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Cancelamento de NFE:

Neste tutorial, você irá aprender como realizar o  Cancelamento de NFE no sistema DNET.

1 – No sistema DNET, acesse o menu FaturamentoDocumento FiscalConsulta DFe, clique sobre a mesma;

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2 – Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer o cancelamento;
3 – Localizando o Número e Série que no meu caso é 1002 o número da nota, clique no menu ações e em seguida cancelar;

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4 - Na tela de cancelamento, confira os dados, informe o motivo do cancelamento e clique em cancelar;

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Pronto, caso não houver alguma rejeição a nota fiscal está cancelada na Receita Estadual e no Sistema Dnet.

Como proceder para cancelamento de NF fora do prazo de validade?

- Em caso do cliente desejar a troca do produto após o prazo de validade para o cancelamento da Nota Fiscal, deve-se dar entrada em uma nova nota através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada.

- Após entrar no menu para ser feito a NF de entrada, deve ser usado o tipo de operação como Devolução de Venda, e no Emitente utilize a opção Próprio (pois quem está fazendo a NF de devolução é o colaborador), logo no canto superior direito em Nota Origem coloque o número da Nota Fiscal que passou do prazo de cancelamento seguido da sua série (a série é separada por uma  '' / '' ), clique no botão Localizar , o sistema irá localizar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo.

- Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você faturar ela entrando no menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo basta dar Baixa nessa NF através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.