Cenário:
Cliente entrou em contato informando que, no dia anterior enviou o arquivo de remessa para o banco, como faz diariamente.
No dia seguinte o cliente recebeu o arquivo de retorno do banco, informando que aquele boleto do dia anterior teve a entrada rejeitada.
O cliente por sua vez, fez os ajustes necessários para enviar novamente, pelo arquivo de remessa, o boleto para o banco.
Ao gerar o arquivo de remessa, pelo DNET, o cliente notou que esse boleto não entrou no arquivo. 

Para solucionar isso é necessário fazer um ajuste no boleto, através de um comando SQL. Esse ajuste é, retirar o numero do arquivo de remessa anterior. Veja o exemplo:

Após a remoção desse número, o boleto estará apto a entrar em um novo arquivo de remessa.
Vamos la, pegue o ID do boleto. Esta no final da URL >>  
Execute esse script SQL e verifique se há um numero no campo ID_ARQUIVO_REMESSA

select * from fin_financa where id = 87062 

Em seguida execute outro script, para remover o numero do campo ID_ARQUIVO_REMESSA

update fin_financa set ID_ARQUIVO_REMESSA = null where id = 87062

Veja o resultado

A partir daqui o cliente poderá incluir esse boleto no arquivo de remessa.