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Bloquear operação de saída sem estoque

Neste post, iremos apresentar uma nova funcionalidade, de como bloquear uma operação de SAÍDA sem estoque.

Existem duas maneiras de bloqueio, bloquear a inserção do item sem estoque no pedido ou bloquear o faturamento quando possuir algum item sem estoque.

### Bloquear inserir itens sem estoque no pedido

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: **BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR** com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

### Bloquear de FATURAMENTO de pedidos sem estoque

Para utilizar este tipo de bloqueio, configure no sistema os parâmetros abaixo:

* **BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE** com valor 1
* **MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO** com o valor: `Faturamento BLOQUEADO, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido:

`

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da **versão 78** do sistema.

Rejeição: 234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ [IE do destinatário baixada no Cadastro de Contribuintes].

### Causa
Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário (Campo: dest / IE - ID: E17) informada não estiver vinculado ao CNPJ (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) do mesmo, será retornado a rejeição "234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ".

### Como Resolver

Deve-se consultar o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes para verificar a IE que está vinculada ao CNPJ. Links abaixo para realizar a consulta:

* [Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx)
* [SEFAZ do estado de destino](http://www.sintegra.gov.br/)

Caso a inscrição esteja BAIXADA, recomendamos entrar em contato com o Cliente, pegar os novos dados.

Com os dados corretos, atualize o cadastro do cliente e retransmita a nota.

Como habilitar cadastro rápido de cliente para orçamento

Para habilitar o cadastro rápido de clientes para Orçamento no sistema, acesse o menu Parâmetros > Configurações no sistema, e verifique se existe o registro  UTILIZA_CADASTRO_CLIENTE_ORCAMENTO.

Caso exista e esteja com valor 0, clique sobre ele e edite o valor para 1.

Caso o registro não exista, clique no botão Novo parâmetro, localizado no final da página, e preencha os campos da seguinte forma:

Feito isto, no cadastro de um novo pedido, ao digitar o nome ou CPF/CNPJ de um novo cliente, terá a opção para incluir.

Rejeição 805 – A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Rejeição 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual, ao emitir uma NFe com o campo IndIEDest=2 - "Contribuinte Isento de Inscrição Estadual" em Estado (UF) que não permite essa identificação da IE.

Relação de estados: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP.

Como Resolver? Continue lendo

Novo relatório de vendas agrupado por produto no AFV

Novo relatório de vendas agrupado por produto!

Neste relatório o representante tem as informações dos produtos agrupados por status (faturados, cancelados, pendente ou todos), por data de emissão inicial e data de emissão final e tipo de operação (Venda, Bonificação, ... ou todos).

 É necessário habilitar em configurações.

Continue lendo

O Que é Nota Denegada?

Uma nota denegada é uma nota recusada pela Sefaz, ela não tem nenhum valor fiscal. Mesmo assim as notas denegadas deverão ser escrituradas e arquivadas.

A denegação ocorre quando o destinatário ou o próprio emitente tem algum tipo de irregularidade cadastral.

As situações para denegação são:

  • Inscrição Estadual em processo de baixa.
  • Inscrição Estadual baixada.
  • Inscrição Estadual cancelada.
  • Inscrição Estadual suspensa.

Uma nota denegada nao pode ser cancelada ou inutilizada. A denegação já é o status final da nota.

Caso tenha duvida sobre o a situação cadastral do cliente, esse pode ser consultado no site do Sefaz de origem(http://www.fazenda.pr.gov.br) ou no Cadastro Centralizado de Contribuinte(https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx).

AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO.

Caso seu cliente não esteja habilitado, a única coisa a se fazer é avisá-lo, pois nenhuma nota fiscal poderá ser emitida para ele até que a pendência seja resolvida.

Código Fiscal de Operações e Prestações(CFOP)

CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes ,
é responsável pela identificação de uma Operação e o seu Destino. A partir do CFOP é possível saber se uma Operação é Estadual, Interestadual ou com o Exterior, e ainda se é de Entrada ou Saída.

Para que serve?

É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.

Obrigatoriedade

O código deve obrigatoriamente ser informado em todos os documentos fiscais da empresa, como por exemplo, notas fiscais, conhecimentos de transportes, livros fiscais, arquivos magnéticos e outros exigidos por lei, quando das entradas e saídas de mercadorias e bens e da aquisição de serviços.

Composição do Código CFOP

Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias:

1. Entrada (Compra)

1.000 - Entrada E/Ou Aquisições De Serviços Do Estado
Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.

2.000 - Entrada E/Ou Aquisições De Serviços De Outros Estados
Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.

3.000 - Entrada E/Ou Aquisições De Serviços Do Exterior
Classificam-se, neste grupo, as entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no exterior.

2. Saída (Venda)

5.000 - Saídas ou prestações de serviço para o Estado
Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.

6.000 - Saídas ou prestações de serviços para outros Estados
Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário.

7.000 - Saída ou prestações de serviços para o Exterior
Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o destinatário esteja localizado em outro país.

Abaixo segue lista de CFOP existentes, mas antes primeiro entenda o que significam as colunas indNFe, indComunica, indTransp e indDevol presentes na tabela abaixo:

Essas colunas indicam quais CFOP podem ser utilizados e onde podem ser utilizados nas Operações acobertadas por NF-es. As colunas podem estarão preenchidas com dois valores, 0 (zero) e 1 (um). Quando o valor for 0 (zero) o CFOP não pode ser utilizado, e quando for 1 (um), significa que o CFOP pode ser utilizado

indNFe - Indica os CFOP que podem ser utilizado nos Itens da NF-e;

IndComunica - Indica os CFOP que podem ser utilizados para Serviços de Comunicação. Esses CFOP apenas podem ser utilizados para os modelos 21 e 22 de Documentos Fiscais, ou seja, não podem ser informados em NF-es (modelo 55);

indTransp - Indica os CFOP que podem ser utilizados no Grupo de Retenção do ICMS de Transporte (retTransp);

indDevol - Indica os CFOP que podem ser utilizados para Devolução de Mercadorias