Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST – Como resolver?

Rejeição

806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo,  será retornado a rejeição  "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":

  • 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
  • 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
  • 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  • 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  • 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  • 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
  • 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

 

Exceções a regra:

  1. A regra de validação 806 não se aplica quando a Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart);
  2. A regra de validação 806 não se aplica em produção para NF-e, com data de emissão anterior a 01/10/2016.

Mensagem de erro do DNET

19/07/2016 09:10:57 - Iniciando transmissão:5
19/07/2016 09:10:58 - Xml preenchido...
19/07/2016 09:10:58 - Validando e transmitindo...
19/07/2016 09:10:58 - Rejeição: 806 - Operacao com ICMS-ST sem informacao do CEST[nItem:1].
19/07/2016 09:10:58 - Transmissão da nota 5 finalizada.

 

rejeicao-806

Versão 67

  1. Nova funcionalidade que recalcula e atualiza o valor do título conforme o valor calculado. (Financeiro - Boleto - Recalcular)

recalcular boleto

2.  Melhoria no pedido de venda quando a empresa for Importadora, trazer a descrição de saída do produto em vez da descrição normal. (Faturamento - Pedido - Novo)

produto

3. Novo relatório de comissão por cidade/produto.(Faturamento - Comissão - Relatório Comissão por Município)

rel comissao

rel comissao2

4. Correção no romaneio pendente mesmo com o pedido bloqueado deixava faturar.(Faturamento - Romaneio Pendente - Faturar)

roman faturado

5. Corrigida a tela de consulta de cheques na baixa de títulos financeiro.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista - Ações - Baixar)
cheque

cheque1

6. Desenvolvido funcionalidade que permite processar os arquivos de retorno do Banco do Brasil sem a necessidade de especificar qual é a carteira, o sistema vai identificar automaticamente.(Financeiro - Arquivo Retorno - Baixa Banco do Brasil)

bb

7. Novo modelo de impressão do pedido de venda com a foto do produto e a simulação da ST.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Importação/Exportação)

impressao

122

8. Novo modelo de impressão do pedido de venda, onde é ajustado conforme a quantidade de produtos (Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Impressão Compacto - aceita 2 vias)

12

pedido

Como excluir um cheque do sistema?

Post originado do ticket 17786 : COMO EXCLUO UM CHEQUE DEFINITIVAMENTE DO DNET?

Como o cheque está vinculado com a baixa do título não é possível removê-lo do sistema. O correto é estornar a baixa do titulo (estornar somente a baixa parcial deste cheque) que assim ele libera para remover o cheque do sistema.

Qualquer dúvida entre em contato.

 

 

 

 

Como adicionar Valor de Despesas acessórias da nota?

Relacionado ao ticket 17858

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Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais – Como resolver?

Rejeição

805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais

Motivo da Rejeição

Quando emitida uma nota fiscal para um cliente isento de inscrição estadual (indIEDest como "2 - Contribuinte Isento de Inscrição Estadual") para uma UF que não permite essa identificação, será retornada esta rejeição.

Estados que não permitem que os destinatários tenham indicação de Contribuinte Isento: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN ,SE, SP.

Exceções:

  1. A regra de validação 805 não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item na NF-e;
  2. A regra de validação 805 não se aplica quando houver informação do ICMS-ST redito anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e;
  3. A regra de validação 805 não se aplica, em produção, para NF-es com data de emissão anterior a 01/07/2016.
  4. A regra de validação 805 não se aplica nas operações isentas (CST = 40-Isenta ou CSOSN = 103-Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41-Não tributada, ou CSOSN = 300-Imune, ou CSOSN = 400-Não Tributada pelo Simples Nacional).

 

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para Destinatário localizando em GO (Goiás) com identificação para sua IE como Contribuinte Isento (indIEDest = 2). Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805.

Como resolver no sistema?

No sistema verifique no cadastro do cliente se a opção "Cliente é contribuinte" na aba de Cliente está selecionada. Ela vem selecionada por padrão em todos os cadastros, portando se for um cadastro novo, pode ser que ela esteja marcada.

chrome_2016-10-25_14-44-30

Caso esteja marcada, desmarque esta opção para que o sistema entenda que o cliente não é contribuinte do ICMS.

Feito isto será necessário retransmitir a nota na listagem de notas no menu Faturamento > Consulta DFe > Lista, clicando no ícone chrome_2016-10-25_14-48-41

Em caso de dúvida não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte pelo e-mail suporte@inovaclick.com.br ou pelo telefone 44 3028-5935

Rejeição 232: IE do destinatário não informada – Como resolver?

Rejeição

232: IE do destinatário não informada

Motivo da Rejeição

Quando emitida um documento fiscal para um cliente

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para Destinatário localizando em GO (Goiás) com identificação para sua IE como Contribuinte Isento (indIEDest = 2). Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805.

Como resolver no sistema?

Verifique no cadastro do cliente se está informada a inscrição estadual do cliente.

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Feito isto será necessário retransmitir a nota na listagem de notas no menu Faturamento > Consulta DFe > Lista, clicando no ícone chrome_2016-10-25_14-48-41

Em caso de dúvida não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte pelo e-mail suporte@inovaclick.com.br ou pelo telefone 44 3028-5935

Tipos de operações permitidas na execução de agrupamento de pedidos

Este parâmetro é utilizado no aplicativo de agrupamento de pedidos. Os novos pedidos gerados através do agrupamento, poderão utilizar somente os tipos de operação configurados neste parâmetro.

TIPOS_OPERACOES_PERMITIDAS_EXECUCAO_AGRUPAMENTO_PEDIDOS=45;56;

É necessário informar o código dos tipos de operação permitidas.

Aceita uma lista separadas por ponto-e-vírgula.

Exemplo:

As parcelas/faturas não aparecem na DANFE, o que fazer?

Existem duas situações:

1) O Tipo de operação não está marcado para gerar financeiro, neste caso não será gerado o financeiro e não será exibido na DANFE.
2) Mesmo marcando para o Tipo de operação para gerar financeiro, deve ser marcado o parâmetro Exibir Parcelas na DANFE

Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte – Como resolver?

600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Por que minha nota está com esta rejeição?

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, sera retornado a rejeição "600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte":

  • 102 - Tributação SN sem permissão de crédito;
  • 103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
  • 300 - Imune;
  • 400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
  • 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Exceções:

  1.  A regra de validação 600 não se aplica para NF-e de entrada (tpNF = 0)
  2. A regra de validação 600 não se aplica nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913);
  3. A regra de validação 600 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016.

Como Resolver?

Deve-se, sempre que o emissor da NF-e estiver sobre o Regime de Tributação Simples Nacional, com Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9), utilizar os CSOSN de ICMS previstos na regra de validação da Sefaz, que são 102, 103, 300, 400 e 500.

É necessário confirmar se o Destinatário realmente é Não Contribuinte (indIEDest = 9). Se como informado, o Destinatário for Não Contribuinte, será necessário modificar a tributação do ICMS, escolhendo um dos CSOSN permitidos para esse caso. Para realizar essa verificação, consulte o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes .

 

Incluir log na consulta de Arquivo de Remessa.

Melhoria, foi inserido log no aplicativo de arquivo de remessa.

Com este log, fica disponível a informação de quando foi gerado, por quem foi gerado, quando foi baixado, por quem foi baixado, além de outras informações neste recurso.

Referente a OS 19074

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