Melhoria na consulta de pessoas, no campo conteúdo pesquisa, ao digitar o número do cliente. Neste recurso ao inserir o número do id do cliente, a busca se faz por precisa no cadastro do cliente.
Referente a OS 20397 e 20313.
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DNET- Correção da impressão de boletos na tela de faturamento de pedido
Quando o pedido possuía uma nota Inutilizada ou Cancelada, ao clicar para imprimir todo os boletos na tela de faturamento do pedido, o sistema mostrava os boletos relacionados também a nota Cancelada/Inutilizada.
Foi realizada a correção para somente exibir os títulos relacionados a nota Autorizada.
Disponível a partir da versão 74 do sistema.
Versão 74
Sistema Web - 74
- Consulta de pessoas por ID.
- Remover filtro "todos" no relatório de comissão por pedido.
- Melhoria no Relatório de Comissão Pedido
- Visualização dos pedidos sem romaneio.
- Implementada ordenação na listagem de romaneios faturados.
- Romaneios pendentes por filial.
- Enviou de E-mail automático para transportadora com cópia do Xml e Danfe.
- Observação cadastrada no cliente é possível visualizar em Observações do pedido.
- Adicionado referencia do produto na tela consulta de preço e estoque.
- Correção na impressão pedido de separação.
- Bloqueio da impressão de nota rejeitada.
- Melhoria na pré-danfe para visualizar informações do pedido.
- Melhoria na tela de produtos por tabela de preço.
- Cálculo da margem de lucro por tipo de operação.
- Melhorias no relatórios ao consulta títulos financeiros x baixa por período
- Consulta de CNPJ diretamente no servidor da receita
- Validação do CEP na tela de cadastro de pessoa
- Melhoria validação do campo NCM no cadastro do produto.
- Validação do Código do IBGE no cadastro de clientes.
- Correção no aplicativo certificado digital A1.
- Correção manter visível a filial em que o usuário está logado.
- Correção da impressão de boletos na tela de faturamento de pedido
AFV InovaClick - 1.74.0
- Consulta pelo código do cliente na lista de pedidos do AFV.
- Correção no AFV ao editar desconto.
- Tipo de documento x Tipo de operação
- Melhoria no visual da lista de pedidos para smartphone.
- Aviso de pedido possivelmente em duplicidade
- Melhoria na tela de inserção de itens no pedido
– Novo recurso: política de cobrança financeira do cálculo do valor do ST cliente.
Foram criados alguns parâmetros para obedecer a regra do cálculo em algumas situações para cobrança do ST e/ou Frete em um id título ou somado com valor do id da primeira parcela.
Veja, como gerar titulo financeiro somente com o valor da ST e/ou cobrança do Frete!
Para isso, necessário criar os parâmetros, conforme orientação abaixo:
– Novo recurso: armazenar nome do cliente tabela de pedido no DNET.
Armazenamento do log de sincronização do AFV para o DNET.
Bloqueio de pedidos para clientes inadimplentes na pré-inclusão de pedido de venda
O módulo de faturamento de pedidos de venda, possui um recurso que pode fazer o bloqueio de pedidos ou avisos em caso de títulos em atraso para o cliente selecionado.
Para ativar o recurso de análise de inadimplência, é necessário habilitar o parâmetro XXX, setando o valor 1.
Para aviso de cliente inadimplente, ativar o parâmetro YYY
Para bloqueio de vendas, ativar o parâmetro ABC.
| Parâmetro | Valor |
Tributação de produto
Configurações
Surgiu a necessidade de criar uma tela de configurações no sistema mais dinâmica, neste post vamos colocar todas as informações sobre cara parâmetro que pode ser habilitado e qual a sua funcionalidade no sistema, que tipo de dado deve receber.
Parâmetro: BLOQUEAR_EMBALAGEM_NFE_ENTRADA
Valor: 0 para DESATIVADO e 1 para ATIVADO.
Categoria: EMB_NFE_ENTRADA
Parâmetro criado para bloquear as unidades de compra no momento da nota fiscal de entrada.
Caso ativado deve ser utilizado juntamente com o parâmetro Liberar Unidades de Medida no tipo de operação caso deseje liberar as unidades em algum tipo de operação específico.
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| Parâmetro | Categoria | Resumo |
|---|---|---|
| BLOQUEAR_POR_HORARIO | CONTROLE_ACESSO | Habilita módulo de controle de acesso por horários e dias da semana |
| SYNGENTA_FTP_HOST | SYNGENTA | Define o servidor de FTP para envio dos arquivos Syngenta |
| SYNGENTA_FTP_USERNAME | SYNGENTA | Define o usuário acesso ao FTP para envio dos arquivos Syngenta |
| SYNGENTA_FTP_PASSWORD | SYNGENTA | Define a senha de acesso ao FTP para envio dos arquivos Syngenta |
| REPLICACAO_TRIBUTACAO_PRODUTOS_POR_NCM_HABILITADA | TRIBUTAÇÃO_PRODUTOS | Habilita ou não a funcionalidade de replicação de tributação de um produto para todos os outros do mesmo NCM |
– Como Verificar a Disponibilidade da Receita para NFE?
Nesse post voce verá como consultar a disponibilidade do serviços para emissão da nota fiscal eletrônica.
Os serviços podem apresentar instabilidades ou ficarem fora do ar por um tempo.
Temos duas formas de pesquisar.
1 - No sistema Dnet acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - Servidores da Receita, o sistema vai direcionar ao portal Nacional da Sefaz.
2 - Acessar o Portal Nacional da Sefaz atravez do link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx, acessando o site clicar em consultar disponibilidade.
Nos dois passos vai ser exibido o quadro de "Visão geral de disponibilidade dos serviços":
Abaixo do quadro é apresentada as legendas para interpretação:
ATENÇÃO:
Nem sempre esse status representa o status real dos serviços. Não é muito comum, mas pode acontecer do status estar verde mas a Sefaz estar com problemas internos. O status é atualizado a cada 5 minutos.
Observação.
O sistema Dnet faz essa consulta no momento da emissão da nota fiscal, no quadro Status DFE, essa consulta é feita a cada 5 minutos ou no momento do faturamento.
– Relatório de lucro de venda por produto.
Neste tutorial, você irá aprender como retirar um relatório de lucro de venda por produto.
No menu Faturamento clique no sub menu relatórios.
Logo após escreva no campo a palavra lucro e clique em filtrar.
Clique sobre Relatório de lucro por produto.
Depois de aberto é só clicar no botão Filtrar.
