Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma Inutilização de NFE no sistema DNET

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento >> Documento Fiscal >> Inutilização DFe;

 2 – Após entrar no menu acima digite a série e o numero inicial e final das notas a serem inutilizadas;

3 – Informe a justificativa  e clique em gravar, caso não houver rejeição as notas estão inutilizadas.     

Update para resolver problema provisoriamente da rejeição BASE CALCULO ICMS 

Acesse https://dnet.inovaclick.com.br/sqlbuilder.aspx

update nota_fiscal set base_calculo_icms = (select sum(ni.base_calculo_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = :id_nota and ni.cst <> '060'),
valor_icms = (select sum(ni.valor_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = :id_nota and ni.cst <> '060')
where id = :id_nota  

Lembrar de alterar todos os ID_NOTA para o id da nota que está com problema 

Exemplo:
update nota_fiscal set
base_calculo_icms = (select sum(ni.base_calculo_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = 269667 and ni.cst <> '060'),
valor_icms = (select sum(ni.valor_icms) from nota_fiscal_itens ni where ni.id_nota = 269667 and ni.cst <> '060')
where id = 269667

Para usar a finalidade devolução, obrigatoriamente devem ser utilizados os CFOPs da lista da SEFAZ, detalhada na NT 2013.005.

Anexo XI.01 Conforme descrito na Nota Técnica, a SEFAZ não aceita CFOPs diversos do que estão na lista:
Para utilizar um CFOP diverso do que está na lista, a finalidade utilizada na nota no cadastro de operações não poderá ser a opção devolução marcada.  

Se no cadastro de operações estiver marcada a opção devolução na aba geral, o sistema irá sugerir automaticamente a operação devolução para o campo citado acima.  
Contudo, quem realizará a validação entre as tags finfe e CFOP da operação será a SEFAZ.

O DNET não fará esta validação.    

Pedido com esse problema, geralmente vem do aplicativo AFV. Por algum motivo, ainda desconhecido, o aplicativo, ao ser sincronizado, acaba não verificando isso e quando chega na base do cliente ocorre o seguinte erro:

Quando se depara com essa tela, abra o /sqlbuilder.aspx na base do cliente e execute o seguinte comando SQL:

Basta identificar o pedido com problema e ajuste no pedido diretamente ou pelo banco editando o item dentro do pedido.

As dúvidas descritas abaixo estarão separadas em 6 partes, tal como o menu do Dnet.

Pessoas

1) Como cadastrar um Representante ?
Acesse o menu Pessoas >> Pessoa >> Nova. Insira as informações no formulário de cadastro. No fim da página, marque essa pessoa como Representante.

2) Como cadastrar um Fornecedor ?
Acesse o menu Pessoas >> Pessoa >> Nova. Insira as informações no formulário de cadastro. No fim da página, marque essa pessoa como Fornecedor. 

3) Como cadastrar um contador e por que eu devo fazer isso ?
O Dnet tem uma rotina mensal que, envia para o contador responsável pela contabilidade da sua empresa, os arquivos XML e as DANFES faturadas no mês. Para que o Dnet consiga cumprir essa rotina com sucesso é necessário cadastrar as informações básicas do seu contador. Para cadastrar basta acessar o menu Pessoas >> Contador. Preencha o formulário e clique em Gravar.

Nota Fiscal

1) Como fazer uma nota de Devolução ?
<em elaboração>
2) Como dar entrada em uma nota fiscal ?
<em elaboração>

Financeiro

1) Como fazer um titulo financeiro (BOLETO) manualmente ?
<em elaboração>

Quando o cliente DNET solicitar a troca do nome, que sai como emissor no boleto, siga os seguintes passos:

- Identifique se a conta bancaria é vinculada ao CobreBem
-- Acesse o arquivo CobreBem Licenças e verifique.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ufvpnG_WVcgMe_-12QCcht6EJHdo4jKFOFkMRvpxUL8/edit?usp=sharing

- Após identificar que o cliente tem uma conta bancária vinculada ao CobreBem;
- Acesse http://licenca.cobrebemx.com.br/ e insira as informações solicitadas no formulário, para gerar um novo arquivo de licença.
*As informações para preencher o formulário estão em Empresa Licenciada no Dnet.

- Verifique todas as informações inseridas, em seguida clique em "Aceito". Na tela a seguir, clique em "Gerar Licença". 

- Se tudo deu certo, agora você tem um arquivo .conf baixado em sua maquina. Esse é o arquivo de licença.

- Com o arquivo de licença baixado em sua máquina, acesse o Dnet >> Parametros >> Conta Bancária

- Clique em Especial 1 

- Insira o arquivo .conf e clique em Gravar.
Pronto 🙂

Toda nota de serviço, depois de faturada, não é possível estar realizando alteração ou cancelamento através do DNET.

Para realizar algum tipo de alteração é necessário instruir o cliente, à realizar o processo diretamente pelo sistema da prefeitura.

Acesse o http://admin.dnet.inovaclick.com.br/
e execute o script abaixo na base dos clientes ativos

select id, id_pedido

from nota_fiscal 

where CODIGO_RETORNO_TRANSMISSAO = 0 

and CADASTRADO_EM between '01.05.2019' and '28.05.2019'