3° Encontre o comitente e na foto clique em remover (está abaixo da foto)..
4° Insira uma foto JPEG de no máximo 16MB e clica em upload ou gravar.
5° Agora certifique-se de que nas configurações do leilão o comitente esta selecionado (caso não selecione nada, aparecerá a foto de um martelinho de leilão na foto de capa do leilão).
E pronto, grave suas alterações clicando em gravar no final da página, e veja o resultado na página pública do leilão
obs: So faz a habilitação usuários administrador do site leiloeiro..
1° Vá ate o leilão e sublote deseja, e irá visualizar um botão escrito "Solicite habilitação aqui":
Após isso será solicitado para que o internauta envie os documentos abaixo (no meu caso enviei alguns). Após enviar os documentos marque a caixa do contrato e clique em "Concordo e solicito habilitação"
Nesta etapa tem que aguardar o leiloeiro aprovar seus documentos e te habilitar pelo site adm..
Como ele fará isso?
Após logar no site ADM cliquem em "Leilão Online" e "Habilitação de internauta":
Agora selecione o status Pendente, digite o número do leilão e clique em localizar:
Clique em cima do nome do internauta, e na tela em que abrirá, clique e verifique as documentações, caso estiver tudo ok clique no botão "Habilitar" ou "Bloquear" se estiver inadimplente:
O internauta irá receber um e-mail informando sua habilitação, ou pode clicar em "Enviar e-mail" para informar algo para o internauta em caso de inadimplência.
Informamos que quem denega o uso da nota fiscal é a SEFAZ, ou seja, não é uma validação realizada pelo Sistema DNET.
Pela validação da SEFAZ (rejeição 302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário), o destinatário da nota está com problema.
Se o CNPJ e a IE do destinatário da nota não possuem irregularidades, é necessário entrar em contato com a SEFAZ e verificar o motivo de os mesmos estarem denegando o uso da nota fiscal.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma carta de correção no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, navegue até o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe e clique sobre o mesmo; 2 - Localize qual a Nota Fiscal que você deseja fazer a carta de correção; 3 - Localizando qual a NF copie o número dela e a série da mesma ( à série fica depois da "/" no meu caso é o número 2); 4 - Após anotar o número e a série da sua NF, navegue até o menu Faturamento - Documentos Fiscal - Carta de correção Eletrônica e clique sobre a mesma; 5 - Entrando no menu acima clique sobre o botão incluir, o campo Número da nota, coloque aquele número que anotamos, na série coloque o número depois do "/", no meu caso é o número 2 e na sequência utilize o número 1 pois é somente uma carta de correção que estamos fazendo para essa nota, em caso de fazer mais de uma carta de correção para uma única Nota Fiscal utilizar outra sequência, como já utilizei a 1 então utilizarei a 2,3,4,5 etc; 6 - Após preencher os dados como Número da Nota Fiscal, série e sequência clique sobre o botão processar; 7 - No campo correções faça de acordo com as regras de correção de carta eletrônica e no campo Email do destinatário coloque o e-mail do cliente. 8 - Após feito todo o processo acima clique sobre o botão gravar e logo em seguida em transmitir;
Pronto, caso tudo saia corretamente ele irá gerar o menu para impressão da carta de correção.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer um pedido e faturar no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Novo, e clique sobre o mesmo; 2 - No campo cliente, comece a digitar o nome do cliente que o sistema irá localiza-lo, ai basta selecionar o nome clicando sobre o mesmo; 3 - No campo representante, selecione o representante para esse cliente; 4 - No campo Tipo de Operação, selecione a operação desejada, após selecionar o tipo de operação, clique sobre o botão Incluir Pedido, ou no seu teclado aperte a tecla F8; 5 - Selecione a forma de pagamento, o tipo de documento ( boleto, dinheiro, cheque, etc.), escolha o motorista e o departamento se necessário, não sendo obrigatório; 6 - No campo Produto, digite o nome do produto que o sistema irá localizar, ai basta clicar sobre o mesmo, no campo Qntddigite a quantidade que irá vender, em Unidadeselecione o tipo da embalagem, se necessário altere o Preço do produto e a % de desconto, agora basta clicar sobre o botão gravar ou aperte no seu teclado a tecla F9; 7 - Se for adicionar mais itens a esse pedido repita o processo no item6; 8 - Depois de adicionado todos os itens no pedido, no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique em faturar, você também pode faturar o pedido descendo até o final da página onde também possui o botão faturar ou apertando em seu teclado a tecla F8, confirme novamente apertando faturar; 9 - Após clicar em faturar na segunda tela, será exibida uma mensagem se realmente deseja faturar o pedido, se não for modificar mais nada confirme clicando em SIM;
Pronto nosso pedido já está faturado e o título já foi gerado no financeiro.
