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Versão 78.2019

Versão 1.78.1 a 1.78.3

Confira abaixo as melhorias, correções e as novidades das versões 1.78.1 à 1.78.3 do DNET

Novidade Alterar versão do layout do arquivo SPED para nova versão 13

Realizada alteração da versão e adequações no layout para esta nova versão do SPED.


Correção Corrigir estorno de baixa do titulo financeiro

Situação:
Ao tentar estornar uma baixa de titulo, mesmo selecionando um dos itens, caso não fosse o primeiro, apresentava mensagem para selecionar pelo menos um dos itens para estornar.

Solução:
Realizada correção para somente exibir mensagem caso realmente nenhum item estivesse selecionado.


Novidade Adicionar parâmetro para atualizar preço venda produto novo

Criado novo parâmetro no sistema para definir se os novos produtos cadastrados no sistema terão seus valores atualizados automaticamente ao realizar uma entrada de nota de compra no sistema.

Dados do parâmetro
Parâmetro: ATUALIZA_PRECO_VENDA_PRODUTOS_AUTOMATICAMENTE
Valor: 0, 1
Categoria: PRODUTO


Correção Corrigir funcionalidade continuar baixando título quando baixa parcial

Situação:
Ao baixar parcialmente um título, não estava perguntando se desejava continuar baixando o título e já voltava pra tela de lista de titulos.

Solução:
Realizada a correção da funcionalidade, agora ao baixar um título parcialmente é realizada uma pergunta se deseja continuar baixando o título. Caso não, será redirecionado para lista de títulos novamente.


Correção Corrigir impressão pedidos Romaneio

Problema:
Em clientes que utilizam duplicata no sistema, ao tentar imprimir os pedidos do Romaneio aparecia a mensagem de não existem duplicatas. Realizada correção para imprimir os pedidos corretamente.


Correção Corrigir problema com frete FOB no pedido

Removida validação que somente permitia somar o valor do frete quando CIF no total da nota e itens do pedido. Agora tanto CIF quanto FOB somam no total da nota ?????????????????


Correção Corrigir edição de preços por tabela de preços

Realizada correção da tela de edição de preços do produto por tabela de preço. Acesso à tela pode ser feito via acesso rápido dentro do cadastro do produto.


Correção Corrigir erro na impressão de todos os boletos, na tela Pedido/Faturar

Novidade Adicionar parâmetro para não listar pedidos na tela de novo romaneio

Criado parâmetro para listar ou não automaticamente os pedidos na tela de novo romaneio. Para clientes com muitos pedidos isto é útil.

Dados do parâmetro
Parâmetro: LISTAR_PEDIDOS_NOVO_ROMANEIO
Valor: 0, 1
Categoria: ROMANEIO

Para habilitar esta funcionalidade entre em contato com o suporte.


Novidade Adicionar auditoria na ação de baixa da remessa

Correção Corrigir problema ao gerar novo romaneio

Ao tentar criar um novo romaneio, sistema está apresentando erro na procedure que verifica o estoque do pedido.
A procedure utilizava um VARCHAR 2550 para armazenar os produtos alterado para BLOB od tipo TEXT, para conseguir armazenar mais itens.


Correção Corrigir problema com atalho de faturar NFC-e sem impressão (F6) quando não utiliza NFC-e

Somente serão alteradas as funcionalidades padrão das teclas F6 e F7 caso o cliente utilize NFC-e.


Correção Corrigir processamento de retorno do Banco do Brasil

Realizada correção do problema que ocorria ao processar o arquivo de retorno do Banco do Brasil, onde alguns dos títulos não eram localizados.


Novidade Adicionar data de previsão início do serviço na impressão de pedido (Modelo detalhado duplo (aceita 2 vias))

No modelo de impressão de pedido (Modelo detalhado duplo (aceita 2 vias)) foi adicionada a data da previsão de início do serviço. Lembrando que para utilizar esta funcionalidade o parâmetro UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO deve ser configurado no sistema com valor 1.

Dados do parâmetro
Parâmetro: UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO
Valor: 0, 1
Categoria: PEDIDO


Correção Corrigir erro na baixa do XML no periodo

Corrigido problema qua ocorria no momento de baixar o zip com os XMLs no período de forma manual.


Melhoria Adicionar parâmetro para data da baixa automática na baixa de títulos

Adicionado parâmetro para somente forçar o preenchimento manual da data da baixa do título financeiro quando ativo, assim não causando confusão para outros clientes.

Dados do parâmetro
Parâmetro: PREENCHER_MANUALMENTE_DATA_BAIXA_TITULO
Valor: 0, 1
Categoria: FINANCEIRO

Caso queria habilitar esta funcionalidade no seu sistema, entre em contato com o suporte técnico.


Correção Corrigir emissão de boleto quando NFS-e

Corrigido problema que ocorria quando era emitido uma NFS-e com boletos, onde apresentava erro no momento da impressão dos boletos, no botão Imprimir todos os boletos


Melhoria Nova informação no item do xml da nota fiscal quando CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Quando for emitida uma nota fiscal onde o item possua CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, será enviado no XML uma nova tag com o valor do ICMS ST pago no momento da compra.


Correção Corrigir envio de dados do cliente para boleto

Em alguns casos, o endereço do cliente não era enviado de forma completa no momento de gerar o boleto, assim foi realizada correção para enviar todo o endereço do cliente ao gerar o boleto.


Melhoria Melhoria de performance na consulta de títulos financeiros do sistema

Novidade Adicionar Código Específico de Benefício Fiscal na emissão da nota fiscal

Agora é possível informar o Código Específico de Benefício Fiscal na emissão da nota. Foi adicionado um novo campo na configuração
de tributação de ICMS, onde poderá ser informado este código para que possa ser enviado no XML da nota fiscal.

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/B1B823628CB253EDBA52114418C73986


Correção Corrigir verificação de desconto máximo produto/tabela

Realizada melhoria na validação do desconto do pedido ao inserir o item no pedido


Correção Corrigir seleção dos itens na nota complementar ICMS

Na seleção dos itens para incluir na NF complementar, não estava utilizando o regime do cliente para tal. Adicionado o regime do cliente na seleção do cliente e na seleção
da tributação icms.

Novidade Cadastrar fornecedor automaticamente ao importar o XML da nota

Agora ao importar um XML de nota fiscal, caso o fornecedor não esteja cadastrado no sistema ele será cadastrado automaticamente.

Para utilizar a funcionalidade foi criado um parâmetro.

Dados do parâmetro
Parâmetro: CADASTRAR_FORNECEDOR_IMPORTACAO_XML
Valor: 0,1
Categoria: IMPORTAR_XML

Caso deseje habilitar esta funcionalidade no seu sistema, entre em contato com o suporte.


Novidade Chat do Movidesk adicionado ao sistema DNET =D

Melhoria E-mails do DNET agora são enviados pelo servidor da Amazon

Melhoria Melhoria de performance na sincronização do AFV

Correção Corrigir o remetente do envio de e-mail

Remetente do e-mail enviado pelo DNET, sempre utilizada o e-mail do usuário, e caso o e-mail do usuário fosse inválido, ou não existisse o sistema não enviava o e-mail.


Novidade Agora é possível ajustar corte do pedido para quantidade maior que a solicitada

Correção Corrigir alerta de erro que não aparecia em algumas telas do sistema

Melhoria Mensagem mais amigável ao remover produto

Caso o produto possua movimento de estoque, venda, etc, será exibida uma mensagem informando que o produto não pode ser removido, pois já possui movimentação no sistema.


Novidade Exibir somente contas bancárias ativas no cadastro de títulos financeiros

Agora na manutenção de títulos financeiros do sistmea, somente serão exibidas as contas bancárias ativas no sistema.


Correção Corrigir cancelamento de pedido de compra

Realizada correção no cancelamento do pedido de venda, que movimentava o estoque da filial incorreta. Afetava somente clientes que utilizavam várias filiais.

Pretende abrir uma filial na sua empresa? Entre em contato com nosso setor comercial.


Novidade Adicionar opção faturar NFC-e sem impressão

Criado novo atalho F6, para faturar a NFC-e porém sem enviar comando para impressão


Melhoria Ajustar limite da descricao da atividade

Tamanho de caracteres limitado a 500 caracteres na tela de inserção de nova atividade


Novidade Adicionar novo relatório de estoque por data específica

Criado relatório que busca do movimento de estoque do item para gerar um relatório de estoque de uma data específica.

Nome do relatório: RELATÓRIO DE ESTOQUE EM UMA DATA ESPECÍFICA

Caso o relatório não apareça na lista de relatórios, entre em contato com o suporte.


Melhoria Bloquear faturamento de pedido com parcela já vencida

Adicionda validação no sistema para bloquear o faturamento de pedido com parcelas vencidas, assim evitando que a nota fique rejeitada no sistema.


Correção Corrigir agrupamento de títulos financeiros

Em alguns casos ocorria de gerar mais de um título agrupado, assim realizada correção para não ocorrer mais.


Melhoria Adicionar parâmetro para replicar valor do produto principal nas variações

Criado parâmetro no sistema, que quando ativo, ao atualizar o produto principal o sistema também irá atualizar os valores das variações.

Dados do parâmetro
Parâmetro: REPLICAR_PRECO_VENDA_VARIACOES
Valor: 0,1
Categoria: VARIACAO


Correção Corrigida listagem de produtos da importação de XML que exibia o código do produto na coluna de CFOP
Melhoria Adicionar regra para reduzir icms de acordo com parametro

Situação:
Cliente precisava emitir nota de entrada de importação com aliquota 18% porém a aliquota real era 12%, pois havia diferimento era de 6%.

Solução:
Criado um parâmetro para ser informado no sistema a aliquota de diferimento de ICMS para nota de importação, assim informado este parâmetro o sistema irá calcular o ICMS com a aliquota informada nele e não a alíquota informada na configuração da tributação icms. Lembrando, que para funcionar, o CST da operação deve ser 51.

Realizando o ajuste foi verificado que esta operação pode ser realizada também configurando a tributação ICMS com o CST 51 e informando a redução no campo % Red. B.C.. Assim o sistema irá utilizar este percentual de redução para calcular o valor do ICMS.

Dados do parâmetro
Parâmetro: ALIQUOTA_ICMS_IMPORTACAO_DIFERIMENTO
Valor: Percentual Alíquota depois do diferimento
Categoria: TRIBUTACAO


Versão 78.2018

Versão 1.78.0

Correção Corrigir baixa de estoque lote quando pedido SNF

Corrigida baixa de estoque o estoque do lote para os pedidos faturados SNF


Melhoria Adicionar confirmação para operação de transferência

Situação:
Quando usuário iria realizar uma DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA por exemplo na MATRIZ da nota da FILIAL o sistema automaticamente alterava a operação para ENTRADA DE TRANSFERENCIA, assim causando confusão.

Solução:
Adicionada pergunta se deseja alterar a operação para operação padrão de tranferência.


Novidade Adicionar parametro para venda somente das variações

Criado um parâmetro no sistema, que quando ativo, na consulta de produtos para inserir no pedido somente exibirá os produtos que forem VARIAÇÃO/GRADE

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: PERMITIR_VENDA_SOMENTE_VARIACOES
    Valor: 0, 1
    Categoria: PEDIDO
  • Fim dados do parâmetro -

Correção Corrigir tratamento de erro inclusão pedido AFV/WS

Corrigido problema que ocorria na insersão do pedido origem AFV. O sistema tentava enviar um e-mail que causava um erro e não informava o AFV que o pedido estava cadastrado no sistema.

Adicionado log no histórico do pedido do DNET caso apresente erro


Melhoria Adicionar validação de sequência da CC-e

Adicionada uma validação na tela para bloquear inclusão de CC-e com mesma sequência para mesma nota.


Correção Corrigir divergência consulta de historico de venda produto/grupo

Situação:
Consulta histórico de venda por grupo de produto, divergindo da consulta histórico de venda do produto

Solução:
Realizada a correção da consulta, assim corrigindo a divergência existente


Correção Corrigir movimento de estoque quando BALANCO

Quando era realizada uma operação de balanço, não era inserido corretamente no movimento de estoque do produto. Adicionada esta operação BALANCO para também registrar no movimento de estoque do produto.


Novidade Adicionar campo SKU no cadastro do produto

Foi adicionado um novo campo SKU no cadastro de produto e também criado um parâmetro para exibição deste novo campo na tela de cadastro de produtos.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_SKU_CADASTRO_PRODUTO
    Valor: 0, 1
    Categoria: PRODUTO
  • Fim dados do parâmetro -

Para habilitar esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.


Correção Corrigir cadastro de lote dos produtos

Havia um erro no cadastro de lote de produto no sistema. Realizada correção.


Novidade Adicionar parâmetro exibir estoque na consulta de produtos do autocomplete

Adicionado um novo parâmetro no sistema, que quando ativado exibe o estoque atual do produto no momento de localizar para inserir no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBIR_ESTOQUE_NA_CONSULTA_PRODUTOS_AUTOCOMPLETE
    Valor: 0, 1
    Categoria: ESTOQUE
  • Fim dados do parâmetro -

Para utilizar esta funcionalide, entre em contato com o suporte


Correção Corrigir emissão de NF-e complementar

Situação:
Ao emitir uma nota fiscal complementar o sistema estava adicionando a tag de cobranca porém ao informar esta tag no XML apresentava rejeição pois o valor de uma nota complementar
geralmente é zero.

Correção:
Foi adicionada uma verificação no momento de emitir a nota para somente adicionar a tag de cobrança quando não for uma nota complementar. Também foi ajustado para que seja adicionada uma parcela no momento que a nota é inserida no sistema para que possa ser adicionados a tag de pagamento, esta sim aceita valores zerados.


Melhoria Adicionar regra para fechamento de itens sem lote de forma automática no sistema

Utilize o novo parâmetro UTILIZA_FECHAMENTO_ITEM_SEM_LOTE_AUTOMATICO para que os itens do pedido sem lote sejam fechados automáticamente, quando utiliza conferência de pedidos completa no sistema.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_FECHAMENTO_ITEM_SEM_LOTE_AUTOMATICO
    Valor: 0, 1
    Categoria: FATURAMENTO
  • Fim dados do parâmetro -

Correção Corrigir emissão de NFC-e que causava rejeição 656

Situação:
Quando uma NFC-e era emitida em contingência, ela posteriormente era transmitida e apresentava rejeição 704 - NFC-e com data e hora de emissão atrasada e acabava causando a rejeição 656 - Consumo indevido, pois ficava em um loop tentando ser retransmitida.

Foi realizada a correção para que não fique em loop tentando reenviar a nota e assim causando a rejeição 656.


Novidade Adicionar lotes/vencimento/fabricação na DANFE e no XML da NF-e

Situação:
Cliente trabalha com produtos perecíveis, remédios, etc e necessita utilizar as novas tags de rastreabilidade do XML da NF-e para que um dos seus maiores clientes aceitem as notas.

Solução:
Para utilizar as tags, no sistema deve ser ativado o parâmetro Conferência/Lote. Assim o cliente precisará cadastrar os lotes dos produtos manualmente, e ao realizar o fechamento/conferência do pedido, poderá selecionar o lote correto. A data de validade/fabricação será informada no XML e na DANFE


Novidade Melhoria visual para estoque dos itens no pedido
  • Adicionado na lista de itens do pedido um destaque em AMARELO para o item que não possui estoque suficiente para atender à quantidade solicitada
  • Alterada posição, cor e tamanho da quantidade de estoque do item selecionado para facilitar para o usuário do sistema visualizar a quantidade de estoque do item selecionado

Melhoria Adicionado um novo filtro para não considerar os pedidos cancelados no relatório de comissão por representante
Novidade Novos parâmetros para validação de pendências do cliente no momento de montar um romaneio

Situação:
Cliente não utiliza análise crédito nem realiza baixa dos títulos financeiros no sistema e ao tentar criar um romeneio o sistema bloqueia pois os clientes dos pedidos estão com estas pendências.

Melhoria:
Criado dois parâmetros para ignorar estas validações na procedure dos pedidos para Faturamento, no momento de criar um novo romaneio.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: IGNORAR_LIMITE_CREDITO_ROMANEIO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO

Parâmetro: IGNORAR_PENDENCIAS_FINANCEIRAS_ROMANEIO
Valor: 0,1
Categoria: ROMANEIO

  • Fim dados do parâmetro -

Novidade Adicionar opção de utilizar transportadora dos pedidos no faturamento do romaneio

Situação:
Cliente irá utilizar o romeneio para organizar as cargas e facilitar a separação dos itens, porém ao faturar está causando um problema pois a transportadora configurada diretamente no pedido é substituida.

Correção:
Criado um parâmetro para ignorar a transportadora informada no momento do faturamento do Romaneio e utilizar sempre a transportadora configurada no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_TRANSPORTADORA_PEDIDO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO
  • Fim dados do parâmetro -

Melhoria Alterar tamanho do campo bairro de 50 para 255
Melhoria Melhorar rotina de envio de XML no período
  • Envio de e-mail é feito por uma conta independente das configurações de e-mail do sistema DNET
  • Realizado ajuste na geração de arquivos ZIP do XML no período para gerar de todas as filiais e já enviar por e-mail

Melhoria Melhorar mensagem de senha inválida certificado

Ao enviar certificado com senha incorreta para o sistema, a mensagem que aparecia era confusa, assim gerando dúvida para o usuário.

Foi feita uma verificação na mensagem e enviada uma mensagem mais coerente com a situação (senha inválida no caso). A mensagem será exibida em um ALERT na tela para facilitar a identificação pelo usuário.


Novidade Criar novo paâmetro para permitir alterarar a data de entrada da nfe de entrada própria
  • Criado novo parâmetro PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA
    Valor: 0,1
    Categoria: NFE_ENTRADA
    Descricao: Quando habilitado, o campo data de emissão na inclusão de nota de entrada
    é habilitado também para notas próprias. A data informada neste campo será utilizada como data da emissão da nota.

  • Fim dados do parâmetro -

Para ativar esta funcionalidade entre em contato com o suporte


Novidade Considerar também os pedidos cancelados na consulta de pedidos quando o status selecionado for TODOS

Novo parâmetro criado para para que, quando ativado e consulta de pedido for informado o Status == 'Todos', será também considerado os pedidos cancelados na consulta.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBE_PEDIDOS_CANCELADOS_CONSULTA_TODOS_PEDIDOS
    Valor: 0, 1
    Categoria: PEDIDO
  • Fim dados do parâmetro -

Melhoria Melhoria no relatório de notas do romaneio
  • Como agora as notas não podem mais ser canceladas, pois estão todas vinculadas ao MDF-e, então foi realizado um ajuste para que as notas que possuam devolução não sejam exibidas no relatório de notas nem no relatório de prestação de contas do romaneio.

Novidade Corrigir relatorio de DESPESAS X RECEITA
  • Realizada correção no relatório para considerar somente as operações de BAIXA e ESTORNO no relatório.

Correção Corrigir exportar relatório para excel
  • Quando era exportado o relatório para excel com um numero muito grade, excemplo CODIGO DE BARRAS ou CHAVE DA NOTA no excel ficava incorreto este valor. Então foi realizada a correção.
  • Adicionado também no nome do arquivo exportado o nome do reatório, para facilitar na organização e identificação, pois antes o nome do arquivo era somente download.xls

Novidade Exibir comissão do pedido na tela de manutenção
  • Adicionado novo parâmetro EXIBE_PERCENTUAL_COMISSAO_MANUTENCAO_PEDIDO para exibir ou não o percentual da comissão na manutenção do pedido
  • Alterada tela de alteração de comissão do pedido, adicionado o link e o menu de acesso rápido

Caso deseje utilizar esta funcionalidade, entre em contato com o suporte


Novidade Implementar funcionalidade observação no patrimonio
  • Criada tela para adicionar observação no patrimonio
  • Adicionada na manutenção do patrimonio a última observação cadastrada
  • Adicionada na consulta de patrimonios uma segunda linha com a observação cadastrada

Melhoria Adicionar data da ocorrencia no processamento do retorno
  • Adicionada coluna, data ocorrência, a data em que o evento ocorreu na conta bancária.
  • Adicionado ao histórico do título, a data da ocorrência
  • Alterada coluna coluna no histórico do título financeiro de data da baixa para data da ocorrência

Correção Corrigir emissão da NFC-e offline na versão 4
  • Realizados ajustes na url do qrcode para emissão de notas de consumidor em modo offline
  • Realizada correção na versão enviada quando NFC-e no momento do evento de cancelamento

Melhoria Adicionada verificação do vencimento da primeira parcela da nota para evitar a rejeição 898
Correção Correção na contagem dos cestos/garrafeiras no Romaneio
Melhoria Adicionar regra para calculo de DIFAL NF Entrada

Quando estado do forncedor for diferente do estado da FILIAL para qual a nota está sendo emitida, e o fornecedor não for contribuinte, e a nota for de emissão própria, será realizado o calculo do DIFAL para a nota.


Correção Corrigir validação de valores no rateio do financeiro

Em algumas situações, os valores calculados pelo sistema apresentavam diferença com o valor do titulo, assim causando erro.


Correção Corrigir remoção de referência/fornecedor do produto
Novidade Adicionar opção para incluir consumidor padrão

No menu de parâmetros/faturamento foi adicionado um novo botão para ser incluido o consumidor padrão para NFC-e. Ao clicar, o sistema irá incluir o consumidor padrão, vincular ele com o tipo de operação que emite NFC-e e configurar como Cliente Padrão no sistema.

Novidade Adicionar regra imprimir duplicatas tipo de documento configurado
  • Criado novo parâmetro TIPO_DOCUMENTO_DUPLICATA onde poderá ser informado o tipo de documento
    que será tratado como uma duplicata no sistema
  • Adicionado no retorno da lista de parcelas e lista de pedidos o tipo de documento para realizar
    validação
  • Filtrado pedidos e parcelas de acordo com o tipo documento configurado, exibida mensagem que
    não existem duplicatas caso pedido ou romaneio não possuam o tipo de documento configurado

Correção Corrigido emissão de nota com CST 900 onde não destaca ST

Correção dos itens nas notas com CST 900 que não estava destacando o ST na nota. Agora será destacado.


Novidade Corrigir status nfe inutilizada como rejeitada

Quando era inutilizada uma nota no sistema ela apresentava como rejeitada pois a receita retornava o codigo 102 que não estava configurado na tela para exibição do 'joinha'


Novidade Corrigir consulta de produtos com acentuação

Removida função que removia a acentuação do filtro, que estava fazendo com que o sistema não retornasse os itens corretos na consulta.


Novidade Adequar sistema para emissão da NFC-e 4.0
  • Alterados webservices de homologação e produção da NFC-e
  • Realizadas devidas correçãoes para suportar a nova versão da NFC-e no momento da emissão
  • Realizado ajuste no visual da DANFE da NFC-e, removendo elementos 'feios' deixando ela mais limpa

Novidade Agora ao alterar o nosso número de um titulo financeiro, será adicionado um log para registro.
Melhoria Adicionar conta bancaria padrão no faturar pedido

No momento de faturar o pedido, agora será selecionada a conta bancária padrão configurada em Faturamento > Parametros. Ainda será considerada a conta bancária do cliente, caso esteja configurada.


Novidade Adicionar relatório de vendas por cidade/estado

Criado novo relatório de vendas por estado ou cidade. Relatório possui um campo TIPO onde pode ser informado o tipo ESTADO ou CIDADE para realizar o agrupamento do resultado.

Relatório: Relatório de Vendas por Estado/Cidade


Correção Corrigir consulta de representantes, desconsiderar representantes inativos nos relatórios
Novidade Adicionar banco padrão na baixa de arquivo retorno
  • Adicionado na tela de baixa de arquivo de retorno a validação da configuração ID_BANCO_PADRAO, caso exista a configuração, será utilizada para selecionar automaticamente o banco padrão.

Parâmetro ID_BANCO_PADRAO pode ser configurada no menu Parâmetros > Configurações. Entre em contato com o suporte para realizar a ativação no seu sistema.


Novidade Corrigir regerar arquivo de remessa
  • Para remessas geradas pela API, agora é possível regerar, sem gerar uma nova remessa, e sim alterando a remessa existente.
  • Criado log do arquivo de remessa, para quando a remessa for regerada

Melhoria Alterar url WebService NFS-e Marialva
Novidade Adicionar novo relatório de prestação de contas
  • Adicionado novo relatório de prestação de contas no ROMANEIO.
  • Adicionado novo menu na lista de Romaneios Faturados

Novidade Adicionar novo código de retorno (48) para SICOOB
Novidade Melhoria na lista de itens da nota e pedido para utilizarem o campo ordem de impressão dentro do cadastro do produto
Correção Corrigir consulta de titulos na baixa de retorno que em alguns casos não eram localizados
Correção Corrigir movimentação de estoque no cancelamente de pedido, quando empresa possuia mais de uma filial
Novidade Adicionar menu Arquivo Remessa no menu de Ações da lista de títulos financeiros
  • Quando um titulo for BOLETO e estiver registrado em um arquivo de remessa será exibido um novo item no menu de ações para acesso à lista de boletos do arquivo de remessa deste BOLETO. 🙂

Correção Corrigir faturamento do pedido de compra

Quando um pedido de compra estava faturado, mas existia uma outra tela de faturar aberta, era possível faturar o pedido novamente, assim duplicando financeiro e estoque.

Agora ao tentar faturar o sistema verifica se o pedido já não está faturado.


Melhoria Adicionar horário na emissão da NF-e entrada
Novidade Adicionado parâmetro para emitir nota com data retroativa

Novo parâmetro pode ser utilizado para que a nota de saida possa ser emitida com data retroativa

Parâmetro:
EMITIR_NOTA_SAIDA_DATA_RETROATIVA


Correção Correção na validação do percentual máximo de desconto do produto
Correção Corrigir faturamento de ordem de serviço
Melhoria Adicionar mensagem sobre parcelas na NF-e de entrada

A partir da NF-e 4.0 agora é obrigatório o envio das parcelas nas notas de entrada, sendo assim, foi adicionada na tela de nota fiscal de entrada um aviso sobre nova regra
e habilitado cadastrar parcelas mesmo em operações que não geram financeiro.


Melhoria Novo parâmetro na manutenção de produto

No produto foi adicionado um novo parâmetro para informar se o custo do produto na opereração de transferência será o custo cadastrados no produto ou da tabela selecionada no pedido.


Novidade Adicionar impressão de duplicatas do romaneio

Adicionado novo item no menu ações, para imprimir as duplicatas dos pedidos do romaneio.


Correção Correção de problema que ocorria no agrupamento de pedidos

Em alguns casos, ao selecionar os pedidos para agrupar, ocorria um erro e alguns pedidos a mais eram enviados. Foi realizada correção para evitar este problema.


Novidade Adicionar impressão de boletos em lote

Na consulta de títulos financeiros, foi adicionada a opção de impressão de boletos em lote dos títulos selecionados.


Novidade Adicionar link de protesto para banco SICOOB

Adicionado link para ativar opção de protesto para o banco SICOOB. Em caso de dúvida sobre ativação, entre em contato com o suporte.


Melhoria Melhoria na ordenação das parcelas da nota fiscal que em alguns casos ficavam fora de ordem
Correção Correção na consulta de preços do produto no sistema, que em alguns casos retornava o preço de uma tabela de preço já inativa
Novidade Adicionar novo campo previsão inicio no pedido
  • Novo campo adicionado na manutenção do pedido, para ser informado a data de previsão de início do serviço.
  • Adicionado filtro por data de início na consulta de pedidos
  • Adicionada coluna na consulta de pedidos para exibir a data de previsão de início
  • Criado parâmetro UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO para exibir ou não o campo de previsão de início na manutenção de pedido e filtro

Melhoria Parâmetro para ocultar e-mail do cliente no XML da nota
  • Adicionado parâmetro para ocultar e-mail do XML da nota, novo parâmetro OCULTAR_EMAIL_CLIENTE_XML_NFE. Caso este parâmetro exista e seja configurado com o valor 1, ele irá ocultar o e-mail do XML da DANFE.

Melhoria Adicionar regra para atualizar data da NFC-e ao reemitir

Adicionada uma nova regra para verificar o modelo do DFE, caso seja 65 (NFC-e) será alterada a data de emissão para a data atual, assim evitando a rejeição de atraso de 5 minutos de emissão


Correção Corrigir histórico de venda dos produtos
  • Alterados históricos de venda de produto para considerar pedidos de orçamento
  • Alterado também histórico para considerar operações que movimentam estoque e não que somente geram financeiro

Melhoria Adicionada opção para ocultar total de margem de lucro do pedido na tela de manutenção do pedido
Melhoria Alterados campos de previsão de entrega e data de venda para que o Google não sugira data
Melhoria Alterada descricao da modalidade do frete, adicionado CIF para Emitente e FOB para Dest/Rem
Novidade Novo parâmetro para configurar a modalidade de frete padrão do pedido

Novo parâmetro MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO.

Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: 0, 1, 2 ou 9.

DEFINIÇÕES:
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como CIF. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como FOB. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.


Quarta-feira, 30 Aug 2018 20:43:07 +0000
https://gitlab.com/sistemadnet/dnet/commit/e45fc11733311e8b4022225898d999ce7552a55f

Melhoria Alterar baixa e estorno de títulos
  • Removida a data sugerida no momento da baixa e do estorno do título financeiro, pois em alguns casos, quando cliente controla o financeiro e faz conferencia com o extrato
    da conta bancária, pode causar confusão, pois baixa o titulo em data incorreta ou faz o estorno em data incorreta. Agora o usuário será obrigado a informar uma data.

Novidade Adicionar opção para imprimir lista pedidos

Adicionado novo botão na consulta de pedidos, para realizar impressão da lista de pedidos da consulta


Melhoria Adicionar novos logs no pedido
  • Adicionado historico no pedido, quando item é inserido
  • Adicionado historico do pedido, quando item é removido
  • Adicionado historico do pedido, quando item é alterado

Terça-feira, 28 Aug 2018 17:01:10 +0000
https://gitlab.com/sistemadnet/dnet/commit/839267dea1a523691c0c6c0252cac86ad7f37a49

Correção Corrigir transportador na pre-danfe

Realizada correção da exibição do transportador na pre-danfe que estava pegando incorretamente o transportador do romaneio que não existe.


Melhoria Listar somente contas ATIVAS na tela de baixa de retorno
Novidade Implementar rotina para bloqueio automático de clientes

Nova funcionalidade permite configurar quantos títulos um cliente pode possuir, após a quantidade definida o
cliente é bloqueado automaticamente no sistema.

Utilizando o parâmetro TIPO_DOCUMENTO_BLOQUEIO_CLIENTE_AUTOMATICO, é possível informar os IDs dos tipos de documento que serão bloqueados.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: TIPO_DOCUMENTO_BLOQUEIO_CLIENTE_AUTOMATICO
    Valor: Ides dos títulos financeiros serpados por ; (ponto e vírgula)
    Categoria: FINANEIRO
  • Fim dados do parâmetro -

Correção Corrigir valor baixa para Banco do Brasil

Adicionada validação para incluir a tarifa no valor da baixa do título


Novidade Criar parâmetro para edição de preços do produto por tabela
  • Novo parâmetro criado GERENCIA_TABELA_PRECO_POR_PRODUTO
  • Bloqueada edição dos preços dos itens na tela de Tabela Preço por Produto

Caso precise utilizar esta funcionalidade entre em contato com o suporte.


Correção Corrigir calculo de ST do item da nota, onde em poucos casos poderia causar divergência
Novidade Adicionar nova opção para exportar XML agrupados por CIDADE

Adicionado novo botão para exportar os XMLs sem ser agrupados por Cidade

Correção Corrigido envio de e-mail pelo menu de ações quando na tela de faturamento do pedido
Novidade Adicionar opção para exportar XML das notas no romaneio faturado

Agora é possível baixar todos os arquivos XML de um romaneio faturado, utilizando os botões na tela de lista de romaneios faturados.

Os XMLs podem ser baixados agrupados por cidade ou por cliente.


Correção Corrigir movimentação de títulos fixos, onde em alguns casos causava erro
Correção Corrigir listagem de produtos do fornecedor, agora sendo listados somente fornecedores ativos nos sistema
Novidade Adicionar data/hora emissão personalizada nas notas de entrada

Agora é possível informar uma data de emissão anterior a data que o procedimento está sendo realizado


Melhoria Adicionar descrição da variação nos itens da nota
Melhoria Adicionar regra fornecedor padrão ajuste estoque

Adicionada regra para pegar fornecedor padrão no ajuste de estoque, o mesmo fornecedor configurado nos parâmetros de produto conforme sugerido no ticket


Melhoria Deixar padrão caixa alta no ajuste de estoque
Correção Corrigir erro quando novo cadastro de pessoa

Corrigido problema que ocorria em novos cadastros. Mesmo desmarcado o campo Cliente é Contribuinte, ele se mantinha marcado. Agora está funcionando corretamente.


Novidade Adicionado totalizador de quantidade no relatório de vendas por grupo de produto
Novidade Adicionar nova regra para estoque do item no pedido

Adicionada regra ao incluir item no pedido, para somente validar o estoque caso o produto não seja composição

Novidade Adicionar importar produto no XML de entrada

Criado botão para importar o produto no momento da importação do XML de entrada


Novidade Novo modelo de impressão de pedido com FRETE
Novidade Adicionar nova tela para vincular pedido de compra

Novo menu no acesso rápido para vincular pedido de compra no pedido de venda. Campo removido da manutenção de pedido.


Correção Corrigir problema no retorno SICOOB CNAB240

Corrigido problema na baixa de arquivos de retorno do SICOOB CNAB240 onde o título não era encontrado no sistema, assim não era possível realizar a baixa.


Novidade Adicionar validação para marcar patrimonio como locado

Adicionada validação para marcar patrimônio como locado somente quando o status da locação é ABERTO.


Correção Corrigir geração do arquivo ZIP do XML no período para cada filial
Correção Corrigido problema que ocorria na pre-danfe, nas informações complementares.

Agora a pre-danfe também exibirá as observações do pedido e de tributação como na nota oficial


Novidade Inserido link para edição do título financeiro no nome fantasia na lista de títulos
Correção Correção consulta de pessoas. Os dados do campo RAZÃO SOCIAL e FANTASIA estavam trocados
Novidade Melhoria na seleção de plano financeiro no cadastro de título financeiro

Adicionado um link para abrir uma lista de planos financeiros, para facilitar na seleção, no momento da insersão do título financeiro


Novidade Inserção de link para voltar a listagem de finanças após baixar título individual ou em lote
Correção Corrigir consulta de títulos financeiros por ID
Novidade Adicionar botão na listagem de finanças, para impressão da lista.
Novidade Adicionar relatórios de ressarcimento ICMS

Criados relatórios de ressarcimento de ICMS para empresas do regime NORMAL de acordo com a norma https://intranet.inovaclick.com.br/anexos/19569/Norma%20de%20Procedimento%20Fiscal%20N.027-2017.pdf


Novidade Bloquear faturamento pedido sem estoque

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Estoque atual do produto inferior ao informado no pedido.

Para bloqueio de FATURAMENTO de pedidos sem estoque utilize os parâmetros:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Faturamento BLOQUEADO, pois exitem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: Lista de produtos


Novidade Enviará versao CNAB para boleto API

Para os as contas bancárias do SICOOB agora é possível enviar como parâmetro a verão do CNAB 240.
Utilizar configuração VERSAO_CNAB com o valor 240 para esta funcionalidade.


Novidade Adicionar destaque de variações na seleção de produtos no pedido

Adicionado destaque na lista de produtos no pedido e em todos os campos de seleção de produto do sistema.


Correção Correção na listagem de contas para gerar remessa

Campo ativo não existia para uma conta bancária, fazendo com que a tela
ficasse inacessivel


Correção Correção realizada para utilizar o parâmetro de tributação ISS de forma correta no sistema
Novidade Foram inseridas novas informações no boleto gerado pelo cobre bem, na parte de Recibo do pagador e também foi alterada a mensagem de local de pagamento quando boleto emitido for do Banco do Brasil
Correção Corrigir seleção da tributação da nota fiscal de entrada própria, onde pegava a configuração de tributação de forma incorreta
Correção Corrigir procedure de lista xml para contador, não estava listando todas as notas
Novidade Adicionar novo campo para informar o pedido de compra na manutenção do pedido do DNET
Novidade Adicionar observação em lançamentos manuais do FLEX
Correção Corrigir consulta de pessoa na modal do pedido
Novidade Função para mover pedidos faturados de romaneio. Somente de status Faturado > Faturado
Correção Correção nas somas de crédito e débito do FLEX.
Novidade Adicionar automaticamente aos relatórios personalizados a descrição "POR FILIAL" em relatórios com este tipo de filtro.

Monitor NFCE

Para usuários de NFCE é necessário um aplicativo instalado no computador que está conectado a impressora de cupom.
Caso o computador tenha sido formatado ou em uma primeira instalação segue o link do aplicativo Monitor NFCE

[Monitor NFCe](http://suporte.sistemadnet.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Monitor_NFCE.zip)

Configurar valor crédito padrão para cliente

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: **BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR** com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Para bloqueio de FATURAMENTO de pedidos sem estoque utilize os parâmetros:

* **BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE** com valor 1
* **MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO** com o valor: `Faturamento BLOQUEADO, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido:

`

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da **versão 78** do sistema.

Versão 75

Confira abaixo as melhorias, correções e as novidades desta versão 75 do Sistema DNET.

#Geral

##Melhoria Melhoria na tela de envio de XML no período para o Contador

* Adicionado histórico de envios na tela, tanto de sucesso quanto de erro, facilitando a conferência
* Agora e envio do e-mail é "agendado" ao clicar no botão de enviar e-mail. Assim o usuário agora pode continuar utilizando o sistema normalmente, enquanto sua solicitação é processada
* Foi realizada uma melhoria no visual do e-mail enviado para o Contador

##Correção Criar novo parâmetro para exibir a busca rápida no sistema

* Campo de busca rápida agora pode ser exibido, habilitando um parâmetro no sistema. Consulte suporte para mais informações.

##Correção Correção no relatório de clientes por cidade

* Novo campo número do endereço adicionado ao relatório de clientes por cidade

#Pessoa

##Correção Correção da consulta de CNPJ no SEFAZ

* Correção do problema que ocorria ao realizar a consulta de CNPJ no SEFAZ, onde no lugar do nome fantasia era preenchido o REGIME da empresa

##Correção Não listando contas bancárias inativas no cadastro de pessoa

* Realizada correção para não exibir, no cadastro de pessoas, as contas bancárias inativas, assim evitando realizar cadastros incorretos

##Melhoria Melhoria na ordem dos campos do cadastro de pessoa

* Label dos campos de CNPJ/CPF e RG/IE será ajustado de acordo com o tipo de inscrição do cadastro
* Campo Inscrição SUFRAMA somente será exibido para cadastros do tipo Pessoa Jurídica melhor posicionado

##Melhoria Novo campo na tela de cadastro da Empresa Licenciada

* Novo campo para informar a Inscrição Municipal adicionado na tela de cadastro/edição da empresa licenciada

#Produtos

##Correção Removido link para de tabela de preço da lista de grupos

#Faturamento

##Melhoria Melhoria nos avisos ao tentar manipular pedidos do romaneio

* Ajustada mensagem quando tentar mover um pedido de romaneio, adicionado ao aviso o número do romaneio de destino dos pedidos selecionados
* Adicionada mensagem específica para quando tentar mover os pedidos para um romaneio CANCELADO

##Correção Verificação de conta inativa no faturamento do pedido

* Adicionada verificação no faturamento do pedido, não permitindo faturar pedidos com conta bancária inativa.

##Melhoria Nova coluna no relatório de produtos vendidos

* Adicionado o tipo de operação no relatório de produtos vendidos

##Correção Corrigir tela de consulta pessoa no pedido

* A tela de consulta de cliente no pedido, estava apresentando erro, realizada a correção e acesso à tela foi normalizado.

##Correção Correção relatório de comissão por pedido

* O relatório não considerava a comissão do pedido, somente a comissão do representante. Mesmo alterando a comissão do pedido o relatório considerava a comissão do representante. Agora ao alterar a comissão do pedido, ele irá respeitar a comissão informada, não mais a padrão cadastrada para o representante

##Correção Melhorar performance na consulta de notas no sistema

##Correção Corrigir calculo do desconto no item do sistema

* Correção do problema ao calcular desconto do item no pedido, ao inserir um item agora ele não irá mais aplicar o desconto de forma duplicada ao item. Problema ocorria somente para quando o parâmetro de calculo automático de desconto estava ativado no sistema.

##Correção Corrigir calculo da margem de lucro total dos pedidos

* Corrigido problema que somava as margens de lucro de todos os itens, quando o correto era dividir

##Correção Validar parâmetro de observação do cliente no pedido

* Ao criar novo pedido, agora será verificado o novo parâmetro ***INSERE_OBSERVACAO_CLIENTE_NA_OBSERVACAO_PEDIDO***, caso esteja ativo, será
inserido no pedido a observação cadastrada no cliente.

##Melhoria Melhoria na tela de digitação de pedido

* Organizado os dados de Filial, AFV Id, Código do pedido, e Número do romaneio
* Quando pedido estiver sem nenhum romaneio, será informado também no pedido em vermelho, com link para tela de montagem de carga

##Melhoria Adicionar filtro de filial na criação do novo romaneio

* Na tela para criação de novo romaneio, foi adicionado o filtro dos pedidos também por filial, sendo o padrão a filial que o usuário está logado.

##Correção Melhoria na performance do relatório de ordem de carga no sistema

#Conta Bancária

##Correção Correções baixa arquivo de retorno

* Corrigir baixa de arquivo retorno para Sicoob, nosso numero
* Corrigirá tratamento do arquivo de retorno usando API
* Corrigirá tratamento do nosso numero
* Utilizará a função getIdfromNossoNumero já existente, salvará o nosso numero ao gerar boleto e se não encontrar, utiliza o nosso numero como id
* Tratará o valor creditado quando for Itaú
* Buscará titulo pelo nosso numero quando for sicredi e utilizar api
* Corrigir baixa de arquivos pela tela de baixa do banco do brasil
* Correção da baixa de retorno Bradesco com Juros
* Corrigir baixa de retorno quando conta local
* Adicionado numero da remessa no nome do arquivo do itau
* Correção da nomenclatura de arquivos de remessa da api

#Financeiro

## Melhoria Melhoria na consulta de planos financeiros

* Na tela de consulta e cadastro de planos financeiros, criada opção para ocultar planos financeiros INATIVOS
* Na inclusão de títulos financeiros não mudou nada, o plano de conta INATIVO não será exibido.
* Na consulta de títulos financeiros, agora o plano de conta inativo será exibido com um aviso de INATIVO.

## Melhoria Melhoria no relatório de baixas no período

* Colunas com Juros, Multa e Baixa no relatório
* Criadas novas colunas no totalizador: Juros, Multa e Baixa
* Melhoria no visual do totalizador do relatório

##Melhoria Novo relatório para consulta de arquivos de retorno processados

##Correção Passar a considerar a multa na baixa de títulos por arquivo de retorno

* Será considerado também o valor de multa no calculo de valor pago pelo cliente no momento de realizar a baixa do título financeiro

##Melhoria Melhorias na tela de análise de crédito do cliente

* Ajustado visual da Abas, que estavam ficando fora de padrão
* Ajustado visual do acesso rápido de pessoas, onde os ícones estavam distorcidos
* Na lista de títulos financeiros a "data da baixa" era exibida mesmo para títulos ainda não baixados, realizada correção para somente exibir a data da baixa quando o título estiver realmente baixado no sistema
* Na listagem, caso o título ainda não esteja baixado será exibido como vazio na coluna de data da baixa, não mais 01/01/0001
* A hora da baixa também será exibida, assim ficando mais fácil realizar conferências e análises

##Correção Bloquear inserir títulos financeiros com conta bancária inativa

* No título financeiro será bloqueada a inserção de títulos financeiros para contas bancárias inativas no sistema

#Ordem de serviço

## Correção Correção realizada na consulta de Ordem de serviços, em algumas situações não era possível realizar a consulta de uma determinada ordem de serviço, mesmo localizando todo o período a ordem de serviço não aparecia.

#Locação

## Novidade Novas tags para geração de contrato

* Duas novas tags criadas: ***profissao_cliente*** e ***ramo_atividade_cliente***. Somente disponíveis para documento do tipo Contrato.

## Novidade Realizado implementação para para adicionar o campo "ignorar status da locação" em patrimônio

* No cadastro de patrimônio foi adicionado um campo novo, para informar se naquele patrimônio deve Ignorar ou não o status dele, se está LOCADO ou DISPONÍVEL, assim permitindo que seja locado várias vezes, sem a necessidade de cadastros separados para cada item no sistema. Ex: CILINDRO DE OXIGÊNIO

## Correção Correção realizada na consulta de patrimônio

* A consulta de patrimônio não permitia que fosse utilizadas letras para localizar um patrimônio pelo número, realizada a correção na consulta.

Visualização dos pedidos sem romaneio.

Melhoria no aplicativo romaneio pendente, além de informar a quantidade de pedido(s) que estão sem romaneio, também informa quais são estes pedidos.

Ao clicar no número que se refere a quantidade de pedido(s) que estão neste status, logo abre a de criação de novo romaneio, onde serão listados os pedidos para gerar ou mover para um romaneio existente.Referente a OS 20058 e 20077.

 

Consulta de pessoas por ID

Melhoria na consulta de pessoas, no campo conteúdo pesquisa, ao digitar o número do cliente. Neste recurso ao inserir o número do id do cliente, a busca se faz por precisa no cadastro do cliente.

Referente a OS 20397 e 20313.

pessoa01

 

pessoa02

 

Correção da impressão de boletos na tela de faturamento de pedido

Quando o pedido possuía uma nota Inutilizada ou Cancelada, ao clicar para imprimir todo os boletos na tela de faturamento do pedido, o sistema mostrava os boletos relacionados também a nota Cancelada/Inutilizada.

Foi realizada a correção para somente exibir os títulos relacionados a nota Autorizada.

Disponível a partir da versão 74 do sistema.

Versão 74

Sistema Web - 74

AFV InovaClick - 1.74.0

Novo recurso: política de cobrança financeira do cálculo do valor do ST cliente.

Foram criados alguns parâmetros para obedecer a regra do cálculo em algumas situações para cobrança do ST e/ou Frete em um id título ou somado com valor do id da primeira parcela.

Veja, como gerar titulo financeiro somente com o valor da ST e/ou cobrança do Frete!

Para isso, necessário criar os parâmetros, conforme orientação abaixo:

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