Dnet – Adicionar Condição de pagamento

1° Clique na aba parametros / Condição de pagamento / clique em Adicionar :

Configure conforme precisar e clique em gravar:

2° Apos, vá novamente na aba Parametros / Tipo de operação/ aqui você ira vincular a condição de pagamento junto do tipo de operação que deseja usar, vamos usar de exemplo a operação VENDA:


3° Apos ter clicar em cond. de pagamento ira entrar nesta tela para selecionar a condição que criou anteriormente. Clique no menu de opções para mostrar a lista de condições, e no final da lista ira visualizar a condição que ja esta criada, clique nela para selecionala e clique em adicionar..

E pronto, ja irá visualizar a nova cond. de pag. no pedido que for digitar.
(Obs: Se usa AFV, clique em sincronizar pra baixar esta atualização).

Versão 79.2019

Abaixo a lista de correções e novidades da versão 79 do sistema DNET.

Correção Correção emissão nota de entrada quando CST 060
  • Correção no faturamento da nota de entrada, que a partir do dia 03/06/2019 passou a exigir as tags relacionadas ao CST 060
Novidade Adicionar loading na navegação do sistema
  • Adicionado um loading na navegação do sistema
Melhoria Melhorar performance da lista de romaneio faturado
  • Realizado ajuste na listagem de romaneios faturados que estava muito lenta.
Correção Corrigir tipo de transporte na nota de importaçãp
  • Corrigido problema que ocorria quando uma nota de importação com tipo de transporte diferente de marítimo era faturada no sistema.
Correção Corrigir inserção de lancamento no extrato bancário
  • Corrigido problema que ocorria ao baixar titulos em lote, onde o saldo do extrato bancário ficava incorreto
Novidade Nova tela de erro no sistema

  • Nova tela de erro adicionada, agora somente com uma mensagem que ocorreu um erro.

  • O erro será informado automaticamente para equipe de suporte e redirecionar depois de 10 segundos para tela inicial do sistema.

  • Dados parâmetro -
    Nome: EMAIL_ALERTA_ERRO_DNET
    Valor: Informar o e-mail que receberá o alerta de erro
    Categoria: GERAL

  • Fim dados parâmetro -

Correção Corrigir emissao/cancelamento notas filiais
  • Corrigido problema que ocorria ao gerar o número da nota fiscal para filial, quando nota modelo 55
  • Corrigido problema no cancelamento de notas de filiais diferentes da filial ativa no momento
Novidade Adicionar e destacar pedido cancelado historico

No historico de venda do pedido, foi adicionado agora os pedidos cancelados.

Assim é possível visualizar quais pedidos foram cancelados para tal produto.

  • Dados parâmetro -
    Nome: EXIBIR_PEDIDO_CANCELADO_HISTORICO_VENDA_PRODUTO
    Valor: 0,1
    Categoria: PRODUTO
  • Fim dados parâmetro -
Novidade Melhoria e novidade na validação dos pedidos

Foram realizadas melhorias para facilitar e validar melhor um pedido antes do faturamento.

  • Na lista de pedidos do romaneio agora será possível identificar quais pedidos estão com erro antes de faturar
  • Ainda no romaneio, não será possível faturar sem resolver os problemas identificados
  • Clicando no simbolo de erro, será possível identificar o que está incorreto
  • Na tela que exibe os dados do erro, agora é possível acessar facilmente o cadastro do cliente, tipo operação, produto. Também o erro está melhor explicado sendo que em alguns casos será exibido um link de ajuda de como resolver o problema
Correção Correções para evitar rejeições em produtos com CST 60 e valores muito baixo

Em alguns casos o valor do ST está retornando 0, devido ao valor muito baixo do item. Assim ajustado para 0.01 sempre que for 0 para evitar rejeição.

Novidade Bloquear faturamento itens CST 60 sem ST de compra cadastrado no produto

Para empresas do regime normal, quando itens CST 060 e tributação de ST de compra não preenchida na tributação do produto, será exibida mensagem de erro na tributação e não será possível faturar o pedido/romaneio. Será exibida na mensagem o motivo e como resolver.

Novidade Implementação de log nas telas mais criticas do sistema

Adicionado nas telas mais críticas do sistema um sistema de log, para identificar o que foi altedo na tela e por quem.

Para acessar utilize o auditoria.

Novidade Adicionar validação copia na manutenção de títulos

Adicionada validação para redirecionar caso cliente inadimplente também na inclusão de títulos financeiros no sistema.

Novidade Implementação de chamadas webhook no sistema

Atuamente sistema conta com dois eventos

  • Salvar Produto
  • Salvar Pessoa
Correção Resolver problema ao gerar SPED pelo sistema

Corerigido erro que ocorria ao tentar gerar arquivo de SPED pelo sistema.

Novidade Adicionar coluna Prev. Inicio na tabela de colunas

Motivação:
Está aparecendo para cliente na lista de pedidos a coluna Prev. Início.

Solução:
Coluna não estava cadastrada na tabela responsável pelo gerenciamento das colunas que são exibidas no sistema, assim sempre era exibida. Adicionada, assim coluna pode ser exibida ou ocultada de acordo com o que o usuário necessitar.

Correção Corrigir envio data de multa/juros SICCOB

Motivação:
Titulos enviados ao SICOOB sem data da multa/juros estão sendo rejeitados, motivo 58 - Data da Multa Inválida

Solução:
Foi realizado ajuste enviando a data de multa e juros para API do boleto.

Novidade Alterar método remover variação
  • Alterado método que remove a variação para validar permissões e exibir mensagem quando produto já tiver movimentação.
Novidade Ocultar itens inativos da lista de variações
  • Na lista de variações do pedido não serão exibidos as opções dos itens inativos no sitema
Novidade Permitir edição da grade na tela das variações

Motivação:
Cliente digitou de forma incorreta a variação. Assim precisa editar.

Solução:
Adicionada funcionalidade para editar o produto na tela de variações.

Novidade Remover máscara de placa ao inserir veículo

Motivo:
Nova placa mercosul

Solução:
Remover mascara do campo

Correção Corrigir modulo de grades no sistema DNET
  • Correções diversas no sistema de grade de produto
Novidade Adicionar novos itens na lista de variações do produto
  • Adicionado menu de ações na lista de produtos
  • Adicionado código do produto na lista para facilitar localização e identificação
  • Adicionada coluna com peso para facilitar conferência de quais produtos estão preenchidos
  • Adicionado menu no sistema para grade, atualizando nas permissões do grupo de usuários

  • Adicionado aviso sobre peso exibido na lista de variacoes

Correção Corrigir exibição das dicas do sistema
  • Agora novamente serão exibidas as dicas do sistema
Melhoria Remover menu Grades do acessso rápido do produto
  • Removida grade do acesso rápido do produto, agora o acesso é liberado pelas permissões do grupo e exibido no menu de parâmetros do sistema.
Novidade Melhoria na lista e inclusão de variações no sistema
  • Identificado na lista de variações, com cor diferente, as variações cadastradas antes do sistema de grade
  • Ajustado para filtrar variações da filial do usuário logado
Correção Corrigir relatório de baixas divergente

Motivação:
Ao realizar uma baixa parcial de um titulo financeiro no sistema, com cartão e dinheiro por exemplo, no relatório de baixas sempre apareciam o tipo de documento do titulo financeiro

Analise/Solução:
Realizado ajuste para utilizar o tipo documento do momento da baixa e não do titulo financeiro como estava sendo feito antes e causando o problema.

Correção Corrigir tela de ajuste de estoque em lote

Correção na tela de ajuste de estoque em lote do sistema

Novidade Adicionar parâmetro para alterar data de cadastro do pedido

Motivação:
Cliente precisa alterar a data de cadastro do pedido para se organizar melhor nas entregas, não pode utilizar outra data para não afetar todos os relatórios que ele utiliza que são pela data de cadastro do pedido

Analise/Solução:
Criado parâmetro para utiliza a data de previsão de entrega para altera a data de cadastro do pedido. Quando parâmetro ativo e a data de previsão do pedido for alterada, a data de cadastro do pedido será atualizada.

Dados do parâmetro
Parâmetro:PEDIDO_ALTERA_DATA_CADASTRO_BASEADO_PREV_ENTREGA
Valor:0,1
Categoria:PEDIDO

Novidade Adequações para informação do responsável técnico no XML da nota

Melhorias e ajustes para informação do responsável técnico no XML da nota, conforme NT 2018.003

Novidade Passar a gravar ST na simulação dos itens CST60

Problema:
Cliente precisa que seja exibido o valor do ST nos itens da DANFE

Analise/Solução
Adicionada regra logo depois da simulação para ajustar os valores para exibição na nota caso o CST dos itens seja 060

Correção Corrigir ordem da chamada dos métodos do balanço

Problema:
Ao tentar importar um excel não carregava a lista de produtos

Analise/Solução:
Problema identificado e corrido na importação do EXCEL de produtos no balanço de estoque

Melhoria Remover botão finalizar balanco consulta produtos

Problema:
Cliente entrou na tela para consultar os produtos do balanço, e clicou em finalizar balanco.

Analise/Solução:
Como a tela de consulta é diferente da tela de balanço em si, o botão finalizar balanco foi removido, assim eviando problemas futuros.

Correção Corrigir problema faturar nfc-e serie 2 filial

Problema:
Ao fatura uma NFC-e na filial 2 não está pegando a serie 2 configurada no banco de dados.

Analise/Solução:
Realizado ajuste no sistema, agora é possível emitir notas com série diferentes nas filiais.

Novidade Adicionar nova tela para exportar todas as tabelas

Motivação:
Cliente as vezes precisa de dados em relatórios que ainda não existem no sistema.

Solução:
Adicionada nova tela para exportar 'todas' as tabelas do banco de dados, assim é possível realizar importação destes dados dentro de um sistema de BI para que possam ser gerados os mais diversos relatórios.

Correção Corrigir verificação de estoque do pedido

Problema:
O produto tem estoque na Filial mas no pedido apresenta como se não tivesse estoque.

Analise/Solução:
Ao consultar o estoque o sistema somente consultava o estoque da Matriz. Assim para correção foi realizada a alteração informando a filial do pedido.

Melhoria Melhoria no gerenciamento de viewstate do sistema

Realizada melhoriria no gerenciamento da viewstate, assim melhorando a performance do sistema para internets menos potentes.

Novidade Adicionar menu de acesso ao log do titulo financeiro

Motivação:
Em alguns casos o titulo era alterado mas isto não era registrado no histórico do titulo mas sim no log

Solução:
Adicionado novo menu de acesso rápido, para exibir a tela de log de alterações do titulo financeiro.

Novidade Adicionar novo menu Grades e Variacoes

Para clientes que utilizam o parâmetro UTILIZA_GRADE será exibido um novo menu Grades e o link de variações será alterado para a nova tela. Menu de acesso rápido de produto.

Dados parâmetro
Nome: UTILIZA_GRADE
Valor: 0,1
Categoria: PRODUTO

Novidade Adicionar nova tela para gerenciamento das grades
  • Opção para incluir e editar grades no sistema
Novidade Criar cadastro de grades ao cadastrar variação
  • Criada novas tabelas para grade de produtos
  • Tabela para relacionar grades e produtos
  • Criada nova tela de variações, utilizando a grade e a API nova do DNET para o cadastro das variações
Novidade Pedidos com valor zerado geram notificações

Motivação:
Pedidos com valor zerado, ainda sendo digitados, pendentes geram notificação de pedido sem romaneio

Análise/Solução:
Removido da verificação de pedidos sem romaneio, os pedidos com valor zerado

Novidade Busca e copia de tributações pelo ncm para novos produtos

Quando é cadastrado um novo produto o sistema, se a empresa utiliza replicação de tributação, o sistema já faz a busca por um produto existente com o mesmo ncm e então copia os dados de tributação para os outros produtos.

Correção Corrigir SPED e emissão de notas de entrada CST 60

Realizado ajuste no SPED para itens com CST 60.

Correção Corrigir agendador de tarefas do DNET

Problema:
Agendador não estava sendo executado corretamente

Analise/Solução:
Foi identificado o problema, o log era executado sem nenhuma empresa definida assim apresentava erro.

Correção Corrigir visualmente relatório de financas

Problema:
Dependendo do valor total, o relatório fica quebrado visualmente

Solução:
Realizado ajuste no visual, removido o R$ dos dois valores e adicionado na coluna onde está o texto TOTAL

Correção Ajustar tamanho da dialog relatorio de financas

Problema:
Em telas menores, não apresenta os totalizadores do relatório.

Solução:
Ajustado tamanho da altura da janela aberta para visualizar o totalizador do relatório.

Novidade Adicionar novo relatório de vendas básico no sistema

Problema:
Cliente 'não encontrou' nenhum relatório de vendas básico no sistema.

Solução:
Criado um novo relatório com a lista de vendas (notas faturadas) no período. Código do relatório 140.

Correção Corrigir utilização do FLEX na tela de pedido

Motivação:
Cliente precisava utilizar acrescimo e desconto no pedido em uma operação que não permite utilização do calculo do FLEX.

Analise/Solução:
Identificado que na tela era utilizado um parâmetro geral, e não por operação. Alterado para utilizar o parâmetro do FLEX da operação.

Correção Corrigir importação de XML da nota de entrada

Solução:
Sistema não improta o produto, abre janela com produto vazio

Analise/Solução:
Foi identificado que a API estava apresentando erro ao tentar inserir o produto, porém no DNET não era tratado este erro. Realizado ajuste para tratar este erro. Também já corrigido problema com cadastro do fornecedor, que no sistema, não ficava marcado com o perfil fornecedor.

Correção Corrigir problema com data da baixa do titulo financeiro

Motivação:
Ao realizar uma baixa parcial do titulo o sistema não preenche automaticamente a data da baixa conforme funcionava antes

Solução:
Realizada correção colocando a data para preencher ao atualizar a tela logo depois de localizar o título, assim ao recarregar a tela a data é preenchida corretamente.

Novidade Adicionar novo parâmetro para tela de baixa titulo

Motivação:
Cliente realiza baixa de vários titulos, assim ao baixar o sistema não retorna mais para lista de títulos financeiros, causando um retrabalho e dificultando o trabalho.

Solução:
Criado novo parâmetro no sistema para que quando ativo, ao baixar um titulo financeiro o sisteam retorne para lista de títulos financeiros, pois alguns clientes não utilizam esta função.

Dados do parâmetro
Parâmetro: RETORNA_LISTA_TITULOS_DEPOIS_BAIXA
Valor: 0, 1
Categoria: FINCANCAS

Novidade Adicionar novo parâmetro para baixa de títulos

Motivação:
Arquivo de remessa do cliente, baixado no dia 20 e processado no dia 20 possui títulos com data de crédito no dia 21. Assim o sistema não permite baixar estes títulos, pois utiliza como data da baixa a data de crédito.

Solução:
Criado um novo parâmetro PERMITE_BAIXA_FUTURA_TITULO_FINANCANCEIRO para que o sistema permita baixa de titulo com data futura.

Dados do parâmetro
Parâmetro: PERMITE_BAIXA_FUTURA_TITULO_FINANCANCEIRO
Valor: 0, 1
Categoria: FINANCEIRO

Novidade Adicionar regra permissão tela faturamento

Motivação:
Um usuário específico não pode realizar o faturamento dos pedidos.

Solução:
Adicionado no grupo de usuários esta permissão, assim somente usuários com esta permissão ativa podem realizar o faturamento de pedido.

Correção Corrigir impressão de CC-e

Problema:
Cliente ao emitir duas cartas de correção, sequencia 1 e 2 por exemplo ao imprimir as duas saiam com os dados da primeira

Analise/Solução:
Realizado ajuste para que o nome do arquivo XML gerado contenha a sequencia, assim sendo sempre um novo arquivo.

Correção Corrigir emissão de boleto Bradesco pela API

Problema:
Ao tentar emitir um boleto da carteira 9 do Bradesco pela api de boletos, o sistema apresentava erro.

Solução:
Identificado que o erro estava na carteira, na api a carteira deve ser enviada com dois caracteres, ou seja 09 e não 9 somente.

Correção Corrigir movimentação de estoque no sistema quando utiliza variações

Problema:
Cliente utiliza variações, da entrada nos produtos principais, e ao realizar o balanço para ajustar as variações o estoque do produto principal não atualiza.

Solução:
Ao movimentar estoque, e for a ação balanço, então será verificado o produto origem e atualizado o estoque do produto principal como uma saída.

Correção Corrigir tela de manutenção de pedido
  • Correção da tela de pedido, que em alguns casos poderia causar erro na impressão do pedido, exibindo valores incorretos.
Correção Corrigir movimentação pedidos no romaneio faturado

Problema:
Ao mover um pedido de um romaneio faturado para outro novo romaneio faturado, no sistema não aparecia mais na lista

Solução:
Realizada correção no sistema, agora informando a data de faturamento do romaneio, que estava ficando nula e não estava aparecendo na lista de romaneios faturados. Também adicionada na auditoria, uma mensagem informando quais pedidos foram movidos e também para qual romaneio.

Versão 78.2019

Versão 1.78.1 a 1.78.3

Confira abaixo as melhorias, correções e as novidades das versões 1.78.1 à 1.78.3 do DNET

Novidade Alterar versão do layout do arquivo SPED para nova versão 13

Realizada alteração da versão e adequações no layout para esta nova versão do SPED.

Correção Corrigir estorno de baixa do titulo financeiro

Situação:
Ao tentar estornar uma baixa de titulo, mesmo selecionando um dos itens, caso não fosse o primeiro, apresentava mensagem para selecionar pelo menos um dos itens para estornar.

Solução:
Realizada correção para somente exibir mensagem caso realmente nenhum item estivesse selecionado.

Novidade Adicionar parâmetro para atualizar preço venda produto novo

Criado novo parâmetro no sistema para definir se os novos produtos cadastrados no sistema terão seus valores atualizados automaticamente ao realizar uma entrada de nota de compra no sistema.

Dados do parâmetro
Parâmetro: ATUALIZA_PRECO_VENDA_PRODUTOS_AUTOMATICAMENTE
Valor: 0, 1
Categoria: PRODUTO

Correção Corrigir funcionalidade continuar baixando título quando baixa parcial

Situação:
Ao baixar parcialmente um título, não estava perguntando se desejava continuar baixando o título e já voltava pra tela de lista de titulos.

Solução:
Realizada a correção da funcionalidade, agora ao baixar um título parcialmente é realizada uma pergunta se deseja continuar baixando o título. Caso não, será redirecionado para lista de títulos novamente.

Correção Corrigir impressão pedidos Romaneio

Problema:
Em clientes que utilizam duplicata no sistema, ao tentar imprimir os pedidos do Romaneio aparecia a mensagem de não existem duplicatas. Realizada correção para imprimir os pedidos corretamente.

Correção Corrigir problema com frete FOB no pedido

Removida validação que somente permitia somar o valor do frete quando CIF no total da nota e itens do pedido. Agora tanto CIF quanto FOB somam no total da nota ?????????????????

Correção Corrigir edição de preços por tabela de preços

Realizada correção da tela de edição de preços do produto por tabela de preço. Acesso à tela pode ser feito via acesso rápido dentro do cadastro do produto.

Correção Corrigir erro na impressão de todos os boletos, na tela Pedido/Faturar
Novidade Adicionar parâmetro para não listar pedidos na tela de novo romaneio

Criado parâmetro para listar ou não automaticamente os pedidos na tela de novo romaneio. Para clientes com muitos pedidos isto é útil.

Dados do parâmetro
Parâmetro: LISTAR_PEDIDOS_NOVO_ROMANEIO
Valor: 0, 1
Categoria: ROMANEIO

Para habilitar esta funcionalidade entre em contato com o suporte.

Novidade Adicionar auditoria na ação de baixa da remessa
Correção Corrigir problema ao gerar novo romaneio

Ao tentar criar um novo romaneio, sistema está apresentando erro na procedure que verifica o estoque do pedido.
A procedure utilizava um VARCHAR 2550 para armazenar os produtos alterado para BLOB od tipo TEXT, para conseguir armazenar mais itens.

Correção Corrigir problema com atalho de faturar NFC-e sem impressão (F6) quando não utiliza NFC-e

Somente serão alteradas as funcionalidades padrão das teclas F6 e F7 caso o cliente utilize NFC-e.

Correção Corrigir processamento de retorno do Banco do Brasil

Realizada correção do problema que ocorria ao processar o arquivo de retorno do Banco do Brasil, onde alguns dos títulos não eram localizados.

Novidade Adicionar data de previsão início do serviço na impressão de pedido (Modelo detalhado duplo (aceita 2 vias))

No modelo de impressão de pedido (Modelo detalhado duplo (aceita 2 vias)) foi adicionada a data da previsão de início do serviço. Lembrando que para utilizar esta funcionalidade o parâmetro UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO deve ser configurado no sistema com valor 1.

Dados do parâmetro
Parâmetro: UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO
Valor: 0, 1
Categoria: PEDIDO

Correção Corrigir erro na baixa do XML no periodo

Corrigido problema qua ocorria no momento de baixar o zip com os XMLs no período de forma manual.

Melhoria Adicionar parâmetro para data da baixa automática na baixa de títulos

Adicionado parâmetro para somente forçar o preenchimento manual da data da baixa do título financeiro quando ativo, assim não causando confusão para outros clientes.

Dados do parâmetro
Parâmetro: PREENCHER_MANUALMENTE_DATA_BAIXA_TITULO
Valor: 0, 1
Categoria: FINANCEIRO

Caso queria habilitar esta funcionalidade no seu sistema, entre em contato com o suporte técnico.

Correção Corrigir emissão de boleto quando NFS-e

Corrigido problema que ocorria quando era emitido uma NFS-e com boletos, onde apresentava erro no momento da impressão dos boletos, no botão Imprimir todos os boletos

Melhoria Nova informação no item do xml da nota fiscal quando CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Quando for emitida uma nota fiscal onde o item possua CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, será enviado no XML uma nova tag com o valor do ICMS ST pago no momento da compra.

Correção Corrigir envio de dados do cliente para boleto

Em alguns casos, o endereço do cliente não era enviado de forma completa no momento de gerar o boleto, assim foi realizada correção para enviar todo o endereço do cliente ao gerar o boleto.

Melhoria Melhoria de performance na consulta de títulos financeiros do sistema
Novidade Adicionar Código Específico de Benefício Fiscal na emissão da nota fiscal

Agora é possível informar o Código Específico de Benefício Fiscal na emissão da nota. Foi adicionado um novo campo na configuração
de tributação de ICMS, onde poderá ser informado este código para que possa ser enviado no XML da nota fiscal.

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/B1B823628CB253EDBA52114418C73986

Correção Corrigir verificação de desconto máximo produto/tabela

Realizada melhoria na validação do desconto do pedido ao inserir o item no pedido

Correção Corrigir seleção dos itens na nota complementar ICMS

Na seleção dos itens para incluir na NF complementar, não estava utilizando o regime do cliente para tal. Adicionado o regime do cliente na seleção do cliente e na seleção
da tributação icms.

Novidade Cadastrar fornecedor automaticamente ao importar o XML da nota

Agora ao importar um XML de nota fiscal, caso o fornecedor não esteja cadastrado no sistema ele será cadastrado automaticamente.

Para utilizar a funcionalidade foi criado um parâmetro.

Dados do parâmetro
Parâmetro: CADASTRAR_FORNECEDOR_IMPORTACAO_XML
Valor: 0,1
Categoria: IMPORTAR_XML

Caso deseje habilitar esta funcionalidade no seu sistema, entre em contato com o suporte.

Novidade Chat do Movidesk adicionado ao sistema DNET =D
Melhoria E-mails do DNET agora são enviados pelo servidor da Amazon
Melhoria Melhoria de performance na sincronização do AFV
Correção Corrigir o remetente do envio de e-mail

Remetente do e-mail enviado pelo DNET, sempre utilizada o e-mail do usuário, e caso o e-mail do usuário fosse inválido, ou não existisse o sistema não enviava o e-mail.

Novidade Agora é possível ajustar corte do pedido para quantidade maior que a solicitada
Correção Corrigir alerta de erro que não aparecia em algumas telas do sistema
Melhoria Mensagem mais amigável ao remover produto

Caso o produto possua movimento de estoque, venda, etc, será exibida uma mensagem informando que o produto não pode ser removido, pois já possui movimentação no sistema.

Novidade Exibir somente contas bancárias ativas no cadastro de títulos financeiros

Agora na manutenção de títulos financeiros do sistmea, somente serão exibidas as contas bancárias ativas no sistema.

Correção Corrigir cancelamento de pedido de compra

Realizada correção no cancelamento do pedido de venda, que movimentava o estoque da filial incorreta. Afetava somente clientes que utilizavam várias filiais.

Pretende abrir uma filial na sua empresa? Entre em contato com nosso setor comercial.

Novidade Adicionar opção faturar NFC-e sem impressão

Criado novo atalho F6, para faturar a NFC-e porém sem enviar comando para impressão

Melhoria Ajustar limite da descricao da atividade

Tamanho de caracteres limitado a 500 caracteres na tela de inserção de nova atividade

Novidade Adicionar novo relatório de estoque por data específica

Criado relatório que busca do movimento de estoque do item para gerar um relatório de estoque de uma data específica.

Nome do relatório: RELATÓRIO DE ESTOQUE EM UMA DATA ESPECÍFICA

Caso o relatório não apareça na lista de relatórios, entre em contato com o suporte.

Melhoria Bloquear faturamento de pedido com parcela já vencida

Adicionda validação no sistema para bloquear o faturamento de pedido com parcelas vencidas, assim evitando que a nota fique rejeitada no sistema.

Correção Corrigir agrupamento de títulos financeiros

Em alguns casos ocorria de gerar mais de um título agrupado, assim realizada correção para não ocorrer mais.

Melhoria Adicionar parâmetro para replicar valor do produto principal nas variações

Criado parâmetro no sistema, que quando ativo, ao atualizar o produto principal o sistema também irá atualizar os valores das variações.

Dados do parâmetro
Parâmetro: REPLICAR_PRECO_VENDA_VARIACOES
Valor: 0,1
Categoria: VARIACAO

Correção Corrigida listagem de produtos da importação de XML que exibia o código do produto na coluna de CFOP
Melhoria Adicionar regra para reduzir icms de acordo com parametro

Situação:
Cliente precisava emitir nota de entrada de importação com aliquota 18% porém a aliquota real era 12%, pois havia diferimento era de 6%.

Solução:
Criado um parâmetro para ser informado no sistema a aliquota de diferimento de ICMS para nota de importação, assim informado este parâmetro o sistema irá calcular o ICMS com a aliquota informada nele e não a alíquota informada na configuração da tributação icms. Lembrando, que para funcionar, o CST da operação deve ser 51.

Realizando o ajuste foi verificado que esta operação pode ser realizada também configurando a tributação ICMS com o CST 51 e informando a redução no campo % Red. B.C.. Assim o sistema irá utilizar este percentual de redução para calcular o valor do ICMS.

Dados do parâmetro
Parâmetro: ALIQUOTA_ICMS_IMPORTACAO_DIFERIMENTO
Valor: Percentual Alíquota depois do diferimento
Categoria: TRIBUTACAO

Versão 78.2018

Versão 1.78.0

Correção Corrigir baixa de estoque lote quando pedido SNF

Corrigida baixa de estoque o estoque do lote para os pedidos faturados SNF

Melhoria Adicionar confirmação para operação de transferência

Situação:
Quando usuário iria realizar uma DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA por exemplo na MATRIZ da nota da FILIAL o sistema automaticamente alterava a operação para ENTRADA DE TRANSFERENCIA, assim causando confusão.

Solução:
Adicionada pergunta se deseja alterar a operação para operação padrão de tranferência.

Novidade Adicionar parametro para venda somente das variações

Criado um parâmetro no sistema, que quando ativo, na consulta de produtos para inserir no pedido somente exibirá os produtos que forem VARIAÇÃO/GRADE

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: PERMITIR_VENDA_SOMENTE_VARIACOES
    Valor: 0, 1
    Categoria: PEDIDO
  • Fim dados do parâmetro -
Correção Corrigir tratamento de erro inclusão pedido AFV/WS

Corrigido problema que ocorria na insersão do pedido origem AFV. O sistema tentava enviar um e-mail que causava um erro e não informava o AFV que o pedido estava cadastrado no sistema.

Adicionado log no histórico do pedido do DNET caso apresente erro

Melhoria Adicionar validação de sequência da CC-e

Adicionada uma validação na tela para bloquear inclusão de CC-e com mesma sequência para mesma nota.

Correção Corrigir divergência consulta de historico de venda produto/grupo

Situação:
Consulta histórico de venda por grupo de produto, divergindo da consulta histórico de venda do produto

Solução:
Realizada a correção da consulta, assim corrigindo a divergência existente

Correção Corrigir movimento de estoque quando BALANCO

Quando era realizada uma operação de balanço, não era inserido corretamente no movimento de estoque do produto. Adicionada esta operação BALANCO para também registrar no movimento de estoque do produto.

Novidade Adicionar campo SKU no cadastro do produto

Foi adicionado um novo campo SKU no cadastro de produto e também criado um parâmetro para exibição deste novo campo na tela de cadastro de produtos.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_SKU_CADASTRO_PRODUTO
    Valor: 0, 1
    Categoria: PRODUTO
  • Fim dados do parâmetro -

Para habilitar esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.

Correção Corrigir cadastro de lote dos produtos

Havia um erro no cadastro de lote de produto no sistema. Realizada correção.

Novidade Adicionar parâmetro exibir estoque na consulta de produtos do autocomplete

Adicionado um novo parâmetro no sistema, que quando ativado exibe o estoque atual do produto no momento de localizar para inserir no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBIR_ESTOQUE_NA_CONSULTA_PRODUTOS_AUTOCOMPLETE
    Valor: 0, 1
    Categoria: ESTOQUE
  • Fim dados do parâmetro -

Para utilizar esta funcionalide, entre em contato com o suporte

Correção Corrigir emissão de NF-e complementar

Situação:
Ao emitir uma nota fiscal complementar o sistema estava adicionando a tag de cobranca porém ao informar esta tag no XML apresentava rejeição pois o valor de uma nota complementar
geralmente é zero.

Correção:
Foi adicionada uma verificação no momento de emitir a nota para somente adicionar a tag de cobrança quando não for uma nota complementar. Também foi ajustado para que seja adicionada uma parcela no momento que a nota é inserida no sistema para que possa ser adicionados a tag de pagamento, esta sim aceita valores zerados.

Melhoria Adicionar regra para fechamento de itens sem lote de forma automática no sistema

Utilize o novo parâmetro UTILIZA_FECHAMENTO_ITEM_SEM_LOTE_AUTOMATICO para que os itens do pedido sem lote sejam fechados automáticamente, quando utiliza conferência de pedidos completa no sistema.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_FECHAMENTO_ITEM_SEM_LOTE_AUTOMATICO
    Valor: 0, 1
    Categoria: FATURAMENTO
  • Fim dados do parâmetro -
Correção Corrigir emissão de NFC-e que causava rejeição 656

Situação:
Quando uma NFC-e era emitida em contingência, ela posteriormente era transmitida e apresentava rejeição 704 - NFC-e com data e hora de emissão atrasada e acabava causando a rejeição 656 - Consumo indevido, pois ficava em um loop tentando ser retransmitida.

Foi realizada a correção para que não fique em loop tentando reenviar a nota e assim causando a rejeição 656.

Novidade Adicionar lotes/vencimento/fabricação na DANFE e no XML da NF-e

Situação:
Cliente trabalha com produtos perecíveis, remédios, etc e necessita utilizar as novas tags de rastreabilidade do XML da NF-e para que um dos seus maiores clientes aceitem as notas.

Solução:
Para utilizar as tags, no sistema deve ser ativado o parâmetro Conferência/Lote. Assim o cliente precisará cadastrar os lotes dos produtos manualmente, e ao realizar o fechamento/conferência do pedido, poderá selecionar o lote correto. A data de validade/fabricação será informada no XML e na DANFE

Novidade Melhoria visual para estoque dos itens no pedido
  • Adicionado na lista de itens do pedido um destaque em AMARELO para o item que não possui estoque suficiente para atender à quantidade solicitada
  • Alterada posição, cor e tamanho da quantidade de estoque do item selecionado para facilitar para o usuário do sistema visualizar a quantidade de estoque do item selecionado
Melhoria Adicionado um novo filtro para não considerar os pedidos cancelados no relatório de comissão por representante
Novidade Novos parâmetros para validação de pendências do cliente no momento de montar um romaneio

Situação:
Cliente não utiliza análise crédito nem realiza baixa dos títulos financeiros no sistema e ao tentar criar um romeneio o sistema bloqueia pois os clientes dos pedidos estão com estas pendências.

Melhoria:
Criado dois parâmetros para ignorar estas validações na procedure dos pedidos para Faturamento, no momento de criar um novo romaneio.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: IGNORAR_LIMITE_CREDITO_ROMANEIO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO

Parâmetro: IGNORAR_PENDENCIAS_FINANCEIRAS_ROMANEIO
Valor: 0,1
Categoria: ROMANEIO

  • Fim dados do parâmetro -
Novidade Adicionar opção de utilizar transportadora dos pedidos no faturamento do romaneio

Situação:
Cliente irá utilizar o romeneio para organizar as cargas e facilitar a separação dos itens, porém ao faturar está causando um problema pois a transportadora configurada diretamente no pedido é substituida.

Correção:
Criado um parâmetro para ignorar a transportadora informada no momento do faturamento do Romaneio e utilizar sempre a transportadora configurada no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_TRANSPORTADORA_PEDIDO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO
  • Fim dados do parâmetro -
Melhoria Alterar tamanho do campo bairro de 50 para 255
Melhoria Melhorar rotina de envio de XML no período
  • Envio de e-mail é feito por uma conta independente das configurações de e-mail do sistema DNET
  • Realizado ajuste na geração de arquivos ZIP do XML no período para gerar de todas as filiais e já enviar por e-mail
Melhoria Melhorar mensagem de senha inválida certificado

Ao enviar certificado com senha incorreta para o sistema, a mensagem que aparecia era confusa, assim gerando dúvida para o usuário.

Foi feita uma verificação na mensagem e enviada uma mensagem mais coerente com a situação (senha inválida no caso). A mensagem será exibida em um ALERT na tela para facilitar a identificação pelo usuário.

Novidade Criar novo paâmetro para permitir alterarar a data de entrada da nfe de entrada própria

  • Criado novo parâmetro PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA
    Valor: 0,1
    Categoria: NFE_ENTRADA
    Descricao: Quando habilitado, o campo data de emissão na inclusão de nota de entrada
    é habilitado também para notas próprias. A data informada neste campo será utilizada como data da emissão da nota.

  • Fim dados do parâmetro -

Para ativar esta funcionalidade entre em contato com o suporte

Novidade Considerar também os pedidos cancelados na consulta de pedidos quando o status selecionado for TODOS

Novo parâmetro criado para para que, quando ativado e consulta de pedido for informado o Status == 'Todos', será também considerado os pedidos cancelados na consulta.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBE_PEDIDOS_CANCELADOS_CONSULTA_TODOS_PEDIDOS
    Valor: 0, 1
    Categoria: PEDIDO
  • Fim dados do parâmetro -
Melhoria Melhoria no relatório de notas do romaneio
  • Como agora as notas não podem mais ser canceladas, pois estão todas vinculadas ao MDF-e, então foi realizado um ajuste para que as notas que possuam devolução não sejam exibidas no relatório de notas nem no relatório de prestação de contas do romaneio.
Novidade Corrigir relatorio de DESPESAS X RECEITA
  • Realizada correção no relatório para considerar somente as operações de BAIXA e ESTORNO no relatório.
Correção Corrigir exportar relatório para excel
  • Quando era exportado o relatório para excel com um numero muito grade, excemplo CODIGO DE BARRAS ou CHAVE DA NOTA no excel ficava incorreto este valor. Então foi realizada a correção.
  • Adicionado também no nome do arquivo exportado o nome do reatório, para facilitar na organização e identificação, pois antes o nome do arquivo era somente download.xls
Novidade Exibir comissão do pedido na tela de manutenção
  • Adicionado novo parâmetro EXIBE_PERCENTUAL_COMISSAO_MANUTENCAO_PEDIDO para exibir ou não o percentual da comissão na manutenção do pedido
  • Alterada tela de alteração de comissão do pedido, adicionado o link e o menu de acesso rápido

Caso deseje utilizar esta funcionalidade, entre em contato com o suporte

Novidade Implementar funcionalidade observação no patrimonio
  • Criada tela para adicionar observação no patrimonio
  • Adicionada na manutenção do patrimonio a última observação cadastrada
  • Adicionada na consulta de patrimonios uma segunda linha com a observação cadastrada
Melhoria Adicionar data da ocorrencia no processamento do retorno
  • Adicionada coluna, data ocorrência, a data em que o evento ocorreu na conta bancária.
  • Adicionado ao histórico do título, a data da ocorrência
  • Alterada coluna coluna no histórico do título financeiro de data da baixa para data da ocorrência
Correção Corrigir emissão da NFC-e offline na versão 4
  • Realizados ajustes na url do qrcode para emissão de notas de consumidor em modo offline
  • Realizada correção na versão enviada quando NFC-e no momento do evento de cancelamento
Melhoria Adicionada verificação do vencimento da primeira parcela da nota para evitar a rejeição 898
Correção Correção na contagem dos cestos/garrafeiras no Romaneio
Melhoria Adicionar regra para calculo de DIFAL NF Entrada

Quando estado do forncedor for diferente do estado da FILIAL para qual a nota está sendo emitida, e o fornecedor não for contribuinte, e a nota for de emissão própria, será realizado o calculo do DIFAL para a nota.

Correção Corrigir validação de valores no rateio do financeiro

Em algumas situações, os valores calculados pelo sistema apresentavam diferença com o valor do titulo, assim causando erro.

Correção Corrigir remoção de referência/fornecedor do produto
Novidade Adicionar opção para incluir consumidor padrão

No menu de parâmetros/faturamento foi adicionado um novo botão para ser incluido o consumidor padrão para NFC-e. Ao clicar, o sistema irá incluir o consumidor padrão, vincular ele com o tipo de operação que emite NFC-e e configurar como Cliente Padrão no sistema.

Novidade Adicionar regra imprimir duplicatas tipo de documento configurado
  • Criado novo parâmetro TIPO_DOCUMENTO_DUPLICATA onde poderá ser informado o tipo de documento
    que será tratado como uma duplicata no sistema
  • Adicionado no retorno da lista de parcelas e lista de pedidos o tipo de documento para realizar
    validação
  • Filtrado pedidos e parcelas de acordo com o tipo documento configurado, exibida mensagem que
    não existem duplicatas caso pedido ou romaneio não possuam o tipo de documento configurado
Correção Corrigido emissão de nota com CST 900 onde não destaca ST

Correção dos itens nas notas com CST 900 que não estava destacando o ST na nota. Agora será destacado.

Novidade Corrigir status nfe inutilizada como rejeitada

Quando era inutilizada uma nota no sistema ela apresentava como rejeitada pois a receita retornava o codigo 102 que não estava configurado na tela para exibição do 'joinha'

Novidade Corrigir consulta de produtos com acentuação

Removida função que removia a acentuação do filtro, que estava fazendo com que o sistema não retornasse os itens corretos na consulta.

Novidade Adequar sistema para emissão da NFC-e 4.0
  • Alterados webservices de homologação e produção da NFC-e
  • Realizadas devidas correçãoes para suportar a nova versão da NFC-e no momento da emissão
  • Realizado ajuste no visual da DANFE da NFC-e, removendo elementos 'feios' deixando ela mais limpa
Novidade Agora ao alterar o nosso número de um titulo financeiro, será adicionado um log para registro.
Melhoria Adicionar conta bancaria padrão no faturar pedido

No momento de faturar o pedido, agora será selecionada a conta bancária padrão configurada em Faturamento > Parametros. Ainda será considerada a conta bancária do cliente, caso esteja configurada.

Novidade Adicionar relatório de vendas por cidade/estado

Criado novo relatório de vendas por estado ou cidade. Relatório possui um campo TIPO onde pode ser informado o tipo ESTADO ou CIDADE para realizar o agrupamento do resultado.

Relatório: Relatório de Vendas por Estado/Cidade

Correção Corrigir consulta de representantes, desconsiderar representantes inativos nos relatórios
Novidade Adicionar banco padrão na baixa de arquivo retorno
  • Adicionado na tela de baixa de arquivo de retorno a validação da configuração ID_BANCO_PADRAO, caso exista a configuração, será utilizada para selecionar automaticamente o banco padrão.

Parâmetro ID_BANCO_PADRAO pode ser configurada no menu Parâmetros > Configurações. Entre em contato com o suporte para realizar a ativação no seu sistema.

Novidade Corrigir regerar arquivo de remessa
  • Para remessas geradas pela API, agora é possível regerar, sem gerar uma nova remessa, e sim alterando a remessa existente.
  • Criado log do arquivo de remessa, para quando a remessa for regerada
Melhoria Alterar url WebService NFS-e Marialva
Novidade Adicionar novo relatório de prestação de contas
  • Adicionado novo relatório de prestação de contas no ROMANEIO.
  • Adicionado novo menu na lista de Romaneios Faturados
Novidade Adicionar novo código de retorno (48) para SICOOB
Novidade Melhoria na lista de itens da nota e pedido para utilizarem o campo ordem de impressão dentro do cadastro do produto
Correção Corrigir consulta de titulos na baixa de retorno que em alguns casos não eram localizados
Correção Corrigir movimentação de estoque no cancelamente de pedido, quando empresa possuia mais de uma filial
Novidade Adicionar menu Arquivo Remessa no menu de Ações da lista de títulos financeiros
  • Quando um titulo for BOLETO e estiver registrado em um arquivo de remessa será exibido um novo item no menu de ações para acesso à lista de boletos do arquivo de remessa deste BOLETO. 🙂
Correção Corrigir faturamento do pedido de compra

Quando um pedido de compra estava faturado, mas existia uma outra tela de faturar aberta, era possível faturar o pedido novamente, assim duplicando financeiro e estoque.

Agora ao tentar faturar o sistema verifica se o pedido já não está faturado.

Melhoria Adicionar horário na emissão da NF-e entrada
Novidade Adicionado parâmetro para emitir nota com data retroativa

Novo parâmetro pode ser utilizado para que a nota de saida possa ser emitida com data retroativa

Parâmetro:
EMITIR_NOTA_SAIDA_DATA_RETROATIVA

Correção Correção na validação do percentual máximo de desconto do produto
Correção Corrigir faturamento de ordem de serviço
Melhoria Adicionar mensagem sobre parcelas na NF-e de entrada

A partir da NF-e 4.0 agora é obrigatório o envio das parcelas nas notas de entrada, sendo assim, foi adicionada na tela de nota fiscal de entrada um aviso sobre nova regra
e habilitado cadastrar parcelas mesmo em operações que não geram financeiro.

Melhoria Novo parâmetro na manutenção de produto

No produto foi adicionado um novo parâmetro para informar se o custo do produto na opereração de transferência será o custo cadastrados no produto ou da tabela selecionada no pedido.

Novidade Adicionar impressão de duplicatas do romaneio

Adicionado novo item no menu ações, para imprimir as duplicatas dos pedidos do romaneio.

Correção Correção de problema que ocorria no agrupamento de pedidos

Em alguns casos, ao selecionar os pedidos para agrupar, ocorria um erro e alguns pedidos a mais eram enviados. Foi realizada correção para evitar este problema.

Novidade Adicionar impressão de boletos em lote

Na consulta de títulos financeiros, foi adicionada a opção de impressão de boletos em lote dos títulos selecionados.

Novidade Adicionar link de protesto para banco SICOOB

Adicionado link para ativar opção de protesto para o banco SICOOB. Em caso de dúvida sobre ativação, entre em contato com o suporte.

Melhoria Melhoria na ordenação das parcelas da nota fiscal que em alguns casos ficavam fora de ordem
Correção Correção na consulta de preços do produto no sistema, que em alguns casos retornava o preço de uma tabela de preço já inativa
Novidade Adicionar novo campo previsão inicio no pedido
  • Novo campo adicionado na manutenção do pedido, para ser informado a data de previsão de início do serviço.
  • Adicionado filtro por data de início na consulta de pedidos
  • Adicionada coluna na consulta de pedidos para exibir a data de previsão de início
  • Criado parâmetro UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO para exibir ou não o campo de previsão de início na manutenção de pedido e filtro
Melhoria Parâmetro para ocultar e-mail do cliente no XML da nota
  • Adicionado parâmetro para ocultar e-mail do XML da nota, novo parâmetro OCULTAR_EMAIL_CLIENTE_XML_NFE. Caso este parâmetro exista e seja configurado com o valor 1, ele irá ocultar o e-mail do XML da DANFE.
Melhoria Adicionar regra para atualizar data da NFC-e ao reemitir

Adicionada uma nova regra para verificar o modelo do DFE, caso seja 65 (NFC-e) será alterada a data de emissão para a data atual, assim evitando a rejeição de atraso de 5 minutos de emissão

Correção Corrigir histórico de venda dos produtos
  • Alterados históricos de venda de produto para considerar pedidos de orçamento
  • Alterado também histórico para considerar operações que movimentam estoque e não que somente geram financeiro
Melhoria Adicionada opção para ocultar total de margem de lucro do pedido na tela de manutenção do pedido
Melhoria Alterados campos de previsão de entrega e data de venda para que o Google não sugira data
Melhoria Alterada descricao da modalidade do frete, adicionado CIF para Emitente e FOB para Dest/Rem
Novidade Novo parâmetro para configurar a modalidade de frete padrão do pedido

Novo parâmetro MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO.

Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: 0, 1, 2 ou 9.

DEFINIÇÕES:
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como CIF. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como FOB. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.

Quarta-feira, 30 Aug 2018 20:43:07 +0000
https://gitlab.com/sistemadnet/dnet/commit/e45fc11733311e8b4022225898d999ce7552a55f

Melhoria Alterar baixa e estorno de títulos
  • Removida a data sugerida no momento da baixa e do estorno do título financeiro, pois em alguns casos, quando cliente controla o financeiro e faz conferencia com o extrato
    da conta bancária, pode causar confusão, pois baixa o titulo em data incorreta ou faz o estorno em data incorreta. Agora o usuário será obrigado a informar uma data.
Novidade Adicionar opção para imprimir lista pedidos

Adicionado novo botão na consulta de pedidos, para realizar impressão da lista de pedidos da consulta

Melhoria Adicionar novos logs no pedido
  • Adicionado historico no pedido, quando item é inserido
  • Adicionado historico do pedido, quando item é removido
  • Adicionado historico do pedido, quando item é alterado

Terça-feira, 28 Aug 2018 17:01:10 +0000
https://gitlab.com/sistemadnet/dnet/commit/839267dea1a523691c0c6c0252cac86ad7f37a49

Correção Corrigir transportador na pre-danfe

Realizada correção da exibição do transportador na pre-danfe que estava pegando incorretamente o transportador do romaneio que não existe.

Melhoria Listar somente contas ATIVAS na tela de baixa de retorno
Novidade Implementar rotina para bloqueio automático de clientes

Nova funcionalidade permite configurar quantos títulos um cliente pode possuir, após a quantidade definida o
cliente é bloqueado automaticamente no sistema.

Utilizando o parâmetro TIPO_DOCUMENTO_BLOQUEIO_CLIENTE_AUTOMATICO, é possível informar os IDs dos tipos de documento que serão bloqueados.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: TIPO_DOCUMENTO_BLOQUEIO_CLIENTE_AUTOMATICO
    Valor: Ides dos títulos financeiros serpados por ; (ponto e vírgula)
    Categoria: FINANEIRO
  • Fim dados do parâmetro -
Correção Corrigir valor baixa para Banco do Brasil

Adicionada validação para incluir a tarifa no valor da baixa do título

Novidade Criar parâmetro para edição de preços do produto por tabela
  • Novo parâmetro criado GERENCIA_TABELA_PRECO_POR_PRODUTO
  • Bloqueada edição dos preços dos itens na tela de Tabela Preço por Produto

Caso precise utilizar esta funcionalidade entre em contato com o suporte.

Correção Corrigir calculo de ST do item da nota, onde em poucos casos poderia causar divergência
Novidade Adicionar nova opção para exportar XML agrupados por CIDADE

Adicionado novo botão para exportar os XMLs sem ser agrupados por Cidade

Correção Corrigido envio de e-mail pelo menu de ações quando na tela de faturamento do pedido
Novidade Adicionar opção para exportar XML das notas no romaneio faturado

Agora é possível baixar todos os arquivos XML de um romaneio faturado, utilizando os botões na tela de lista de romaneios faturados.

Os XMLs podem ser baixados agrupados por cidade ou por cliente.

Correção Corrigir movimentação de títulos fixos, onde em alguns casos causava erro
Correção Corrigir listagem de produtos do fornecedor, agora sendo listados somente fornecedores ativos nos sistema
Novidade Adicionar data/hora emissão personalizada nas notas de entrada

Agora é possível informar uma data de emissão anterior a data que o procedimento está sendo realizado

Melhoria Adicionar descrição da variação nos itens da nota
Melhoria Adicionar regra fornecedor padrão ajuste estoque

Adicionada regra para pegar fornecedor padrão no ajuste de estoque, o mesmo fornecedor configurado nos parâmetros de produto conforme sugerido no ticket

Melhoria Deixar padrão caixa alta no ajuste de estoque
Correção Corrigir erro quando novo cadastro de pessoa

Corrigido problema que ocorria em novos cadastros. Mesmo desmarcado o campo Cliente é Contribuinte, ele se mantinha marcado. Agora está funcionando corretamente.

Novidade Adicionado totalizador de quantidade no relatório de vendas por grupo de produto
Novidade Adicionar nova regra para estoque do item no pedido

Adicionada regra ao incluir item no pedido, para somente validar o estoque caso o produto não seja composição

Novidade Adicionar importar produto no XML de entrada

Criado botão para importar o produto no momento da importação do XML de entrada

Novidade Novo modelo de impressão de pedido com FRETE
Novidade Adicionar nova tela para vincular pedido de compra

Novo menu no acesso rápido para vincular pedido de compra no pedido de venda. Campo removido da manutenção de pedido.

Correção Corrigir problema no retorno SICOOB CNAB240

Corrigido problema na baixa de arquivos de retorno do SICOOB CNAB240 onde o título não era encontrado no sistema, assim não era possível realizar a baixa.

Novidade Adicionar validação para marcar patrimonio como locado

Adicionada validação para marcar patrimônio como locado somente quando o status da locação é ABERTO.

Correção Corrigir geração do arquivo ZIP do XML no período para cada filial
Correção Corrigido problema que ocorria na pre-danfe, nas informações complementares.

Agora a pre-danfe também exibirá as observações do pedido e de tributação como na nota oficial

Novidade Inserido link para edição do título financeiro no nome fantasia na lista de títulos
Correção Correção consulta de pessoas. Os dados do campo RAZÃO SOCIAL e FANTASIA estavam trocados
Novidade Melhoria na seleção de plano financeiro no cadastro de título financeiro

Adicionado um link para abrir uma lista de planos financeiros, para facilitar na seleção, no momento da insersão do título financeiro

Novidade Inserção de link para voltar a listagem de finanças após baixar título individual ou em lote
Correção Corrigir consulta de títulos financeiros por ID
Novidade Adicionar botão na listagem de finanças, para impressão da lista.
Novidade Adicionar relatórios de ressarcimento ICMS

Criados relatórios de ressarcimento de ICMS para empresas do regime NORMAL de acordo com a norma https://intranet.inovaclick.com.br/anexos/19569/Norma%20de%20Procedimento%20Fiscal%20N.027-2017.pdf

Novidade Bloquear faturamento pedido sem estoque

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Estoque atual do produto inferior ao informado no pedido.

Para bloqueio de FATURAMENTO de pedidos sem estoque utilize os parâmetros:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Faturamento BLOQUEADO, pois exitem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: Lista de produtos

Novidade Enviará versao CNAB para boleto API

Para os as contas bancárias do SICOOB agora é possível enviar como parâmetro a verão do CNAB 240.
Utilizar configuração VERSAO_CNAB com o valor 240 para esta funcionalidade.

Novidade Adicionar destaque de variações na seleção de produtos no pedido

Adicionado destaque na lista de produtos no pedido e em todos os campos de seleção de produto do sistema.

Correção Correção na listagem de contas para gerar remessa

Campo ativo não existia para uma conta bancária, fazendo com que a tela
ficasse inacessivel

Correção Correção realizada para utilizar o parâmetro de tributação ISS de forma correta no sistema
Novidade Foram inseridas novas informações no boleto gerado pelo cobre bem, na parte de Recibo do pagador e também foi alterada a mensagem de local de pagamento quando boleto emitido for do Banco do Brasil
Correção Corrigir seleção da tributação da nota fiscal de entrada própria, onde pegava a configuração de tributação de forma incorreta
Correção Corrigir procedure de lista xml para contador, não estava listando todas as notas
Novidade Adicionar novo campo para informar o pedido de compra na manutenção do pedido do DNET
Novidade Adicionar observação em lançamentos manuais do FLEX
Correção Corrigir consulta de pessoa na modal do pedido
Novidade Função para mover pedidos faturados de romaneio. Somente de status Faturado > Faturado
Correção Correção nas somas de crédito e débito do FLEX.
Novidade Adicionar automaticamente aos relatórios personalizados a descrição "POR FILIAL" em relatórios com este tipo de filtro.

– Configurar valor crédito padrão para cliente

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Para bloqueio de FATURAMENTO de pedidos sem estoque utilize os parâmetros:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da versão 78 do sistema.

– Bloquear operação de saída sem estoque

Neste post, iremos apresentar uma nova funcionalidade, de como bloquear uma operação de SAÍDA sem estoque.

Existem duas maneiras de bloqueio, bloquear a inserção do item sem estoque no pedido ou bloquear o faturamento quando possuir algum item sem estoque.

Bloquear inserir itens sem estoque no pedido

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Bloquear de FATURAMENTO de pedidos sem estoque

Para utilizar este tipo de bloqueio, configure no sistema os parâmetros abaixo:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da versão 78 do sistema.

– Rejeição: 234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ [IE do destinatário baixada no Cadastro de Contribuintes].

Causa

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário (Campo: dest / IE - ID: E17) informada não estiver vinculado ao CNPJ (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) do mesmo, será retornado a rejeição "234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ".

Como Resolver

Deve-se consultar o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes para verificar a IE que está vinculada ao CNPJ. Links abaixo para realizar a consulta:

Caso a inscrição esteja BAIXADA, recomendamos entrar em contato com o Cliente, pegar os novos dados.

Com os dados corretos, atualize o cadastro do cliente e retransmita a nota.