Nova função que permite baixar um título financeiro, com vários cheques e dinheiro, ou ainda deixar um saldo a quitar futuramente.

Condição para utilizar a função:

1° Possuir contas a pagar (despesas)

2° Caso o pagamento for em cheque, ter os cheques cadastrados, e disponíveis

Procedimento

1° Selecione o título a ser pago (baixado)

• Consulta de pessoas por ID.--
• Remover filtro "todos" no relatório de comissão por pedido.--
• Incluir log na consulta de Arquivo de Remessa.
• Melhoria na tela de cadastro de comissão do produto.
• Melhoria na tela baixa de títulos por lote.
• Adicionado Data da Baixa na consulta de títulos financeiro e no histórico.
• Envio automático do(s) boleto(s), Xml e Danfe via e-mail ao faturar.
• Melhoria na pré-danfe para visualizar informações do pedido. --
• Melhoria validação do campo NCM no cadastro do produto. --
• Inserido campo código fornecedor na tela de consulta nota fiscal.
• Relatório Apuração por período.
• Melhoria no Relatório de Comissão Pedido--
• Importação da tabela IBPT.
• Melhoria ao importar XML de entrada.
• Relatório de Movimentação do Estoque por Período.
• Observação cadastrada no cliente é possível visualizar em Observações do pedido. --
• Validação do Código do IBGE no cadastro de clientes. --
• Bloqueio de agrupamento de títulos que já foram agrupados.
• Bloqueio de produto que não tem estoque para saída.
• Vinculo Produto/Fornecedor.
• Na tela de manutenção de título financeiro alterado a Transação padrão.
• Solução para pedidos cancelados após faturamento especial.
• Nova tela para desagrupar pedidos agrupados.
• Incluir título financeiro com rateio e parcelamento.
• Peso Bruto e Líquido de Pedido Pai para Pedidos Filhos.
• Melhoria na Ordem de Serviço.
• Histórico dos boletos gerados em títulos financeiros.
• Enviou de E-mail automático para transportadora com cópia do Xml e Danfe. --
• Adicionado referencia do produto na tela consulta de preço e estoque. --
• Melhoria na tela de importar o xml de entrada.
• Melhoria no relatório de baixa no período.
• Visualização dos pedidos sem romaneio. --
• Adicionado CEP do local de entrega no corpo da danfe.
• Melhoria na tela de produtos por tabela de preço.
• Tela para edição de produtos por tabela de preços.
• Replicar código CEST para produtos com mesmo NCM.
• Cálculo da margem de lucro por tipo de operação. --
• Novo Modelo de Impressão de Pedido.
• Adicionado observação do pedido no corpo do E-mail enviado.
• Implementada ordenação na listagem de romaneios faturados. --
• Vinculo de tipo documento e condição de pagamento por tipo de operação.
• Removido atalho para acessar "O que você deseja?".
• Histórico de envio automaticamente da danfe e xml para o cliente.
• Removido botão de confirmar abertura da ordem de serviço.
•  Melhoria no visual da lista de pedidos para smartphone. --
• Alteração na tela de Ordem de Serviço.
• Melhoria na tela de cadastro do patrimônio.
• Romaneios pendentes por filial. --
• Simulação valores ST na impressão do pedido.
• Destacado o número do pedido e a filial na tela de de cadastro do pedido.
• Nova Tela para consulta de e-mails enviados.
• Ocultar "ID PRODUTO" da lista de itens do pedido de venda.
• Consulta pelo código do cliente na lista de pedidos do AFV. --
• Nova tela para alterar filial do pedido.

• Correção no relatório de títulos pendentes.
• Correção em consulta de títulos pendentes no cadastro de pessoa.
• Correção na consulta de títulos financeiros.
• Correção no campo informações complementares da DANFE.
• Correção ao enviar xml ao contador.
• Correção ao enviar danfe por email via tela de pedido.
• Correção no campo IBGE na tela de cadastro do contador.
• Correção no relatório de títulos agrupados por vencimento.
• Correção no campo da senha na configuração do email.
• Removido Tabela de de Preços do Menu de Produtos
• Correção para novos clientes cadastrados onde as opções de ST estão marcadas por padrão.
• Correção no log de envio de email do pedido
• Correção realizada com pedido reaberto.
• Correção manter visível a filial em que o usuário está logado.
• Correção em tipo de operação.
• Histórico de aprovação de Pedidos.
• Correção ao imprimir boleto no pedido faturado.
• Correção origem agrupamento títulos abertos.
• Correção no relatório customizado produto com preço de compra(número 123).
• Correção no aplicativo certificado digital A1. --
• Correção na tela de representantes.
• Correção na impressão pedido de separação. --
• Bloqueio da impressão de nota rejeitada.
• Correção acesso limite de crédito e contas a receber.
• Correção no AFV ao editar desconto.

Embasamento legal:

Rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte.

Ao emitir uma NFe com o campo para clientes marcados no sistema como não contribuinte e o campo CST receber um valor diferente de 00, 20, 40, 41, 60. Será retornada a rejeição acima.

• 00 - Tributada integralmente
• 20 - Com redução da Base de Cálculo
• 40 - Isenta
• 41 - Não tributada
• 60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

Exceções a regra:

• Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).
• Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica para o CST=50-Suspensão, nas operações com CFOP de conserto ou reparo(CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916 ) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913).
• Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica na venda de veículos novos (grupo “ veicProd ”), para a Venda direta para grandes consumidores (tpOp=3), ou para Faturamento direto para consumidor final (tpOp=2).
• Exceção 4: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.

Como corrigir?

Verifique o campo Cliente

Suframa significa Superintendência da Zona Franca de Manaus e foi criada para ajudar o desenvolvimento das regiões dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. É uma entidade autônoma. Porém fiscalizada e tutelada pelo governo e seus serviços são de natureza estatal que visam a coletividade.

Abaixo a lista de correções e novidades da versão 80 do sistema DNET.

Correção Correção filtro no pedidos realizados a partir do app AFV

• Correção para trazer os dados quando o periodo escolhido for no mesmo dia

Melhoria Link para Pedido na tela de Analise de Crédito

• Adicionado uma função com link para o Pedido na tela de Analise de Crédito

Melhoria CBNEF

• Inclusão do CBNEF na nota de entrada própria

Novidade Nota fiscal São Paulo (UF SP)

• O sistema agora permite faturar na UF São Paulo (NF-e)

Melhoria Nota fiscal de serviço

• Realizado ajuste para emissão de nota fiscal de serviço no novo sistema da Prefeitura de Marialva

Melhoria Tabela de Preço

• Função que permite destacar as tabelas que estão ativas
• Função que permite ordenar (A/Z) a colunas "Tabela de preço", e "Preço de Venda"

Correção Cadastro do cliente

• Correção do campo "Complemento" no endereço do cliente limitando em 100 caracteres

Anotaçã técnica apenas:

1° Acesse via Team Viewer o computador do usuário

2° Acesse o servidor: \192.168.0.10

3° Encontre a pasta: PlataformaVisao , clique com botão direito e mapear unidade, next next..

3° Acesse a pasta mapeada entre na pasta bin\ e copia para área de trabalho o arquivo: Menu.exe

Pronto, execute-o e faça login.

Para evitar que seu conteúdo seja marcado como spam, é preciso entender um pouco mais sobre como funcionam os filtros de email.

Os filtros geralmente leem as mensagens que os usuários avaliam como spam e procuram identificar algum tipo de padrão. Quando uma nova mensagem chega à caixa do usuário, ela é imediatamente comparada com esses padrões. Dessa forma, aspectos em comum geram uma pontuação para cada item. Quando há muitos itens em comum e um limite de pontos é atingido, a mensagem é considerada spam.

Para que suas campanhas de email não sejam entregues na caixa de lixo eletrônico dos seus destinatários, você deve evitar os seguintes itens:

Usar fontes de cor vermelha;
Usar todas as letras do título em CAIXA ALTA;
Exagerar nos pontos de exclamação;
Usar a palavra teste na linha de assunto;
Usar frases como Clique Aqui, Free, Não perca essa oportunidade no corpo ou assunto do email;
Criar um email com apenas uma imagem grande, com pouco ou nenhum texto. Essa prática possui um impacto negativo no resultado final da campanha de email;
Codificação HTML desleixada (geralmente acontece na hora de converter um arquivo do Microsoft Word para HTML).