Arquivo da tag: dnet

Como habilitar cadastro rápido de cliente para orçamento

Para habilitar o cadastro rápido de clientes para Orçamento no sistema, acesse o menu Parâmetros > Configurações no sistema, e verifique se existe o registro  UTILIZA_CADASTRO_CLIENTE_ORCAMENTO.

Caso exista e esteja com valor 0, clique sobre ele e edite o valor para 1.

Caso o registro não exista, clique no botão Novo parâmetro, localizado no final da página, e preencha os campos da seguinte forma:

Feito isto, no cadastro de um novo pedido, ao digitar o nome ou CPF/CNPJ de um novo cliente, terá a opção para incluir.

Versão 64

1. Ajuste no modelo de  impressão 4 do romaneio pendente, para somar as quantidades digitadas nos pedidos de venda, desconsiderando as embalagens de venda.(Faturamento - Romaneio Pendente - Ações - Imprimir Produtos)

romaneio pendente

2. Novo relatório por plano de contas.(Faturamento - Relatórios - Relatório de Plano Financeiro por Data de Baixa)

rela plano de contas

3. Correção na impressão dos pedidos no romaneio pendente onde não saia a impressão da anotação do pedido no modelo de impressão PDF com código de barras.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ações - Imprimir Pedidos)

ped anota

4. Implementado a consulta de CEST no sistema.(Parâmetros - Consulta Cest)

cest

 

 

5. Incluso o campo CEST no cadastro do produto para atender o convênio ICMS 16/216(DOU de 28/03), nova regra entrará em vigor em 1º de outubro de 2016.(Produtos - Produtos Manutenção)

cest

 

6. Nova opção para exportar os relatórios personalizados em formato TXT.(Faturamento - Relatórios)

rel per

7. Novo relatório de notas fiscais por tipo de operação.(Faturamento -Relatórios de Venda - Relatório de Notas por Tipo de Operação)

notas por tipo

8.Melhoria no relatório de redes de clientes, adicionando a cidade, numero do pedido e numero da nota fiscal.(Faturamento - Relatórios de Venda - Por Rede de Clientes)

rede

9. Novo modelo de impressão do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Compacto com Totalizador Desconto)

impresao

10. Novo parâmetro para ocultar o nome do representante na Danfe.(Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal- Danfe - Exibir Nome Representante na Danfe)

Param. Danfe

11. Nova funcionalidade para consultar preço ou saldo do estoque no sistema.(Produtos - Consulta de Preço e Estoque de Produto)

consulta preco

12. Novo relatório para consulta de tributação.(Produtos - Relatórios - Relatório de Tributação por Produtos)

tributacao produto

13. Novo relatório para consulta de títulos cancelados.(Financeiro - Relatórios - Relatórios de Títulos Cancelados)

titulos cancelador

14. Novo parâmetro para enviar ou não copia do pedido via e-mail através do AFV.(Faturamento - Parâmetro - AFV - Permite Marcar Enviar E-mail Para Cliente)

par email

 

15. Nova opção para impressão de todos os boletos na tela do pedido.(Faturamento - Pedido - Faturar)

impressao do boleto

16. Campo KM adicionado na ordem de serviço.(Ordem de Serviço - Nova)

km

17.  Novos campos no acerto de estoque, Numero da Nota, Data da Nota e Fornecedor.(Produtos - Editar Produto - Acesso Rápido - Ajuste de Estoque)

acerto

acerto 2

18. Correção no pedido de venda quando era reaberto e estava saindo do mapa(rota), ficando "perdido" no sistema.(Faturamento - Pedidos - Lista - Cancelar/Reabrir - Reabrir)

reabrir 1

Reabrir 2

 

19. Inclusa a visualização da observação do pedido de venda na tela de ajuste.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ações - Ajuste)

ajuste 1

ajuste 2

20. Correção na consulta de pedidos na descrição do total de pedidos.(Faturamento - Pedidos - Lista)

peiddo

21. Incluso no romaneio faturado o tipo de operação do pedido.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado - Ações - Lista de Pedidos)

roma 1

roma2

22. Novo parâmetro no sistema, habilitando  o AFV para enviar mapa de venda no e-mail cadastrado.(Faturamento - Parâmetros - AFV - E-mail Mapa de Venda)

mapa

 

23. Correção no estorno de baixa onde em alguns títulos dava erro ao tentar estornar.(Financeiro - Títulos Financeiro - Estorno de Baixa)

estorno

 

24. Correção na visualização dos preços no AFV, onde dava erro ao consultar.

precos produ

 

25. Melhorias na tela de análise de crédito, inclusa as colunas numero de nota, id pedido pai, o filtro por data de pedido, filtro por data de vencimento dos títulos, incluso a consulta dos títulos baixados, incluso a opção de impressão do boleto.(Pessoa - Pessoa - Localizar - Análise de Crédito)

analise 1

analise 2

titulos

26. Correção na tela de análise de crédito onde não aparecia os títulos quando eram boletos.

analise 4

 

27. Inclusa o numero da nota, numero da parcela, id do titulo, tipo de documento na tela contas a receber em pessoas.(Pessoa - Pessoa - Localizar - Contas a Receber)

contas a receber

contas a receber1

 

28. Correção na impressão da Danfe onde não apresentava o desconto concedido no produto.(Faturamento - Documento Fiscal - Impressão).

desconto

 

29. Novo parâmetro no tipo de operação para totalizar os valores na tela do romaneio faturado.(Parâmetros - Tipo de operação)

tipo de operacao

 

tipo de operacao 2

30. Alteração no faturamento para manter a data do pedido quando faturar especial.(Faturamento - Pedido - Manutenção)

faturar especial

 

31. Nova funcionalidade no sistema, copia de pedido(Faturamento - Pedidos - Copiar Pedido)

copiar pedido

 

32.  Alteração na importação do pedido via Excel ignorando a embalagem de venda para o Layout 01 (Faturamento - Pedidos - Importação Pedidos via Excel - Importar Embalagem)

33. Novas validações para NFC-E:

CST/CSOSN para NFC-e

Só serão aceitos a partir de 1º de abril de 2016 os seguintes CST e CSOSN para a NFC-e:

CST:

00-Tributada integralmente;

20-Com redução da Base de Cálculo;

40-Isenta;

41-Não tributada;

60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

CSOSN

102-Tributação SN sem permissão de crédito;

103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300-Imune;

400-Não tributada pelo Simples Nacional;

500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
QR Code NFC-e

Será obrigatório informar o QR Code no XML da NFC-e e não só no DANFE NFC-e. O QR Code deve ser gerado de acordo com o especificado no Manual do DANFE NFC-e e QR Code e na Nota Técnica 2015/002

34. Novo relatório de notas por tipo de operação.(Faturamento - Relatórios de Venda - Relatório de Notas por Tipo de Operação)

relatorio tipo

 

35. Alteração na impressão da Danfe para imprimir 3 casas decimais  na quantidade do produto.

quantidade

36. Correção na importação do arquivo Xml onde deixava importar nota com produto inativo.(Compra - Importar Xml Entrada)

 

37.Melhora na tela de romaneio faturado, onde apresentava lentidão ao listar os romaneios.(Faturamento – Romaneio de Carga – Romaneio Faturado - Localizar)

romario faturado

38. Nova funcionalidade no sistema para consulta de histórico de preços do produto.(Produto - Consultar Produto - Manutenção do Produto - Menu Acesso Rápido - Histórico Tabela de Preço)

tabela de precos

 

 

 

 

 

 

 

Versão 62

1. Nova opção no arquivo remessa para indicar se a carteira será descontada pelo banco automaticamente ou não.(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico)
1

2.Novo parâmetro para alteração da base de calculo comissão na baixa do titulo financeiro quando o mesmo tem desconto(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico).

3. Nova tela para alterar a comissão do pedido de venda.(Menu acesso rápido no pedido de venda > Alterar Comissão)
a

4. Novo layout boleto Banco do Brasil Carteira 17.(Financeiro - Conta Bancaria)
1

5. Novo parâmetro habilitando mensagem de simulação de alíquota Icms nos dados adicionais da nota. (Faturamento>Parâmetros - Danfe - Impressão Alíquota Icms)

v

m

6.Nova funcionalidade para gerar dois pedidos separando-os pela quantidade dos itens.(Para Habilitar entrar em contato com o suporte)
a

a

7. Novo parâmetro habilitando mensagem na Danfe alertando que existe boletos para aquela nota fiscal. (Faturamento -Parâmetros - Danfe - Alerta de Boletos)

a

1

2

8. Cadastro de Grupos de Clientes(Redes).(Pessoa - Cliente - Rede de Clientes)
1

9. Vinculo de clientes ao grupo de Clientes(Rede). (Pessoas - Editar - Grupo de Cliente)
1

10. Relatório de Redes de Clientes. (Faturamento - Relatórios de Venda - Por Redes de Clientes)
1

11. Observação no cadastro do cheque avulso.(Financeiro - Cheques - Incluir)
1

12. Correção na pesquisa de nota fiscal no pedido de venda para referenciar uma nota no momento da devolução de venda.(Pedido - Acesso Rápido - Notas Referente)
1

13. Correção na exclusão de CTE de terceiros, onde clicava em excluir e não excluia.(Faturamento - Conhecimento de Transporte - Lista - Ações - Excluir.

14. Correção na base de calculo no Sped Contribuições quando o produto tinha Substituição Tributária, onde o sistema nao abatia o valor da ST na base de calculo.

15. Nova opção para apresentar na Danfe a simulação da Substituição Tributária (Faturamento - Parâmetros - Danfe - Exibir simulação ST nos itens)
2

1

16. Nova tela para cadastro da simulação de ST na Danfe.(Parâmetros - Simulação de St)
1

17. Mensagem avisando o usuário sobre o envio do arquivo XML para o contador.(Faturamento - Documento Fiscal - Xml no Período)

18. Melhoria no Relatório de Notas por CFOP, incluído o valor do PIS, CONFINS, CSLL e IR.(Faturamento - Documento Fiscal - Relatórios - Notas por CFOP)
1

19. Impressão do codigo de barras do produto na Danfe. (Para habilitar o parâmetro entre em Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe - Mostrar código de barras)
1

20. Melhoria na Danfe otimizando mais os espaços e economizando na sua impressão.

Versão 60

  1. Correção do cálculo do PIS e COFINS no bloco F600 do SPED Contribuições.
  2. Novos blocos inseridos (M200 e M600) no arquivo SPED Contribuições.
  3. Nova regra que mostra a condição de pagamento na DANFE, somente quando existir parcelas na nota fiscal de saida.
  4. Correção na lista de títulos financeiros,  que não mantinha os dados informados nos campos da pesquisa.
  5. No relatório de ordem de carga/romaneio, foi adicionado um parametro que permite calcular a quantidade de produtos baseado na embalagem de compra.
  6. Correção de rotina que possibilitava usuário logado se desativar do sistema;
  7. Melhoria na usabilidade da tela de manutenção de nota fiscal de entrada, que facilita a inserção de várias parcelas.
  8. Correção da rotina de faturamento de pedido de venda, que permita o usuário clicar várias vezes no botão faturar e assim duplicando as informações.
  9. Correção da rotina que localiza nota fiscal de origem, para empresas que utilizam várias filiais.
  10. Novo banco homologado, Sicredi - Carteira 1 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno.
  11. Novo banco homologado, Caixa Ecônomica Federal - Carteira 14 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno.
  12. Novo banco homologado, Santander - Carteira 101 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno.
  13. Correção na rotina de geração de boletos, através de pedidos de venda tipo especial.
  14. Correção na rotina de faturamento automático de pedidos de venda, que permite compatibilidade com empresas que utilizam várias filiais.
  15. Adequeção realizada nas notas fiscais de serviço de Maringá, para atender a Lei da Transparência, mostrando assim as alíquotas de serviço.
  16. Correção na tela de lista de títulos financeiros, permitindo que os boletos sejam destacados de acordo com a legenda.
  17. Correção da tela de inclusão de cheques, onde era possível incluir uma pessa com nome que excedia o limite de 100 caracteres, sendo possível incluir nomes com até 255 caracteres.
  18. Correção na impressão da carta de correção eletrônica, onde mostrava o nome da matriz, mesmo nas empresas que utilizam filial.
  19. Correção da importação de XML, que permitia importar o XML mais de uma vez.
  20. Correção na tela de lista de título financeiros, onde a lista de ações por título não era mostrada corretamente.
  21. Correção da rotina que gera boletos para terceiros através do pedidos de venda.

Liberada em 19/10/2015.

Versão 59

VERSÃO  59  

    1. Novo modelo de Nota Fiscal - Fiscal de Consumidor (NFC-e) - (Faturamento - Pedidos - Faturar)
    2. Correção na mensagem de aviso no cadastro de pessoas, quando tenta cadastrar um  CNPJ já cadastrado e o parametro que permite cadastrar CNPJ duplicados esteja Ativo(Pessoas - Pessoa Nova).
    3. Nova regra para estorno de nota fiscal de entrada, impedindo que a mesma seja estornada caso algum título financeiro já tenha sido baixado. (Financeiro. Nota Fiscal de Entrada > Ações > Estornar)
    4. O campo “Informações Complementares” na impressão da DANFE, teve seu tamanho expandido, para 255 caracteres. (Faturamento> Documento Fiscal)
    5. Correção realizada na impressão do pedido de venda, da ordem de impressão alfabética dos produtos de venda. (Faturamento - Pedido - Impressão)
    6.  Atualização da tela arquivos de remessa para aparição dos boletos. (Financeiro - Arquivo remessa - Gerar).
    7.  Atualização da retirada dos valores de troca e bonificação do relatório na tela de Romaneios Faturados. (Faturamento -Romaneio de Carga -Romaneio faturado)
    8.  Novo parametro para ocultar das faturas Danfe quando a operação foi troca e/ou Bonificação. (Parametros - Tipo Operação - Editar - Documento Fiscal - Mostrar Parcelas na Danfe
    9. Correção na geração do arquivo remessa quando o boleto veio de titulo manual. (Financeiro> Títulos Financeiro - Novo)

 

 

 

Versão 58

  1. Correção do cálculo de CMV do produto na manutenção de Pedido de Venda.  (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
  2. Adequação da NFSe para atender a retenção imposta pela Lei nº. 13.137/2015 de 22/06/2015. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
  3. Inclusão da Conta bancária da parcela do CTE.  (Faturamento>Conhecimento de transporte>Manutenção)
  4. Inclusão do menu de ações para visualizar o título quando o CTE estiver faturado. (Faturamento>Conhecimento de transporte>Manutenção)
  5. Corrigido cancelamento da NFSe, mensagem de Nota Fiscal já cancelada.  (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
  6. Atualizado impressão da nota quando cancelado para exibir marca d'água.  (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
  7. Incluso bloqueio de desconto superior ao desconto máximo do produto. (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
  8. Corrigido impressão de lista de produtos na tabela de preço removendo os produtos de consumo. (Parâmetros>Tabela de preço - Lista produtos)
  9. Incluso no rodapé do pedido de venda a data de cadastro e ultima atualização. (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
  10. Inclusa ordenação de produtos na Ordem de entrega do romaneio. (Faturamento>Romaneio de Carga>Romaneio pendente - Imprimir ordem de carga)
  11. Alterado sugestão de fornecedor para apresentar fantasia e razão. (Manutenção do Produto)
  12. Incluso campo acréscimo no item do pedido de venda.   (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
  13. Nova opção para considerar a Despesa acessória na Base de Cálculo do ICMS da nota de saída. (Parâmetros > Tributação ICMS)
  14. Novo campo para definir valor minimo da parcela no tipo de documento. (Parâmetros > Tipo de documento - Manutenção)
  15. Bloqueio ao faturar pedido com parcela inferior ao valor mínimo definido no tipo de documento.  (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
  16. Novo parâmetro habilitando o faturamento automático do pedido de venda originado do AFV.  (Faturamento>Parâmetros - AFV)
  17. Novo parâmetro para definir conta bancária padrão no pedido de venda.  (Faturamento>Parâmetros - Pedido)
  18. Novo parâmetro para definir fornecedor padrão do produto. (Produtos>Parâmetros - Fornecedor Padrão)
  19. Corrigido fuso-horário do servidor para integração com AFV.
  20. Alterado carregamento do CST quando Nota do simples irá trocar o CSOSN de acordo com a tributação. (Compra>Importar XML entrada)
  21. Novo layout na manutenção de produto. Alterado a página aumentado a fonte e seguindo o novo modelo de página no sistema. (Manutenção do Produto)