Como Resolver

Deve-se informar o documento referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produto ou ECF) na NF-e. Para toda NF-e com finalidade "4 - Devolução de mercadoria" é necessário que seja informado o documento fiscal que está sendo devolvido no Grupo de Documentos Referenciados (apenas inserir a referência). 

Para Correção da nota rejeitada ICMS60, apenas rode o o comando sql abaixo:

select * from CORRIGIR_CST60

(obs:ela ira preencher o campo icms automaticamente. Por falta desta informação, acusa rejeição.)

Pronto, agora retransmita a NF ou recarregue a pagina.

Quando um cliente entrar em contato dizendo que o "mapa" não esta aparecendo, isso provavelmente significa que o Romaneio não esta aparecendo na listagem de pesquisa.
Para verificar se, de fato, não esta aparecendo acesse

Pesquise

Provavelmente não ira aparecer nada, se por um acaso aparecer o romaneio esse artigo não vai te ajudar.

Constatado que o romaneio não consta na listagem, agora vamos para o segundo passo, acesse https://dnet.inovaclick.com.br/sqlbuilder.aspx

Execute o comando select * from romaneio where id=XXXX >> esse comando ira mostrar as informações do romaneio XXXX, verifique a tupla faturado_em e veja se ela esta vazia.
Se estiver execute o seguinte comando update romaneio set faturado_em = current_timestamp where id = XXXX >> esse comando ira solucionar pontualmente esse problema.

Veja um exemplo:

Como o próprio nome sugere, a carta de correção de nota fiscal eletrônica (CC-e) é um documento fiscal com o objetivo de corrigir informações da nota fiscal eletrônica (NF-e).
Ou seja, se você emitir uma NF-e com um erro, pode corrigir com uma CC-e (porém existem campo que não são alteráveis). 

1° passo: Após logar no sistema DNET clique em:

2 ° Clique em Incluir:

-Para preencher o campo Série deve seguir as seguintes regras: 
 

3° Na tela abaixo: Escolher Arquivo, caso você tenha o arquivo XML da nota ou digite  Numero da Nota.

obs: Se a empresa for filial então digite o numero da filial, por exemplo: se a Matrix é Série 1 a Filial vai ser Série 2.

Pronto, na tela a seguir só preencher os dados, salvar e transmitir.

Caso você esteja com dificuldades em baixar uma nota por conta de uma divergência de valores, siga as seguintes instruções para solucionar o problema.

1 - Verifique os valores totais de cada produto, em comparação com a nota fiscal.

2 - Identifique o produto que esta com valores incorretos.

3 - Acesse o cadastro desse produto e verifique a Embalagem de compra e a Embalagem de venda, essas informações devem ser idênticas a da nota (na maioria dos casos).

4 - Após feita essa análise, tente baixar a nota novamente, caso o problema persista tente novamente ou entre em contato com o suporte técnico.

Update para resolver problema provisoriamente da rejeição BASE CALCULO ICMS

Acesse https://dnet.inovaclick.com.br/sqlbuilder.aspx

update nota_fiscal set base_calculo_icms = (select sum(ni.base_calculo_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = :id_nota and ni.cst <> '060'),
valor_icms = (select sum(ni.valor_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = :id_nota and ni.cst <> '060')
where id = :id_nota  

Lembrar de alterar todos os ID_NOTA para o id da nota que está com problema 

Exemplo:
update nota_fiscal set
base_calculo_icms = (select sum(ni.base_calculo_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = 269667 and ni.cst <> '060'),
valor_icms = (select sum(ni.valor_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = 269667 and ni.cst <> '060')
where id = 269667

Neste tutorial, você irá aprender como gerar o arquivo remessa no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Arquivo Remessa - Consultar, e clique sobre a mesma;

2 - Digite a data de inicio e a data final para gerar o arquivo, selecione o banco para o qual irá gerar a remessa e clique em Localizar;

3 - Basta clicar sobre Baixar Arquivo no canto superior direito da tela. Pronto o arquivo remessa foi gerado e baixado no formar RAR, basta enviar para o banco e aguardar o arquivo retorno. * Lembrando que o Sistema DNET não envia o arquivo automaticamente para o Banco, você deve realizar este procedimento manualmente.  

Neste tutorial, você irá aprender como realizar o  Cancelamento de NFE no sistema DNET.

1 – No sistema DNET, acesse o menu Faturamento – Documento Fiscal – Consulta DFe, clique sobre a mesma;

2 – Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer o cancelamento;

3 – Localizando o Número e Série que no meu caso é 1002 o número da nota, clique no menu ações e em seguida cancelar; 4 - Na tela de cancelamento, confira os dados, informe o motivo do cancelamento e clique em cancelar; Pronto, caso não houver alguma rejeição a nota fiscal está cancelada na Receita Estadual e no Sistema Dnet.