Arquivo do Autor: Juliano

Correção acesso limite de crédito e contas a receber.

No cadastro de pessoas, foram realizadas as correções nos aplicativos limite de crédito e contas a receber.

Assim, é possível realizar a consulta de contas a receber e, também alterar o limite de crédito.

Referente a OS 19965.

Correção no relatório de títulos pendentes.

Correções no relatório financeiro de títulos pendente. É possível identificar quais os títulos financeiros por transação (despesa, receita ou ambas), data, portador, pessoa e tipo de documento.

Logo, é possível ter a informação por tipo de transação em determinado período, ou ambos tipos de transação, sendo receita e despesa.

Referente a OS 20080 e 18707.

Melhoria na pré-danfe para visualizar informações do pedido.

Realizado melhoria na pré-danfe para visualizar as observações inseridas no pedido, agora estão aparecendo no campo informações complementares na pré-danfe.

Não consta mais repetidamente o número da carga e optante pelo simples nacional, antes estava em duplicidade estas duas informações

Referente a OS 20164 e 20198.

Consulta pelo código do cliente na lista de pedidos do AFV.

Ao realizar a busca dos pedidos, no aplicativo lista de pedidos, ao digitar o código do cliente, informa os pedidos realizado para ele cliente.

Portanto, ao buscar o pedido no aplicativo de lista de clientes, além pelo nome, também a busca é feita pelo código do cliente.

Referente a OS 20370.

Correção no AFV ao editar desconto.

Enquanto o pedido estiver pendente, na lista de pedidos, é possível aplicar desconto em percentual no pedido, deste de que no DNET ERP permita esta operação.

Portanto, além de oferecer desconto no produto, também é permitido oferecer desconto em percentual no pedido, deste de que este pedidos não foi enviado, ou seja, pedido pendente.

Referente a OS 20413.

Nova tela para alterar filial do pedido.

Para empresas que possui filial(ais), um novo parâmetro está disponível. Ele permite trocar a filial de um pedido (não faturado). Para isto, basta ativar o parâmetro (PERMITE_ALTERAR_FILIAL_PEDIDO valor “1” em “PEDIDO”). Após ter ativado o parâmetro uma nova opção estará disponível em acesso rápido na tela de pedido. Após clicar em Alterar Filial, a tela do pedido é aberta para eventuais edições e/ou faturamento da mesma.

Esta alteração de filial é gravado no histórico do pedido.

Referente a OS 20268.

Nova implementação, foi desenvolvida um novo tipo de documento, Duplicata.

Duplicata foi desenvolvida para contemplar como novo tipo de documento. Logo, ao incluir o pedido com este tipo de documento, após faturar é possível visualizar a(s) duplicata(s) de acordo com a negociação.

Como trata-se de um tipo de documento, gera financeiro e destaca na DANFE.

Referente a OS 18346.

Nova implementação, foi desenvolvido um novo layout do boleto bancário com registro de compensação própria do Sicoob.

Nova implementação, Boleto Bancário Sicoob com registro (compensação própria).

Foi desenvolvido o layout do novo boleto bancário com registro.

Assim, mais uma layout de boleto bancário homologado e, disponível para habilitar.

Referente a OS 18772, 19023 e 18263.

Melhoria na tela de configuração do aplicativo AFV DNET

Correção ao editar o pedido antes de sincronizar. Não estava obedecendo alteração do pedido, enquanto pendente no AFV, com esta correção o representante consegue editar o pedido e, esta alteração é obedecida pelo aplicativo.

No exemplo abaixo.

Ao iniciar o pedido, sugestão de venda com o tipo de operação VENDA, condição de pagamento 10 DIAS e tipo de documento BOLETO. Realizei o pedido com estas condições, assim foi somente salvo. Após isso, alterei para o tipo de operação BONIFICAÇÃO, condição de pagamento A VISTA e tipo de documento DINHEIRO e, assim transmitir ao DNET.

Referente a OS 19408.