Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de venda no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe, clique sobre a mesma;
2 - Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer a devolução de venda;
3 - Localizando o Número e Série que no meu caso é 1088 o número da nota e 3 a série ( lembrando que a série é separada pela / seguida do número , /1, /2, /3 etc), anote o número e série da NF;
4 - Entre no menu Compra - Nota fiscal de entrada, clique sobre o botão incluir, em Tipo de operação escolha Devolução de Venda, em Emitente escolha próprio pois somos nós que estamos fazendo a devolução para o cliente, em nota de origem localizado no canto superior direito coloque o número da nota e a série conforme o passo 3, clique em localizar;
5 - Pronto, clicando em localizar o sistema irá puxar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo;
6 - Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.
Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.
Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.