Infelizmente não há oque fazer, terá que recriar o leilão e inativar este que foi criado com caracter especial.

Quer alterar esta foto da capa do leilão?

Vamos lá..

1° Acesse o site adm do leiloeiro

2° Clique em operacional / Comitente

3° Encontre o comitente e na foto clique em remover (está abaixo da foto)..

4° Insira uma foto JPEG de no máximo 16MB e clica em upload ou gravar.

5° Agora certifique-se de que nas configurações do leilão o comitente esta selecionado (caso não selecione nada, aparecerá a foto de um martelinho de leilão na foto de capa do leilão).

E pronto, grave suas alterações clicando em gravar no final da página, e veja o resultado na página pública do leilão

Usaremos como exemplo o leiloeiro Queiroz

obs: So faz a habilitação usuários administrador do site leiloeiro..

1° Vá ate o leilão e sublote deseja, e irá visualizar um botão escrito "Solicite habilitação aqui":

Após isso será solicitado para que o internauta envie os documentos abaixo (no meu caso enviei alguns). Após enviar os documentos marque a caixa do contrato e clique em "Concordo e solicito habilitação"

Nesta etapa tem que aguardar o leiloeiro aprovar seus documentos e te habilitar pelo site adm..

Como ele fará isso?

Após logar no site ADM cliquem em "Leilão Online" e "Habilitação de internauta":

Agora selecione o status Pendente, digite o número do leilão e clique em localizar:

Clique em cima do nome do internauta, e na tela em que abrirá, clique e verifique as documentações, caso estiver tudo ok clique no botão "Habilitar" ou "Bloquear" se estiver inadimplente:

O internauta irá receber um e-mail informando sua habilitação, ou pode clicar em "Enviar e-mail" para informar algo para o internauta em caso de inadimplência.

Como configurar o termo de aceite de um leilão :

Somente o ADM leiloeiro faz tal alteração pelo site adm de sue leilão..

1° Logue no site adm e clica na aba Operacional e clique em Leilão:

Após encontrar o leilão que deseja alterar os "termos de aceite" clica no ícone "Termo Habilitação" :

Insira as informações e clique em "salvar":

Pronto, alterado..

Quando se ocorrer essa rejeição em uma nota de entrada, siga os seguintes passos:

Verifique, nos itens da nota, se os campos VALOR_ICMS_SUBST    |    ALIQ_ICMS_ST   |   MVA_ST   |  Estão preenchidos.

Caso, esses campos, a cima citados, não estejam preenchidos siga os seguintes passos:

Vá até o cadastro do produto em questão e verifique a Aliq. ST/ MVA Compra estão preenchidos.

Se estiverem, execute o comando SQL >> select * from CORRIGIR_CST60 e em seguida acesse a nota rejeitada e clique em retransmitir.

Caso não estejam preenchidos, informe ao cliente que essas informações estão faltando e é necessário cadastrá-las manualmente.

Após feito o cadastro da Aliq. ST/ MVA Compra no cadastro do produto, vá até a nota rejeitada e clique em retransmitir.

Essa rejeição se da por que o cliente esta vendendo um produto sem dar entrada no sistema (emitindo uma nota fiscal de venda sem nota fiscal de compra).

Quando o lojista der entrada em uma nota de compra no Dnet (Importar XML entrada), existem algumas informações que são preenchidas, no cadastro do produto oriundos da nota de entrada.

Essas informação são a alíquota MVA, ST de compra e preço de custo.

Estas validações só ocorrem para cliente "contribuinte", quando cliente vai "revender".

Se esses campos estiverem vazios, no cadastro do produto, ao tentar vendê-lo com nota fiscal, irá dar a rejeição 938.

Segue o Boletim Informativo nº 015/2019 ( http://boletim.fazenda.pr.gov.br/boletins/item/2019/15 ).

Para solucionar isso na hora, é necessário preencher manualmente a Alíquota MVA e o ST de compra ou dar entrada com uma nota fiscal de compra desse produto e ai depois fazer a nota de venda.

Se for preencher manualmente para o cliente, será preciso entrar em contato com o escritório de contabilidade, as informações que você precisa saber, antes disso, são: 

 - Identifique quais itens da nota fiscal são CST 060 ou CST 500;

 - Esse produto é TRIBUTADO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ou TRIBUTADO INTEGRALMENTE ?

 - Pegue o NCM desses produtos;

 - Para qual estado esses produtos estão sendo vendidos;

 - Saiba o preço de custo desses produtos;

Com todas essas informações coletadas, ligue para o escritório de contabilidade e pergunte para o contador, responsável pela a empresa em questão, qual é a Alíquota MVA e ST de compra.

Agora atualize o cadastro dos produtos, CANCELE A NOTA REABRINDO O PEDIDO e em seguida Fature o pedido. 

EXEMPLOS

Se nada der certo, desmarque, no cadastro do cliente, a opção "Cliente é contribuinte". Mas antes disso, entenda o conceito, para ver se a situação se aplica nessa condição ( https://inovaclick.movidesk.com/kb/pt-br/article/53695/qual-a-diferenca-entre-contribuinte-e-nao-contribuinte )

Informamos que quem denega o uso da nota fiscal é a SEFAZ, ou seja, não é uma validação realizada pelo Sistema DNET.

Pela validação da SEFAZ (rejeição 302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário), o destinatário da nota está com problema.

Se o CNPJ e a IE do destinatário da nota não possuem irregularidades, é necessário entrar em contato com a SEFAZ e verificar o motivo de os mesmos estarem denegando o uso da nota fiscal.

Acesse o sintegra e verifique a situação do contribuinte: http://www.sintegra.gov.br/

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma carta de correção no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, navegue até o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual a Nota Fiscal que você deseja fazer a carta de correção;
3 - Localizando qual a NF copie o número dela e a série da mesma ( à série fica depois da "/" no meu caso é o número 2);
4 - Após anotar o número e a série da sua NF, navegue até o menu Faturamento - Documentos Fiscal - Carta de correção Eletrônica e clique sobre a mesma;
5 - Entrando no menu acima clique sobre o botão incluir, o campo Número da nota, coloque aquele número que anotamos, na série coloque o número depois do "/", no meu caso é o número 2 e na sequência utilize o número 1 pois é somente uma carta de correção que estamos fazendo para essa nota, em caso de fazer mais de uma carta de correção para uma única Nota Fiscal utilizar outra sequência, como já utilizei a 1 então utilizarei a 2,3,4,5 etc;
6 - Após preencher os dados como Número da Nota Fiscal, série e sequência clique sobre o botão processar;
7 - No campo correções faça de acordo com as regras de correção de carta eletrônica e no campo Email do destinatário coloque o e-mail do cliente.
8 - Após feito todo o processo acima clique sobre o botão gravar e logo em seguida em transmitir;

Pronto, caso tudo saia corretamente ele irá gerar o menu para impressão da carta de correção.

Quando o cliente esta inadimplente, é bloqueado e não consegue utilizar os serviços feito em : DELPHI e/ou DNET.

Para desabilita-lo temporariamente no dia atual, o agente deve entrar no intranet da inovaclick e pesquisar por "suspensão diária", encontrar o nome do cliente e clicar em "encerrar suspensão":

1° Veja em qual tabela no banco de dados esta sendo executado a procedure:

2° Após encontrar a procedure, execute o select dela:

Caso precisar retire as contas de divisão e somas ,e traz os dados para entender oque esta sendo trazido..

3° Veja o resultado que trouxe:

Com base nesses dados, analise o motivo do erro, por exemplo: tem uma divisão no select, e os dados mostrar que os valores de embalagem estão zerados.. Veja se tem pedido com campo observação extrapolado...

Todo suporte, independente de ser complexo ou básico, depende de análise e constante observação..