Oque fazer?
Infelizmente nada, apenas copiei o pedido e fature novamente.
Porque isso acontece?
Isso ocorre quando ao faturar, neste exato momento o sistema da Sefaz teve uma instabilidade e após estabilizar novamente, duplica a chave pois foi outra pessoa á utilizou.
Quando ocorrer a Rejeição 228, acesse o SQL builder e execute os seguintes comandos:
Verifique as datas de cadastro da nota e emissão
select * from nota_fiscal where id = 281838
Em seguida execute um UPDATE nessa nota com o comando
update nota_fiscal set cadastrado_em = current_timestamp-8, data_emissao = current_date-8 where id = 281838
Esse script ira atualizar a data da nota da seguinte forma: DATA ATUAL - 8 DIAS
Dependendo da sua necessidade talvez não seja apenas 8 dias, talvez seja menos. Tenha certeza do que esta fazendo antes de executar o UPDATE.
Quando ocorrer a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. Siga os seguintes passos:
Verifique no pedido os campos Frete por Conta e Valor Frete.
Ajuste-os de acordo com as normas.
Se estiver marcado Emitente (CIF) o valor do Frete deve ser DIFERENTE de R$0,00
Se Dest/Rem (FOB) estiver selecionado o valor do Frete deve ser IGUAL a R$0,00
A sigla FOB significa free on board e em português pode ser traduzida por “Livre a bordo”. Neste tipo de frete, o comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do navio. Por conta e risco do fornecedor fica a obrigação de colocar a mercadoria a bordo, no porto de embarque designado pelo importador.
CIF é a sigla para Cost, Insurance and Freight, que em português, significa “Custo, Seguros e Frete”. Neste tipo de frete, o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, incluindo o seguro marítimo e frete. Esta responsabilidade finda quando a mercadoria chega ao porto de destino designado pelo comprador.
A sigla CIF significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor, que é responsável pela entrega até o local de destino. No caso do FOB, o cliente é que paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria em questão.
Os bancos utilizam o padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas clientes usando arquivos.
CNAB é uma abreviação para Centro Nacional de Automação Bancária, isto é, uma interface para troca de informações entre o emitente de boleto e o banco.
Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Cada banco tem suas variações, previstas dentro do padrão.
O objetivo destes arquivos é trocar informações digitalmente entre o sistema de informática do banco e o do cliente.
Dentre as informações, podemos citar: cobrança (boletos bancários, pagamentos, extrato para conciliação), débito em conta, vendor e custódia de cheques.
Cada um destes produtos tem seu fluxo de informação e, portanto, um layout.
Estes arquivos são enviados ou recebidos de diversas formas, mas principalmente pelo site do banco.
O que é um arquivo de remessa?
O arquivo de remessa é uma espécie de arquivo de texto com as informações do boleto bancário.
Ele é gerado pelo cliente e enviado ao banco, contendo todos os dados necessários para que a instituição bancária faça seu registro (como valor, vencimento, CNPJ do pagador, juros, entre outras informações) e para que o cedente receba pelo produto ou serviço prestado.
Em síntese, toda a comunicação entre o cliente e o banco é feita por esse arquivo de remessa, existindo arquivos específicos para registro, outro para alteração de vencimento, um outro para baixa e assim por diante.
O que é arquivo de retorno?
O arquivo de retorno é aquele disponibilizado pelos bancos em formato específico – geralmente em extensão .RET – para a realização da conciliação bancária.
Por meio dele é possível saber quem pagou ou não pelos produtos ou serviços prestados, sem depender de trabalhos manuais para isso.
Ele é enviado como contrapartida pelo banco, com o resultado de todo o processamento: informações de autorização e/ou rejeição, assim como de liquidação dos boletos.
Hoje, qualquer boleto registrado precisa desse arquivo de remessa, que resultará em um arquivo de retorno – enviado pelo banco, como resultado do processamento.
Quando se ocorrer essa rejeição em uma nota de entrada, siga os seguintes passos:
Verifique, nos itens da nota, se os campos VALOR_ICMS_SUBST | ALIQ_ICMS_ST | MVA_ST | Estão preenchidos.
Caso, esses campos, a cima citados, não estejam preenchidos siga os seguintes passos:
Vá até o cadastro do produto em questão e verifique a Aliq. ST/ MVA Compra estão preenchidos.
Se estiverem, execute o comando SQL >> select * from CORRIGIR_CST60 e em seguida acesse a nota rejeitada e clique em retransmitir.
Caso não estejam preenchidos, informe ao cliente que essas informações estão faltando e é necessário cadastrá-las manualmente.
Após feito o cadastro da Aliq. ST/ MVA Compra no cadastro do produto, vá até a nota rejeitada e clique em retransmitir.
Causa
Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto.
Como Resolver
Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas. Ou entrar em contato, solicitando a liberação, pelo numero 0800 41 1528 (SEFAZ - PR).
Causa
Quando for emitida uma NF-e e o Emitente não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal, a NF-e será rejeitada pelo motivo "203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e".
Essa rejeição pode ocorrer em algumas situações:
Como Resolver
Nessa situação, o ideal é que você primeiro consulte a sua Inscrição Estadual ou CNPJ no SINTEGRA ou Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC). Ao fazer essa consulta, é possível verificar a situação cadastral da sua empresa e se encontra-se habilitada. Para realizar essa consulta, veja os artigos a seguir:
Em todos os casos, é importante entrar em contato coma a Sefaz 0800 41 1528 para verificar sua situação cadastral na Sefaz e o motivo da rejeição.
Para alterar o NCM de um produto, siga os seguintes passos:
- Encontre o produto
- Na pagina do produto, acesse Tributações (1) e em seguida clique em Procurar NCM (2)
- Na tela a seguir, digite o novo NCM, Localize e clique em Selecionar.
- Depois de selecionar o NCM correto, clique em GRAVAR.
Para fazer o acesso remoto, em um computador ou permitir o acesso, é necessário usar o programa TeamViewer.
Para instalar o TeamViewer acesse o link https://www.teamviewer.com/pt-br/ e clique no botão Baixar Gratuitamente
Logo após o download e instalação, abra o o programa e informe a ID e a Senha.
1° Logue no ADM do site leiloeiro
2° Clique em OPERACIONAL / PESSOAS
3° Digite na busca o nome que pretende trazer em tela, e após encontrar clique no símbolo apontado abaixo:
4° Selecione o tipo de perfil e clique em gravar:
Pronto!
