 17939 

Problemas

1. “Correção alterações em comissão do pedido antes de faturar em especial, os pedidos filhos obedecerá esta alteração no percentual da comissão.” 15987 

2. “Correção no relatório de título financeiros, é possível ordenar pela coluna de data vencimento.” 16571 

3. "Correção no relatório de entrada de produtos por tipo de operação, ao filtrar pelo período e tipo de operação, assim apresenta as informações de quantidade, embalagem padrão, valor total e custo." 16784 

4. “Correção no Relatório de Margem por Vendedor. Fórmula é: (( Vl.Venda - Vl.Compra )/Vl.Venda ) * 100 .” 16899 

5. “Correção no relatório de controle de finanças, pessoas que tem “&” no nome, sendo que, sendo que antes apresenta pequeno erro no momento da busca.” 16955 

6. "Correção baixa do título financeiro. Ao baixar o título financeiro em aberto com a forma de pagamento cheque, ao selecionar o cheque de menor valor do que do título, uma vez conciliar cheque, o campo valor da baixa fica devidamente preenchido conforme valor do cheque." 17133 

7. “Correção no filtro de busca nos títulos financeiro, quando o título é agrupado, informando somente os títulos agrupados ou agrupado ou todos estes.” 17145 

8. “Correção no acerto de romaneio faturado. No romaneio há vários pedidos faturados, ao cancelar a NF-E de um pedido, não estava subtraindo este valores deste pedido/NF-E cancelado. Após esta correção, está subtraindo o valor do pedido/NF-E cancelado no valor total, em acerto de romaneio faturado.” 17194 

9. “Correção ao realizar a importação ou manualmente incluir no sistema, na unidade de medida há uma sugestão nesta operação, devolução de venda.” 17425 

10. “Correção no relatório de carga, nova funcionalidade no status da busca do filtro no Romaneio Faturado. Com novo status de Romaneio vazio, é possível identificar a relação dos remaneios vazio, sendo eles com valor igual a R$0,00 (Zero reais).” 17571 

11. “Correção no relatório de compra por fornecedor. Ao filtrar fornecedor, produto e data, é possível visualizar relatório de compra de forma sintética e analítica.” 17967

11. “Correção no relatório de baixa por período no módulo Financeiro. Assim, é possível identificar no relatório o valor da devolução e valor do desconto, quando o título foi baixado.” 17970 

 

12. “Correção na lentidão do Relatório de comissão por pedido. Há um relatório detalhado de comissão por pedido ao filtrar período e representante.” 18038 

13. “Correção na emissão do recibo avulso, quando estiver mais de uma empresa cadastrada informações da empresa licenciada de cada ambiente.” 18180 

14. “Correção na tela do pedido, ao editar o pedido, usuário não consegue alterar no nome do cliente, por questão de segurança.”

15. “Correção envio de e-mail pelo DNET, ao enviar pedido, nf-e, orçamento e entre outros documentos, logo poderá também cadastrar o e-mail mensageiro com  suporte@inovaclick.com.br, sendo que os envolvidos também estão em cópia.” 18215 

16. “Correção no campo consulta de pessoas, antes estava limitado até 15 caracteres, sendo que, agora passou até 40 caracteres.” 18275 

17. “Correção na funcionalidade de enviar arquivo xml ao contador. Após confirmar o envio, posteriormente recebe a confirmação de envio com sucesso ou caso contrário, usuário recebe mensagem de falha no envio.” 18360 

18. “Correção na tela de pedido, realizados várias melhorias ao faturar pedido, logo é notável a mais alta performance e agilidade nesta operação.” 17417 

19. “Correção no relatório de comissão por município. Antes na coluna quantidade só estava em consideração somente números inteiros, por isso quando o valor é fracionado o arredondamento era superior.” 18534 

 

20. "Possibilidade de remover item tabela de preço."14895 

21. "Correção no relatório de comissão representante por pedido."16306 

22. "Correção, informar o peso na nf-e quando pedido for especial."16943 

23. "Correção no cadastro de pessoas quando o código do IBGE em cidade com distritos." 18024 

24. "Melhoria na alta performance e agilidade no relatório relatório de produto não vendidos." 18407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 70

1.  Correções referentes a versão anterior (Versão 69)

2.  Correção da mensagem apresentada quando a Nota fiscal está "DENEGADA" pela Receita Estatual. (14879 / 17179 / 17678)

Anteriormente caso uma nota fiscal era Denegada pelo servidor da Receita, no Dnet ela recebia a mensagem de Nota Fiscal Rejeitada.

3. Correção na forma de envio do arquivo Sygenta para Cliente especifico (17535 / 17096)

4.  Correção na baixa de Títulos Financeiros utilizando Cheque (17765)

5.  Nova Implementação - Agrupamento de Pedidos. Sempre que o cliente manifestar que deseja realizar mais de 1 pedido e faturar posteriormente o sistema Dnet vai permitir selecionar os pedidos e agrupar gerando um único faturamento. Para habilitar esta função entre em contato com o Suporte InovaClick. (14868 / 17864)

a) Correção - pedidos agrupados gerando financeiro e baixando do estoque (16633)

b) Bloqueio - não permitir cancelamento de títulos originados de agrupamento (16837)

6. Correção - Impressão da Danfe. Problema - identificado da impressão estar saindo fora da margem (cortando) (15412 / 16797)

7. Nova Implementação - Parâmetro que permite incluir o nome e o número de telefone do representante para aparecer na Danfe. Para habilitar esta função Acesse o sistema, no menu "Faturamento" > "Parametros" > "Nota Fiscal" > "Danfe" > Marque a opção "EXIBIR TELEFONE DO REPRESENTANTE NA IMPRESSAO DANFE" Click em "Gravar"  (16462)

8. Correção - Na tela de títulos financeiros ao clicar na coluna "vencimento" ou na coluna "Valor" o sistema não estava ordenando de forma correta (16571)

9.  Nova Função - que permite mostrar o número do telefone do "Cliente" (campo telefone "Comercial" e "Telefone Celular") na Danfe. (16485)

10.  Novo Parâmetro - função que permite mostrar dados do campo observação no campo de informativo no boleto.  (16945)

11. Novo Parâmetro - função que permite adicionar na Danfe o ID do(s) título(s) financeiro gerados no faturamento. Para ativar a função siga o passo-a-passo (17038)

pass1

 

 

 

 

 

pass3

 

 

 

 

 

 

12. Nova Implementação - função que permite bloquear o acesso ao sistema Dnet em períodos específicos - exemplo fora do horário comercial, finais de semana. Para habilitar esta função entre em contato com o departamento de suporte. (17383)

13. Correção - bloquear alteração de tabela de preço depois de gravar o contrato. Caso seja necessário alterar a tabela de preço, o procedimento é sair do contrato e iniciar a operação novamente. (17521 / 17671 / 17801)

14. Correção - Corrigido o campo de referencia no cadastro do produto eliminando possíveis espaços em branco antes ou depois do número da referencia.(17634)

15. Correção - Ao realizar um estorno de baixa é cadastrado no extrato do banco a data da baixa e não a data do estorno. (17752)

16.  Nova implementação - Nova forma para visualização de notas de entrada - adicionado um novo filtro que permite listar as notas de entrada que foram dado entrada com data retroativa. (17755)

pass5

 

 

 

 

17. Correção  - Rota de entrega inativa está aparecendo na lista ao gerar um novo romaneio. Correção as rotas de entrega inativa não aparecem mais na lista ao gerar um novo romaneio.

18. Correção - Reativação de relatório. Menu Produtos > Relatórios > Relatório de Vendas no Período

19. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um título referente a um contrato de locação o usuário logado é identificado. (17863)

20. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um contrato de locação um log é gravado para cada alteração com a finalidade de monitorar o usuário que está alterando os dados do contrato. (17865)

21. Nova Implementação - Foi adicionado uma coluna "Marca" no relatório de estoque. Menu produtos > Relatórios > Relatório de estoque (17925)

22. Nova Implementação - função que permite o uso de caracteres especiais no Aplicativo de Força de Vendas - AFV (Campo Observação) (15027)

23. Correção - Filtro de tabela de preços na listagem de preço por produto no AFV (16335)

Versão 69

1.Correções referente a implementações da Versão 68

a)Adicionado a frase PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA SICRED para boletos emitidos utilizando boleto Sicredi.

b)Melhoria de performance na lista de patrimônio (Produto - Patrimônio - Lista)

c)Melhoria de performance de acesso ao banco de dados

d)Correções no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

2.Atualização da base de CEP para preenchimento automático do endereço de Pessoas (Pessoas - Novo ou Pessoas - Alterar)

a)Atualizado lista de códigos do IBGE

cep

 

 

 

 

3.Atualização do tempo para cancelamento de Nota fiscal do consumidor em caso de inconsistências para 10 horas (antes 30 minutos)

4.Correção da função que permite importar os dados de cliente através do CNPJ (Pessoas - Novo)

cnpj

 

Versão 68

1.Correções referente a versão anterior Versão 67

a) Correção no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

b) Correções na tela de Faturamento

c) Correção de erros na impressão de títulos financeiros opção "despesas"

d) Correção na emissão de Nota Fiscal Lojista e Consumidor

e) Correção no envio de dados refente ao título financeiro incluso no arquivo de remessa (boleto)

f) Correção do RPT impressão de pedido para Importação/Exportação

g) Função que bloqueia recalcular boleto no caso do saldo estar zerado

h) Atualização do arquivo XML para envio de dados referente ao CEST

3.Tela para cadastramento de tributação por Substituição Tributária para diferentes Unidades da Federação

iest

 

 

 

 

4.Nova forma de apresentação do relatório de Compra por Fornecedor. Novos totalizadores - Compra, ICMS e ST (Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

rel_compra

 

 

 

5.Nova função que permite fazer uma pré-visualização da Danfe (Pedidos novos, ou pedidos pendentes - antes de faturar)

pre_danfe

 

 

 

 

 

6.Novo campo para inserção da Inscrição Suframa (cadastro de Pessoa)

sulframa

 

Versão 67

1.  Baixa do retorno dos boletos bancários com reconhecimento automático da carteira cadastrada.

2.  Nova funcionalidade que informa quando existe algum pedido pendente (bloqueado) ao realizar o processamento do romaneio.

3. Nova funcionalidade - Módulo Locação que permite gerenciar contratos, patrimônio, locação, renovação e encerramento, recibo e promissória. Para contratação do módulo entre em contato com o Departamento Comercial da InovaClick.

4. Novos ícones na tela de faturamento de romaneio (ícones vermelho para pendente e verde para status "ok").

5. Correção

a. Baixa financeiro cheque - ao estornar o título é possível utilizar os cheques cadastrados, mesmo que já baixados.

b. Correção para calculo do peso dos produtos na nota de entrada

6.  Novo relatório por rede de clientes com filtro por data de cadastro do pedido e exibição da data dos pedidos. Para contratação do relatório entre em contato com o Departamento Comercial da InovaClick.

7.  Nova funcionalidade para empresas Importadoras. Ao fazer o pedido de venda exibir a descrição de saída no campo descrição.

8.  Novo modelo de pedido para empresas de Importação/Exportação. Para acessar o modelo Acesse: Faturamento > Parâmetros > "aba" Pedido > "aba" Impressão > "Layout Impressão Pedido" Altere para > Modelo Impressão de Importação/Exportação > Gravar

modelo_pedido

9.  Nova função que permite atualizar o valor de títulos em que o boleto esta atrasado. Opção para recalcular os valores.

recalcula_boleto

 

Versão 66

  1. Melhoria no relatório de Margem por vendedor, ordenando os grupos de produtos por ordem alfabética, impressão do nome do representante em todas as páginas e incluso o total de trocas em R$. (Faturamento - Relatórios de Venda - Margem por Vendedor)

margem

 

2. Novo parâmetro para exibir todos os títulos independente de baixado ou não no relatório de despesas x faturamento.(Financeiro - Parâmetros - Exibe todos os títulos no relatório despesas x faturamento)

para

 

 

 

 

 

 

 

desp

 

 

 

 

 

3. Correção na tela de faturamento do pedido de compra onde deixava clicar duas vezes no botão faturar.(Compra - Pedido de Compra - Faturar)

farturar pedid

 

 

 

 

 

farturar pedid2

 

 

 

 

 

 

 

4. Correção no agrupamento de títulos onde deixava agrupar títulos sem plano financeiro.(Financeiro -Títulos Financeiro - Lista - Agrupar)

agrupar

 

 

 

 

 

 

agrupar1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alterado a rotina de importação xml quando a  nota for de transferência, não havendo a necessidade de cadastrar a filial como fornecedor no cadastro do produto.(Compra - Importar XML Entrada)

xml

6. Nova situação para documentos fiscais, Nota Denegada.(Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFE)

denegada

7. Correção nota de serviço com retenção de imposto gerando financeiro errado.

 

8. Incluso o ID do produto na tela de digitação do pedido de venda.(Faturamento - Pedido)

id produto

 

 

 

 

 

 

9. Novo parâmetro para quantidade de casas decimais  informada na digitação do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Manutenção)

decimais

 

quantidade

 

 

 

 

 

 

10. Incluso o CNPJ da pessoa na tela de pedido de venda.(Faturamento - Pedido)

cnpj

 

 

 

 

 

 

11. Novo relatório de compra em modo sintético por fornecedor e produto.(Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

compra

 

 

 

 

 

 

12. Novo parâmetro no tipo de documento onde é possível ao faturar o pedido o sistema baixar o titulo financeiro gerado de forma automática, sistema baixa o titulo no banco configurado no cadastro do tipo de documento.

baixar titulo

13. Melhoria na tela de novo romaneio para não selecionar os pedidos com status bloqueado.(Faturamento - Romaneio de Carga - Novo Romaneio)

romaneio

 

 

 

 

 

 

14. Implementado a Inscrição Suframa no cadastro de pessoas.(Pessoa - Nova)

suframa

 

 

 

 

 

 

15. Implementado a Inscrição Suframa nos dados adicionais da Danfe.(Faturamento - Documentos Fiscal - Consulta DFE)

Insc suframa

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Novo parâmetro para casas decimais na quantidade do produto na Danfe. (Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe - Casas Decimais Quantidade)

parame

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE NOTA

 

 

 

 

17. Novo parâmetro para imprimir o nome fantasia do cliente no canhoto da Danfe. (Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe -  Exibir Nome Fantasia Impressão Danfe)

pra fanta

 

 

 

 

 

 

FANTASIA NOTA

 

 

 

18. Correção na nota de entrada própria onde não calculava o peso dos produtos.(Compra - Nota Fiscal Entrada - Incluir)

 

19. Habilitado o campo V. ICMS na nota fiscal de entrada quando a empresa for Importadora/Exportadora.(Compra - Nota Fiscal Entrada - Incluir)

v icms

 

 

 

 

 

20. Corrigido a tela de romaneio pendente onde apresentava todos os pedidos com status bloqueados.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Faturar)

roman faturar

 

 

 

 

 

 

 

21. Melhoria no relatório de redes por cliente, incluso filtro por data de cadastro do pedido, visualização com as informações de nota e pedido de venda do cliente.(Faturamento - Relatório de Vendas - Por Rede de Clientes)

rede1

 

 

 

 

 

rede2

 

 

 

rede3

 

 

 

 

 

 

O Que é Nota Denegada?

Uma nota denegada é uma nota recusada pela Sefaz, ela não tem nenhum valor fiscal. Mesmo assim as notas denegadas deverão ser escrituradas e arquivadas.

A denegação ocorre quando o destinatário ou o próprio emitente tem algum tipo de irregularidade cadastral.

As situações para denegação são:

  • Inscrição Estadual em processo de baixa.
  • Inscrição Estadual baixada.
  • Inscrição Estadual cancelada.
  • Inscrição Estadual suspensa.

Uma nota denegada nao pode ser cancelada ou inutilizada. A denegação já é o status final da nota.

Caso tenha duvida sobre o a situação cadastral do cliente, esse pode ser consultado no site do Sefaz de origem(http://www.fazenda.pr.gov.br) ou no Cadastro Centralizado de Contribuinte(https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx).

AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO.

Caso seu cliente não esteja habilitado, a única coisa a se fazer é avisá-lo, pois nenhuma nota fiscal poderá ser emitida para ele até que a pendência seja resolvida.

Versão 65

1. Incluso filtro por plano financeiro no controle de finanças. (Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

plano financeiro

2. Inclusa coluna na lista de títulos no controle de finanças.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

plano 2

3. Novo filtro por data de cadastro do titulo financeiro no controle de finanças.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

fin data cadastro

4. Novo filtro por data de vencimento do titulo financeiro no relatório de despesas x faturamento.(Financeiro - Relatórios - Despesas x Faturamento)

despesas

5. Novo parâmetro para ativar o vinculo de  tabela de preço para representantes, ativo o parâmetro é permitido vincular quais tabelas de preço vai aparecer no AFV do representante.(Faturamento - Parâmetros - AFV)

tabela de preco 1

 

6. Novo campo para vincular as tabelas de preços para os representantes.(Pessoas - Representantes - Lista - Tabela de Preços)

tabela de preco 2

tabela de preco 3

 

 

7. Novo filtro por data de emissão do titulo financeiro no relatório de títulos por plano de contas financeiro .(Financeiro - Relatórios - Títulos por Plano de Contas)

plano de ccont

8. Inclusa coluna data de emissão no relatório de títulos por plano de contas financeiro .(Financeiro - Relatórios - Títulos por Plano de Contas)

data de emissao

9. Novo campo para cadastro do código CNAE no cadastro de pessoas( Pessoa - Pessoa - Nova)

cnae

10. Correção na permissões no parâmetro preço custo, mesmo desmarcado mostrava o preço na tela.(Parâmetros - Grupo de usuários - Permissões)

custo

custo 1

custo 2

 

11. Correção na lista de títulos financeiros onde não estava gravando a situação uma vez informada.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

situacao

12. Novo calculo para substituição tributária com redução na base de calculo.(Parâmetros - Tributação de Icms)

Considerando uma operação interna, destinada a um revendedor optante pelo regime normal de tributação no Estado do Paraná:

Valor da operação: R$1.000,00

Alíquota interna da mercadoria no PR: 18%

MVA : 67%

ICMS MVA AJUSTADA 12 %  - Aplicada a Redução de 33,33%.

1) CÁLCULO DO ICMS PRÓPRIO

ICMS próprio = R$1.000,00 X 18% = R$180,00

O valor de R$180,00 deverá ser diferido através do percentual de 33,33% (previsto no inciso I do artigo 108 do RICMS/PR)

R$180,00 X 33,33% = R$60,00 (este valor esta diferido)

ICMS próprio = R$120,00 (R$180,00 ­ diferimento de R$60,00 )

2) CÁLCULO DO ICMS­ST

Base de Cálculo do ICMS­ST = R$1.000,00 + 67% (ICMS MVA AJUSTADA 12% )

Base de Cálculo do ICMS­ST = 1670,00

ICMS­ST (antes da dedução) = R$ 1670,00 X 18% = R$300,60

ICMS­ST = R$300,60 ­ R$120,00

ICMS­ST = R$180,60

reducao

 

 

13. Correção no cadastro do produto onde não deixava excluir fornecedores vinculados.(Produtos - Produto - Fornecedores)

produto 1

produto 2

14. Novos campos no cadastro de pessoas, a situação cadastral e a data situação cadastral, importada direto do site da Receita Federal através do botão importar.Pessoa - Pessoa - Nova)

pessoa

15. Inclusa nova coluna no relatório de vendas de produtos por vendedor mostrando a quantidade unitária vendida.(Faturamento - Relatórios de Venda - Produtos por Vendedor)

quantidade vendida

16 . Correção no contas a receber do cadastro de pessoas onde apresentava em alguns casos faturas duplicadas.(Pessoas - Pessoa - Contas a Receber)

receb1

receb2

17.  Correção na lista de títulos financeiro, onde ao fazer uma consulta e acessar o titulo e depois clicava em voltar no navegador, a consulta perdia, sendo necessário realizar uma nova consulta.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

 

18. Correção na importação do arquivo Xml referente a data de emissão do titulo financeiro, em vez de importar a data da parcela do arquivo Xml, importava a data da entrada da nota na parcela financeira.(Compra - Importar Xml Entrada)

1

 

2

 

19. Inclusa a data do pedido de venda na impressão do modelo padrão.(Faturamento - Pedido - Lista - Impressão)

pedido

20. Correção na tela de Xml no período onde o nome da empresa saia desconfigurada. (Faturamento - Documento Fiscal - Xml no Período)

Xml no periodo

 

21. Implementado a Nota Fiscal de Serviço de Sarandi.

nota servico

22. Correção no relatório de notas por tipo de operação,onde ao exportar para o Excel não respeitava os filtros selecionados.(Faturamento - Relatórios de Venda - Relatório de Notas por Tipo de Operação)

re2

 

 

Pis e Cofins

O PIS e a Cofins são contribuições sociais de competência federal destinadas, respectivamente, ao custeio do seguro-desemprego e do abono aos empregados com média de até dois salários mínimos de remuneração mensal e ao financiamento da seguridade social em sentido amplo.

O PIS ou Programa de Integração Social, estabelecido por meio da Lei Complementar de n.º 07/1970, é utilizado para integrar o funcionário na história existencial, bem como no desenvolvimento da empresa.

Desde 1988, com base na Constituição Federal, as arrecadações do PIS são repassadas para o programa de seguro-desemprego, e abono salarial. O conhecido “PIS” que é pago aos funcionários que receberam até dois salários mínimos mensais no ano anterior e possuem pelo menos 5 anos de cadastro no PIS.

O PIS possui duas formas de pagamento e recolhimento: PIS cumulativo e PIS não cumulativo.

A empresa que se enquadra no Simples Nacional, contribui o PIS, mas não se necessita efetuar o pagamento separadamente. Mensalmente, o PIS é incluído no pagamento integrado de impostos e contribuições.

Já na modalidade não cumulativa, o PIS é uma maneira de contagem da contribuição, de modo que a empresa faz o desconto sobre o faturamento e pode o credita sobre compras e determinadas despesas.

O PIS não cumulativo funciona para empresas de direto privado, ou ainda aquelas que são salvaguardadas pela legislação do IR, tributadas pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e se baseiam no lucro real.

Maior parte das pessoas jurídicas de serviços contribui o PIS e COFINS com base no lucro presumido, pois esta é uma forma mais simplificada. O PIS no regime cumulativo possui alíquota de 0,65% e o PIS não cumulativo possui alíquota de 1,65%.

Cálculo do PIS não cumulativo.

Podem ser inclusos nos cálculos os créditos de propriedades adquiridas para fins de revenda, utilizados como insumo nos serviços prestados, bem como fabricação e produção de mercadorias destinadas à venda. Também podem ser inclusos alugueis de máquinas e prédios pagos pela PJ. Entre outros créditos que podem ser inclusos, estão os bens recebidos como devolução, com receita de venda integrada ao faturamento do mês vigente ou anterior.

Basicamente, o cálculo do PIS não cumulativo é feito com a subtração do PIS sobre as vendas (PV) com o PIS sobre as compras (PC). De modo que, se sua empresa faturou R$15.000,00 reais, esta deve multiplicar o valor faturado pela alíquota de 1,65% e posteriormente subtrair este valor utilizado para compras (também multiplicado pela alíquota de 1,65%).

COFINS

A COFINS é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, esta foi constituída pela Lei Complementar de n.º 70/1991.

Microempresas, Empresa de Pequeno Porte e demais empresas optantes pelo Simples Nacional, contribuem a COFINS, todavia, não fazem tal contribuição separadamente. Já que o PIS está incluído no pagamento mensal integrado dos impostos e contribuições.

Assim como o PIS, a COFINS também pode ser não cumulativa. Esta ocorre quando a obtenção total de receitas independe de sua designação ou mesmo classificação contábil, pois o que realmente importa é o pagamento mensal da pessoa jurídica. Em tal modalidade, não cumulativa, a apuração da contribuição é debitada pela empresa, sobre o faturamento da mesma. Dessa forma, a empresa se credita através das compras e despesas específicas. Tal tributação deve ocorrer para empresas tributadas por meio do valor real.

Cálculo da COFINS não cumulativa.

Com a alíquota de 7,6% da COFINS não cumulativa, as empresas devem fazer o cálculo aproveitando créditos relacionados com bens adquiridos para fins de revenda ou insumo na prestação de serviços e fabricação de produtos para venda. Também entra no cálculo a energia elétrica e térmica, bem como locação de edifícios e equipamentos, pagos e utilizados para suprir as necessidades da PJ;

Para obtenção do valor da COFINS não cumulativa, é preciso multiplicar a alíquota de 7,60% pelas  vendas  do  mesmo  e pelas compras do mês.

Com este cálculo será possível conhecer o CV- COFINS sobre vendas e o CC – Crédito sobre compras. Daí é só subtrair o CV pelo CC e assim identificar os valores para contribuição.

Saber identificar onde sua empresa está enquadrada, bem como o valor exato de cada contribuição, é fundamental não apenas para a tributação, mas também para formação de custos de produtos e serviços.