Arquivo do Autor: Equipe Sistema DNET

Versão 63

Adicionada opção para exibir a data de impressão do pedido. Habilitar parâmetro.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão)

Realizada a correção do cálculo da soma das unidades de medidas na impressão de ordem de carga.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga)
Bloqueio com senha na tela de configurações do AFV.

Corrigido o vinculo de representante nas notas fiscais de devolução de venda.
(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)
Realizada correção da LOGO na impressão do CTe que em alguns casos aparecia desconfigurada.
(Faturamento - Conhecimento de Transporte - Lista - Ações - Imprimir)
Melhoria no aviso de tributação não cadastrada no pedido de venda.
(Faturamento - Pedido - Lista - Faturar)

Correção na baixa do arquivo Sped Fiscal onde em alguns casos não baixava o arquivo Zip.(Faturamento - Documento Fiscal - EFD(SPED) - Sped Fiscal)

Correção na nota fiscal de entrada onde não era possível incluir uma nota própria sem informar o numero e serie.
(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)

Adicionado campo para selecionar o tipo de modal no cadastro do documento de importação.
- Adicionado tipo de modal no XML para transmissão de nota fiscal de entrada do tipo importação.(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir - DI)
Nova Tag no Xml com o IPI zerado quando a nota fiscal for de origem Importação (China) e o valor do IPI for zerado.(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)
Correção no CST para notas de Importação(China).(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)

Melhoria na mensagem de importação do arquivo Xml quando a nota fiscal nao foi assinada na Receita Federal.(Compra - Importar XML de Entrada)

Alterado Layout impressão romaneio pendente.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga)

Corrigido a visualização do grupo de produtos no AFV, mostrando somente os grupos que tem itens cadastrados.

Incluído na pesquisa de pessoas a busca por cidade.(Pessoa - Pessoa - Localizar)

Novo layout impressão pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo padrão com código de barras)

Pesquisa geral no sistema

Correção AFV na lista de pedidos onde em alguns aparelhos estava encavalando as colunas.

Valor do pedido de venda faturado na lista de pedidos AFV.

Novo relatório de borderô de boletos.(Financeiro - Arquivo Remessa - Consultar - Imprimir borderô)

Novo parâmetro para incluir todas as cidades no AFV.(Faturamento - Parâmetros - AFV - Exibe Todas as Cidades)

Alterado a lista de itens do pedido de venda para mostrar o valor unitário do item.(AFV)

Correção na visualização dos preços dos produtos na tela de manutenção do produto, mostrando somente os preços dos produtos que estão fixos dentro da tabela de preço no menu parâmetros.(Produto - Produto - Acesso rápido - Tabela de preços)

Alterado a tela de corte dos produtos para permitir alterar a quantidade para maior.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ações - Corte)

Correção no resumo por produtos do relatório de conferencia de pedidos.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir conferência de pedidos)

Alterada as ordens das colunas na lista de notas do romaneio faturado, incluso tipo de operação e retirado o bairro.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado - Ações - Lista de Notas)

Correção na lentidão na tabela de preço.(Parâmetros - Tabela de preço - Imprimir)

Ajuste na tela de menu da DANFE quando na tela de faturar pedido, ela fica descentralizado. (Faturamento - Pedido - Faturar - Ações - Menu NFE)

Novo relatório de vendas com margem por vendedor.((Faturamento - Pedido - Relatórios de venda - Margem por vendedor)

Alterado a edição das parcelas manuais do pedido de venda para aceitar parcelas com datas retroativas.(Faturamento - Pedido - Manutenção - Editar parcelas)
Inclusão do ID do produto no autocomplete na busca de produtos na digitação do pedido de venda.(Faturamento - Pedido - Manutenção - Localizar produto)
Inclusão do ID da pessoa no autocomplete na busca de pessoas.

Ajuste na impressão do romaneio de carga.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Impressão Ordem de Carga)
Correção nas somas dos valores do romaneio faturado.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Faturado - Impressão Ordem de Carga)
Correção na impressão da tabela de preços, onde apresentava lentidão ao ser gerada.(Parâmetros - Tabela de preço - Imprimir)
Correção na impressão dos pedidos no romaneio pendente, onde apresentava lentidão ao ser gerado a visualização dos pedidos.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Ações - Imprimir Pedidos )
Novo parâmetro para ordenação dos produtos em ordem alfabética na manutenção do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Manutenção - Ativar utiliza ordem alfabética)

Novo layout para impressão do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Pdf com Código de barras)

Novo parâmetro na condição de pagamento com a opção de não enviar a condição para o AFV.(Parâmetros - Condição de pagamento - Manutenção)
Correção na importação do arquivo Xml quando o campo de parcelas vinha com mais de 10 caracteres.(Compra - Importar Xml de Entrada - Importar Documento)
Inclusa a observação do pedido no relatório de conferencia de pedidos.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Imprimir conferência de pedidos)
Incluso Cep do cliente na impressão da ordem de serviço.(Ordem de serviço - Manutenção - Impressão)
Novo parâmetro na tabela de preços com a opção de inativar.(Parâmetros - Tabela de Preço - Manutenção - Status)
Verificação da situação cadastral de Cnpj em algumas Sefaz fora do Estado do Paraná.
Novo parâmetros no cadastro do produto para bloquear a digitação dele no pedido de troca no AFV.(Produto - Manutenção - Diversos - Disponível para troca)

Correção no posicionamento da tecla Tab na digitação do pedido de venda onde a mesma não posicionava corretamente no botão gravar(f9).(Faturamento - Pedido - Manutenção - Digitação produto)
Aumento da fonte na tela de digitação do pedido de venda(AFV).

Novo filtro por tipo de operação em novo romaneio.(Faturamento - Romaneio de carga - Novo Romaneio)

Mensagem de alerta com o valor das parcelas minimas no pedido de venda AFV.
Correção na exclusão do pedido no romaneio pendente, independente do qual pedido era selecionado o sistema excluía o primeiro pedido.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Ver pedidos - Excluir Pedido )

Nova implementação na lista de pedidos, mostrando a observação do pedido(AFV).
Cor nos títulos, sistema não estava apresentando na lista de finanças a cor cadastrada no titulo financeiro.(Financeiro - Titulos financeiro - Lista)
Realizada a correção do cálculo da quantidade das unidades de medidas na impressão de ordem de carga.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga)
Novo filtro na lista de títulos financeiros por origem do titulo financeiro. (Financeiro - Titulo financeiro - Lista)

Incluso no romaneio pendente a razão social do cliente(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ver e Editar Pedidos.

Incluso a data de venda que o representante fez o pedido no AFV na impressão do pedido de venda modelo PDF com código de barras.

Novo relatório de compras, com filtro de fornecedor e produtos.(Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

Nova funcionalidade quando agrupa títulos financeiros com a opção de poder gerar parcelas para o novo titulo agrupado.(Financeiro - Titulo Financeiro - Agrupar)

Corrigido a validação na digitação da carta de correção, validando caso existir uma carta com o mesmo numero de nota e sequencia.(Faturamento - Documento Fiscal - Carta de Correção)
Novo parâmetro para impressão de etiquetas de produtos com códigos de barras(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico, Impressora modelo Argox)
Novo campo no cadastro do produto para edição da descrição a ser impressa na etiqueta.(Produtos - Manutenção - (Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico)

DNET – Alterar parcela pedido de venda

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma alteração nas parcelas do pedido de venda no sistema DNET.

No sistema DNET, acesse o menu Faturamento- Pedido – Lista, localize o pedido e clique sobre o mesmo;
No pedido de venda no campo de parcelar clique no botão para editar as parcelas como imagem abaixo:

Na próxima tela clique na parcela e edite o valor ou o tipo de documento:

Após alterada a parcela, clique no icone com o sinal de + para incluir a parcela alterada, alteradas todas as parcelas clique em gravar para salvar todas as alterações.

Pronto, acabamos de alterar as parcelas do pedido de venda, quando faturar o pedido o sistema vai gerar os titulos financeiro a partir dessa nova informação.

Versão 62

Nova opção no arquivo remessa para indicar se a carteira será descontada pelo banco automaticamente ou não.(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico)

2.Novo parâmetro para alteração da base de calculo comissão na baixa do titulo financeiro quando o mesmo tem desconto(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico).

Nova tela para alterar a comissão do pedido de venda.(Menu acesso rápido no pedido de venda > Alterar Comissão)
Novo layout boleto Banco do Brasil Carteira 17.(Financeiro - Conta Bancaria)
Novo parâmetro habilitando mensagem de simulação de alíquota Icms nos dados adicionais da nota. (Faturamento>Parâmetros - Danfe - Impressão Alíquota Icms)

6.Nova funcionalidade para gerar dois pedidos separando-os pela quantidade dos itens.(Para Habilitar entrar em contato com o suporte)

Novo parâmetro habilitando mensagem na Danfe alertando que existe boletos para aquela nota fiscal. (Faturamento -Parâmetros - Danfe - Alerta de Boletos)

Cadastro de Grupos de Clientes(Redes).(Pessoa - Cliente - Rede de Clientes)
Vinculo de clientes ao grupo de Clientes(Rede). (Pessoas - Editar - Grupo de Cliente)
Relatório de Redes de Clientes. (Faturamento - Relatórios de Venda - Por Redes de Clientes)
Observação no cadastro do cheque avulso.(Financeiro - Cheques - Incluir)
Correção na pesquisa de nota fiscal no pedido de venda para referenciar uma nota no momento da devolução de venda.(Pedido - Acesso Rápido - Notas Referente)
Correção na exclusão de CTE de terceiros, onde clicava em excluir e não excluia.(Faturamento - Conhecimento de Transporte - Lista - Ações - Excluir.
Correção na base de calculo no Sped Contribuições quando o produto tinha Substituição Tributária, onde o sistema nao abatia o valor da ST na base de calculo.
Nova opção para apresentar na Danfe a simulação da Substituição Tributária (Faturamento - Parâmetros - Danfe - Exibir simulação ST nos itens)

Nova tela para cadastro da simulação de ST na Danfe.(Parâmetros - Simulação de St)
Mensagem avisando o usuário sobre o envio do arquivo XML para o contador.(Faturamento - Documento Fiscal - Xml no Período)
Melhoria no Relatório de Notas por CFOP, incluído o valor do PIS, CONFINS, CSLL e IR.(Faturamento - Documento Fiscal - Relatórios - Notas por CFOP)
Impressão do codigo de barras do produto na Danfe. (Para habilitar o parâmetro entre em Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe - Mostrar código de barras)
Melhoria na Danfe otimizando mais os espaços e economizando na sua impressão.

– Rejeição 778: Informado NCM inexistente – Como resolver?

Se ao emitir uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) pelo sistema, e for informado o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul : det / prod / NCM) de 8 dígitos e diferente de "00000000", a partir de 01/01/2016, o mesmo deverá constar na tabela de NCM publicada pelo MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Caso o NCM não exista nesta tabela, será retornada a rejeição "778 - Informado NCM Inexistente. [nItem: n]".

Como Resolver?

Deverá ser consultada a tabela liberada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC e realizar a correção no item informado na Rejeição aba Tributações do cadastro do produto.

A tabela de NCM disponibilizada pode ser baixada neste link é um documento do Word, mas para facilitar a consulta, você pode acessar este link.

Para saber mais sobre NCM, acesse o link do MDIC : Nomenclatura Comum do Mercosul

Feita a correção no item, a nota pode ser reemitida pelo sistema.

AFV – Instalação do AFV e configuração de representante

Passo para a instalação do sistema AFV - Automação Força de Vendas para Tablet Android. Primeiramente verifique com o nosso suporte a lista de aparelhos homologados.

1° Passo:

Baixar o aplicativo diretamente da loja de aplicativos Google Play Store. Para isso acesse a Loja de aplicativos em seu Tablet.

2° Passo:

Uma vez na loja de aplicativos, procure no campo de busca por " inovaclick ", uma lista de aplicativos será mostrada, escolha AFV - DNET.

3° Passo:

Click em instalar e acompanhe a instalação.

4° Passo:

Pronto, seu aplicativo de força de venda está instalado, vamos configurar ele agora, para isso fale com o nosso suporte e solicite os dados necessários para completar as próximas etapas, caso já tenha os dados de acesso vamos dar continuidade na instalação. Procure pelo aplicativo instalado em seu aparelho e click em abrir o AFV.

Com ele aberto vamos configurar a empresa e o vendedor, para isso click na figura de engrenagem no canto superior direito como mostra a figura abaixo.

Uma nova tela será aberta onde você deverá incluir o número do Vendedor. Este número deverá ser fornecido pelo nosso suporte e é equivalente ao número do vendedor já cadastrado no sistema. Esta etapa é muito importante, pois é com esses dados que o aplicativo reconhecerá que será o utilizador.

Insira o número fornecido e click em "Confirmar".

Uma nova tela será apresentada com um endereço para ser cadastrado. Este endereço é a conexão do sistema com sua empresa. Ele deverá ser inserido corretamente para o bom funcionamento do aplicativo.

Cadastre o endereço e click em "Ok".

Pronto, o AFV está instalado, neste momento click em "Sincronizar" para ele atualizar e trazer o dados para dentro do sistema.

Pode ocorrer de o aplicativo informar que é necessário uma atualização, caso isso ocorra siga os passos sugeridos fornecidos pelo aplicativo na tela do Tablet.

Caso tenha alguma dificuldade, contacte nosso suporte.

– Cadastro de Produtos – Embalagens

Vamos abordar nesse tópico o cadastro de embalagens de compra e venda, isso é essencial para o estoque e o custo ficarem corretos no sistema.

Exemplo 1:

Vamos pegar um produto que no XML/Nota de entrada o fornecedor mande em unidade mas vendemos ele a caixa com 12 unidades, na embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar CX/ 12 conforme figura abaixo:

Assim quando der entrada no sistema o sistema vai converter o PREÇO CUSTO VENDA para caixa, o estoque em caixa e o PREÇO VENDA em caixa.

Exemplo 2:

O fornecedor manda para nos no XML/Nota entrada em caixa com 12 unidades mas vendemos a 1 unidade, na embalagem de compra cadastrar como CX/ 12 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:

Nesse caso o sistema mostra o PREÇO CUSTO VENDA em unidade, estoque em unidade e o preço de venda em unidade.

Exemplo 3:

O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em caixa com 12 unidades e vendemos também a caixa com 12 unidades, na embalagem de compra cadastrar como CX / 12 e na embalagem venda colocar CX / 12 conforme figura abaixo:

Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA ficam em caixa

Exemplo 4:

O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em uma unidade e vendemos também em uma unidade, na embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:

Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA ficam em unidades.

O % de Markup e o % Lucro bruto são calculados entre o PREÇO CUSTO VENDA e o PREÇO VENDA, e esse mesmo calculo é utilizado nos pedidos de venda, caso o cadastro do produto esteja errado o calculo do pedido vai estar também, e caso for corrigido os pedidos já digitados ficam com o calculo errado, pois vai valer a correção somente para os pedidos novos, pois o sistema salva o custo do item no momento de gravar o item.

Versão 61

Novo cálculo do PIS e COFINS no bloco F600 para retenção do imposto no SPED Contribuições.(Faturamento - Documentos Fiscais - Sped Contribuições)
Novos blocos inseridos (M200 e M600) no arquivo SPED Contribuições.(Faturamento - Documentos Fiscais - Sped Contribuições)
Nova regra que mostra a condição de pagamento na DANFE, somente quando existir parcelas na nota fiscal de saida.(Faturamento - Documentos Fiscais -Consulta DFE)
Correção na lista de títulos financeiros, que não mantinha os dados informados nos campos da pesquisa.(Financeiro - Titulos Financeiros - Lista)
No relatório de ordem de carga/romaneio, foi adicionado um parametro que permite calcular a quantidade de produtos baseado na embalagem de compra.(Faturamento -
Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga )
Correção de rotina que possibilitava usuário logado se desativar do sistema(Pessoas - Usuários);
Melhoria na usabilidade da tela de manutenção de nota fiscal de entrada, que facilita a inserção de várias parcelas(Compra - Nota Fiscal de Entrada - Manutenção - Parcelas).
Correção da rotina de faturamento de pedido de venda, que permita o usuário clicar várias vezes no botão faturar e assim duplicando as informações.
Correção da rotina de devolução que localiza nota fiscal de origem, para empresas que utilizam várias filiais(Compra - Nota Fiscal - Incluir).
Novo banco homologado, Sicredi - Carteira 1 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno(Parâmetros - Conta Bancaria - Incluir).
Novo banco homologado, Caixa Econômica Federal - Carteira 14 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno(Parâmetros - Conta Bancaria - Incluir).
Novo banco homologado, Santander - Carteira 101 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno(Parâmetros - Conta Bancaria - Incluir).
Correção na rotina de geração de boletos, através de pedidos de venda tipo especial(Faturamento - Pedidos - Faturar).
Correção na rotina de faturamento automático de pedidos de venda originados via sistema AFV, que permite compatibilidade com empresas que utilizam várias filiais.
Adequação realizada nas notas fiscais de serviço de Maringá, para atender a Lei da Transparência, mostrando assim as alíquotas de serviço(Faturamento - Documentos Fiscais - Consulta DFE).
Correção na tela de lista de títulos financeiros, permitindo que os boletos sejam destacados de acordo com a legenda(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista).
Correção da tela de inclusão de cheques, onde era possível incluir uma pessoa com nome que excedia o limite de 100 caracteres, sendo possível incluir nomes com até 255 caracteres(Financeiro - Cheques - Incluir).
Correção na impressão da carta de correção eletrônica, onde mostrava o nome da matriz, mesmo nas empresas que utilizam filial(Faturamento - Documento Fiscal - Carta de Correção Eletrônica - Imprimir).
Correção da importação de XML, que permitia importar o XML mais de uma vez(Compra - Importar Xml de Entrada).
Correção na tela de lista de título financeiros, onde a lista de ações por título não era mostrada corretamente(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista).
Correção da rotina que gera boletos para terceiros através do pedidos de venda(Faturamento - Pedido de Venda - Faturar).

DNET – Como configurar a emissão de Boletos

Pelo Sistema Dnet você pode emitir boletos para vendas. Esta funcionalidade está disponível para os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, HSBC, Caixa, Sicredi e Santander. Mais bancos serão adicionados conforme a necessidade.

Passo a passo:

1 - Confirmação junto ao gerente se sua conta esta habilitada para emissão dos boletos e os dados bancários conta , Se já emite boleto precisamo somente dos dados bancários para configuração da conta no sistema. Os dados necessários para emissão voce encontra em parâmetros - conta bancaria - incluir.

2 - Com as informações em mãos cadastrar a conta bancaria em parâmetros - conta bancaria - incluir.

3 - Após configurada, emitir 5 boletos testes e gerar o arquivo remessa(Financeiro - Arquivo Remessa - Gerar) e encaminhar para o gerente validar. Embora varie de banco a banco essa homologação envolve a emissão desses boletos para testes.

4 - Após aprovado pelo banco, gera mais um boleto com valor baixo, gere o arquivo remessa e envie para o banco em processo de produção(Emissão normal). No outro dia útil, pague esse boleto, de preferencia em caixa loteria ou de outro banco. Verifique se o valor entra realmente na sua conta. A compensação do pagamento varia de banco para banco e pode ocorrer em até 3 dias úteis.Feito isso o sistema esta pronto para emissão dos boletos.

5 - Homologar a conta no sistema, isso serve para sumir com a mensagem impressa no boleto e garantir que a conta nao vai ser alterada, acessar Parâmetros - Conta Bancaria - Clicar em homologar.

E em seguida em Aceito:

Observação:

Não existe vinculo entre o sistema Dnet e o banco, o vínculo é entre sua empresa e seu banco, de forma que os valores recebidos pela pagamentos dos boletos de seus clientes caem diretamente na conta informada no momento da configuração da conta bancaria(Boleto)

– Como resolver a rejeição 205- NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ?

A Rejeição 205 “ NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) está denegada na base de dados da Sefaz. Ocorre quando você envia uma NFe com uma numeração de uma NFe que já está na sefaz com a situação ‘DENEGADA’ neste caso a nota é rejeitada com a Rejeição 205.

Na prática, o que isso significa ?

Segundo a Sefaz uma NFe pode ser denegada por dois motivos:

O destinatário da NFe possui irregularidades junto à SEFAZ ex.: cpf suspenso, divida ativa entre outros;
O emitente possui pendências junto à Secretaria da Fazenda/Receita;

Caso de exemplo:

Um exemplo é quando ocorre a rejeição de nota Denegada devido a irregularidade do destinatário junto a sefaz ou até mesmo o emitente. Após a nota ser denegada é feito novamente o envio da nota com a mesma numeração neste caso a nota será rejeitada com a rejeição 205 : “NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ .

Nesse caso no sistema DNET cancele a nota.

– Rejeição 611: cEAN inválido – Como resolver?

Quando for emitida uma NF-e e o Código GTIN (Campo: código de barras do cadastro do produto), antigo Código EAN ou Código de Barras, for preenchido apenas com zeros ou com o dígito verificador inválido será retornado a rejeição "611 - cEAN inválido".

Exemplos:

Foi emitida uma NF-e com o Código de Barras apenas com zeros informados. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 611.

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar se o preenchimento do campo código de barras está adequado a regra de validação da Sefaz. Entre no cadastro do produto e corrija o código ou delete ele, após a correção reemita a nota fiscal.