Arquivo da tag: #289

O Que é Nota Denegada?

Uma nota denegada é uma nota recusada pela Sefaz, ela não tem nenhum valor fiscal. Mesmo assim as notas denegadas deverão ser escrituradas e arquivadas.

A denegação ocorre quando o destinatário ou o próprio emitente tem algum tipo de irregularidade cadastral.

As situações para denegação são:

  • Inscrição Estadual em processo de baixa.
  • Inscrição Estadual baixada.
  • Inscrição Estadual cancelada.
  • Inscrição Estadual suspensa.

Uma nota denegada nao pode ser cancelada ou inutilizada. A denegação já é o status final da nota.

Caso tenha duvida sobre o a situação cadastral do cliente, esse pode ser consultado no site do Sefaz de origem(http://www.fazenda.pr.gov.br) ou no Cadastro Centralizado de Contribuinte(https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx).

AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO.

Caso seu cliente não esteja habilitado, a única coisa a se fazer é avisá-lo, pois nenhuma nota fiscal poderá ser emitida para ele até que a pendência seja resolvida.

Cancelamento de NFE:

Neste tutorial, você irá aprender como realizar o  Cancelamento de NFE no sistema DNET.

1 – No sistema DNET, acesse o menu FaturamentoDocumento FiscalConsulta DFe, clique sobre a mesma;

nfe
2 – Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer o cancelamento;
3 – Localizando o Número e Série que no meu caso é 1002 o número da nota, clique no menu ações e em seguida cancelar;

nfe1

4 - Na tela de cancelamento, confira os dados, informe o motivo do cancelamento e clique em cancelar;

nfe2

Pronto, caso não houver alguma rejeição a nota fiscal está cancelada na Receita Estadual e no Sistema Dnet.

Instalando Certificado Digital

Neste tutorial, você irá aprender como trocar ou incluir no sistema o certificado digital para emissão de notas.

No menu Parâmetros clique no sub menu Empresa Licenciada.
cer1

Na próxima tela clique em certificado digital.

cer2

Agora caso for trocar o certificado vencido clique em trocar, escolha o arquivo .pfx em sua maquina, digite a senha e clique em carregar, o processo é o mesmo para inserir um novo certificado no sistema.

cer4

Feito isso o sistema esta liberado para emissão de notas, caso aparece a mensagem como imagem abaixo, importe o certificado no navegador, exportando a chave privada, depois salve ele novamente na maquina e repita o processo de instalação no sistema.

cer5

Como fazer uma devolução de venda?

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de venda no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe, clique sobre a mesma;
2 - Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer a devolução de venda;
3 - Localizando o Número e Série que no meu caso é 1088 o número da nota e 3 a série ( lembrando que a série é separada pela / seguida do número , /1, /2, /3 etc), anote o número e série da NF;
4 - Entre no menu Compra - Nota fiscal de entrada, clique sobre o botão incluir, em Tipo de operação escolha Devolução de Venda, em Emitente escolha próprio pois somos nós que estamos fazendo a devolução para o cliente, em nota de origem localizado no canto superior direito coloque o número da nota e a série conforme o passo 3, clique em localizar;
5 - Pronto, clicando em localizar o sistema irá puxar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo;
6 - Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.

Como proceder para cancelamento de NF fora do prazo de validade?

- Em caso do cliente desejar a troca do produto após o prazo de validade para o cancelamento da Nota Fiscal, deve-se dar entrada em uma nova nota através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada.

- Após entrar no menu para ser feito a NF de entrada, deve ser usado o tipo de operação como Devolução de Venda, e no Emitente utilize a opção Próprio (pois quem está fazendo a NF de devolução é o colaborador), logo no canto superior direito em Nota Origem coloque o número da Nota Fiscal que passou do prazo de cancelamento seguido da sua série (a série é separada por uma  '' / '' ), clique no botão Localizar , o sistema irá localizar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo.

- Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você faturar ela entrando no menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo basta dar Baixa nessa NF através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.