Oque fazer?
Infelizmente nada, apenas copiei o pedido e fature novamente.
Porque isso acontece?
Isso ocorre quando ao faturar, neste exato momento o sistema da Sefaz teve uma instabilidade e após estabilizar novamente, duplica a chave pois foi outra pessoa á utilizou.
Quando ocorrer a Rejeição 228, acesse o SQL builder e execute os seguintes comandos:
Verifique as datas de cadastro da nota e emissão
select * from nota_fiscal where id = 281838
Em seguida execute um UPDATE nessa nota com o comando
update nota_fiscal set cadastrado_em = current_timestamp-8, data_emissao = current_date-8 where id = 281838
Esse script ira atualizar a data da nota da seguinte forma: DATA ATUAL - 8 DIAS
Dependendo da sua necessidade talvez não seja apenas 8 dias, talvez seja menos. Tenha certeza do que esta fazendo antes de executar o UPDATE.
Quando ocorrer a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. Siga os seguintes passos:
Verifique no pedido os campos Frete por Conta e Valor Frete.
Ajuste-os de acordo com as normas.
Se estiver marcado Emitente (CIF) o valor do Frete deve ser DIFERENTE de R$0,00
Se Dest/Rem (FOB) estiver selecionado o valor do Frete deve ser IGUAL a R$0,00
A sigla FOB significa free on board e em português pode ser traduzida por “Livre a bordo”. Neste tipo de frete, o comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do navio. Por conta e risco do fornecedor fica a obrigação de colocar a mercadoria a bordo, no porto de embarque designado pelo importador.
CIF é a sigla para Cost, Insurance and Freight, que em português, significa “Custo, Seguros e Frete”. Neste tipo de frete, o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, incluindo o seguro marítimo e frete. Esta responsabilidade finda quando a mercadoria chega ao porto de destino designado pelo comprador.
A sigla CIF significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor, que é responsável pela entrega até o local de destino. No caso do FOB, o cliente é que paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria em questão.
Causa
Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto.
Como Resolver
Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas. Ou entrar em contato, solicitando a liberação, pelo numero 0800 41 1528 (SEFAZ - PR).
Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário (Campo: dest / IE - ID: E17) informada não estiver vinculado ao CNPJ (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) do mesmo, será retornado a rejeição "234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ".
Deve-se consultar o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes para verificar a IE que está vinculada ao CNPJ. Links abaixo para realizar a consulta:
Caso a inscrição esteja BAIXADA, recomendamos entrar em contato com o Cliente, pegar os novos dados.
Com os dados corretos, atualize o cadastro do cliente e retransmita a nota.
Rejeição 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual, ao emitir uma NFe com o campo IndIEDest=2 - "Contribuinte Isento de Inscrição Estadual" em Estado (UF) que não permite essa identificação da IE.
Relação de estados: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP.
Como Resolver?
