Você precisa faturar uma nota, e nela precisa conter as informações da transportadora e a placa do veiculo.

Caso você tenha selecionado a transportadora, mas não apareceu nenhum veículo, siga os seguintes passos:

Acesse o Menu Pessoas >> Motoristas/Transportadora

Na pagina Motoristas/Transportadoras encontre a transportadora e acesse os veículos cadastrados dessa transportadora.

Após incluir o a placa do veículo, volte a página do pedido, recarregue a pagina e tente novamente incluir o veículo.

Caso o Monitor NFCe apresente erro (500, 401...), siga os passos abaixo:

1º - Caso seja necessário, realize novamente o download do Monitor NFCe

Baixar Monitor NFCe

2º Extraia o Monitor NFCe

3º - Abra o MonitorImpressaoNFCe.exe ( Monitor_NFCE -> Debug -> MonitorImpressaoNFCe.exe ) e clique em Configuração

4º - Acesse o Sistema DNET e verifique o usuário que realiza impressão

5 º - Saia do usuário Suporte e realize login com o usuário do cliente (usando a mesma senha do suporte)

6º - Copie o Token

7º - No computador do cliente, cole o token no Monitor NFCe, clique em salvar, clique em validar e clique novamente em salvar

Para limpar os cookies do navegador, siga os seguintes passos:

Acesse o Dnet

Clique no cadeado e acesse o Cookies

 
Remova TODOS os cookies existentes clicando em Remover

Em seguida clique em Concluído

Anualmente é necessário atualizar o certificado digital da empresa, principalmente para continuar emitindo notas fiscais sem nenhum problema, entre outros detalhes.

Para atualizar o certificado digital é de suma importância que você tenha em seu computador o arquivo do certificado digital e a senha dele.

Com essas informações em mãos, acesse o Dnet, no menu Parametros >> Certificado Digital

Na pagina Certificado Digital, clique em Trocar

Em seguida, selecione o arquivo do certificado digital. Geralmente o arquivo tem o nome da empresa .pfx

Depois que você inseriu o arquivo do certificado e a senha dele, clique em Carregar

Em seguida, verifique se informações estão corretas e clique em Salvar

Pronto, o certificado digital agora esta atualizado. 

Qualquer dúvida entre em contato com a nossa equipe de suporte

Cenário:
Cliente entrou em contato informando que, no dia anterior enviou o arquivo de remessa para o banco, como faz diariamente.
No dia seguinte o cliente recebeu o arquivo de retorno do banco, informando que aquele boleto do dia anterior teve a entrada rejeitada.
O cliente por sua vez, fez os ajustes necessários para enviar novamente, pelo arquivo de remessa, o boleto para o banco.
Ao gerar o arquivo de remessa, pelo DNET, o cliente notou que esse boleto não entrou no arquivo. 

Para solucionar isso é necessário fazer um ajuste no boleto, através de um comando SQL. Esse ajuste é, retirar o numero do arquivo de remessa anterior. Veja o exemplo:

Após a remoção desse número, o boleto estará apto a entrar em um novo arquivo de remessa.
Vamos la, pegue o ID do boleto. Esta no final da URL >>  
Execute esse script SQL e verifique se há um numero no campo ID_ARQUIVO_REMESSA

select * from fin_financa where id = 87062 

Em seguida execute outro script, para remover o numero do campo ID_ARQUIVO_REMESSA

update fin_financa set ID_ARQUIVO_REMESSA = null where id = 87062

Veja o resultado

A partir daqui o cliente poderá incluir esse boleto no arquivo de remessa.

Cenário: O contador entra em contato conosco informando que não recebeu os arquivos XML de determinado cliente. 

Verifique se o envio de e-mail pelo Dnet esta funcionando, acesse uma DANFE qualquer e tente enviá-la para o seu e-mail;
Verifique se a filial esta ativa e se o Ambiente NFE esta em PRODUÇÃO.
Execute o script sql >> SELECT * FROM FILIAL e se necessário execute um update >> UPDATE filial set AMBIENTE_NFE = 1 ou UPDATE filial set STATUS = 'Ativa'

Se não estiver, basta ativar e tentar enviar os arquivo novamente. 

Cenário: O cliente, usuário Dnet, solicita via e-mail, que todos os clientes do setor do representante comercial João sejam passados para o setor do representante comercial José. 

Sua tarefa será atualizar, cliente por cliente, o representante comercial e a rota de entrega. Para isso você precisa identificar o ID_SETOR_CLIENTE e ID_ROTA_CLIENTE

Identifique o id do setor. 

select from setor

select from CAR_ROTA

Agora, com essas informações, você precisa listar os clientes do setor do João

select cod_pessoa from pessoa where ID_SETOR_CLIENTE = 123 and STATUS = 'Ativo'

*OBS: ID_SETOR_CLIENTE é chave estrangeira na tabela Pessoa, referente a tabela Setor.

O próximo passo é passar todos os clientes do setor do João ID 123 para o setor do José ID 456. Veja o exemplo abaixo:

update pessoa set ID_SETOR_CLIENTE = 456, ID_ROTA_CLIENTE = 135 where COD_PESSOA in(3102, 3290, 159, 190, 226, 229, 231, 272, 291, 305, 307, 335, 377, 427)

Pronto.

Quando identificado problema no CodigoMovimento, abra o arquivo e verifique os códigos com o auxilio do programador.

Nesse caso os códigos 26 e 28, após a identificação junto ao programador, foi constatado que não constavam no kernel do Dnet. Para solucionar esse erro, o programador inclui esses dois código ao Dnet e pronto... a partir desse momento o cliente conseguir processar os arquivos de retorno que vierem com esses códigos.

Habilitar os parâmetros UTILIZA_IMPORTACAO_PRODUTO_API e URL_API_DNET

Nome: UTILIZA_IMPORTACAO_PRODUTO_API
Valor: 1
Categoria: IMPORTACAO_XML

Veja um exemplo: 

Cadastrar o parâmetro URL_API_DNET

Essa rejeição ocorre por que o cliente tentou cancelar uma nota fiscal, após tempo limite permitido. Por esse motivo, a SEFAZ rejeita a operação CANCELAR e para resolver essa rejeição, deve-se alterar o status da nota rejeitada no Dnet, para isso execute o seguinte comando SQL:

update nfe_status set CODIGO = 100, MOTIVO = 'Autorizado o uso da NFE' where id_nota = <ID NOTA>