Para consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), siga os passos:

1 - Acesse o site da Sefaz do Rio Grande do Sul, no endereço:

• https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC

 

 

2 - Selecione a UF onde encontra-se cadastrado o CNPJ do Contribuinte ou Inscrição Estadual e preencha os campos de pesquisa com a informação correspondente, além disso, selecione o Ambiente de Processamento, Produção ou Homologação.

• Clique em Pesquisar.

 

3 - Será exibido o resultado abaixo, onde é possível verificar se a empresa encontra-se habilitada para emissão e o vínculo entre CNPJ e IE.

Esse ajuste é feito em duas etapas

Primeira etapa

Acesse Parâmetros >> Aliquota Mensal ICMS

Em seguida informe o mês, ano e o valor da alíquota ICMS

Clique em INSERIR e pronto, finalizou a primeira etapa.

Segunda etapa

Acesse Parâmetros >> Configurações

 

Procure por ALIQUOTA_APROVEITAMENTO_CREDITO

 

 

Clique sobre o parâmetro e em seguida altere o valor para o valor desejado . *AVISO : NÃO USE VIRGULA, USE PONTO, COMO MOSTRA O EXEMPLO ABAIXO.

 

Após feita a alteração, clique em Gravar Alterações. Pronto.

 

Quando houver a necessidade de alterar o status da nota fiscal, utilize o seguinte script sql

Primeiro, verifique o status da nota. Acesse ..../sqlbuilder.aspx e digite:

select * from nfe_status where id_nota = xxx

Veja o exemplo:

 

Em seguida, execute o seguinte update na tabela NFE_STATUS:

update nfe_status set CODIGO = 100, MOTIVO = 'Autorizado o uso da NF-e' where id_nota = XXXX

Veja o exemplo:

O utilitário de diagnóstico TRACERT determina a rota para um destino enviando pacotes eco ICMP (Internet Control Message Protocol) para o destino. Nesses pacotes, o TRACERT usa vários valores de tempo de vida útil (TTL) de IP. Devido ao fato de cada roteador ao longo do caminho decrementar o TTL do pacote em no mínimo 1 antes de encaminhá-lo, o TTL é efetivamente um contador de salto. Quando o TTL em um pacote atinge o valor zero (0), o roteador envia uma mensagem de ICMP de "Tempo Excedido" de volta para o computador de origem.


O TRACERT envia o primeiro pacote eco com um TTL de 1 e incrementa o TTL em 1 a cada transmissão subseqüente, até que o destino responda ou até o TTL máximo ser atingido. As mensagens de "Tempo Excedido" de ICMP que os roteadores intermediários enviam de volta mostram a rota. No entanto, alguns roteadores descartam silenciosamente os pacotes com os TTLs que expiraram e esses pacotes são invisíveis para o TRACERT.


O TRACERT imprime uma lista ordenada dos roteadores intermediários que devolvem mensagens de "Tempo Excedido" de ICMP. Usar a opção -d com o comando tracert instrui o TRACERT a não realizar uma consulta de DNS em cada endereço IP, a fim de que o TRACERT reporte o endereço IP da interface próxima dos roteadores.


No seguinte exemplo do comando tracert e sua saída, o pacote percorre dois roteadores (157.54.48.1 e 11.1.0.67) para obter o host 11.1.0.1. Nesse exemplo, o gateway padrão é 157.54.48.1 e o endereço IP do roteador na rede 11.1.0.0 é 11.1.0.67.

O comando:

A saída do comando:

   Tracing route to 11.1.0.1 over a maximum of 30 hops
   ---------------------------------------------------
   1      2 ms       3 ms       2 ms      157.54.48.1
   2     75 ms      83 ms      88 ms      11.1.0.67
   3     73 ms      79 ms      93 ms      11.1.0.1

   Trace complete.

 

 

fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/314868/how-to-use-tracert-to-troubleshoot-tcp-ip-problems-in-windows

1° PEGUE O ID NA NOTA PELO AÇÃO/ITEM.

2° ENTRA EM UMA ABA NOVA AO CLICAR COM O SCROLL LOCK NO NUMERO DO PEDIDO, E NA URL DIGITE SQLBUILDER.ASPX , Ex: https://passaros.inovaclick.com.br/sqlbuilder.aspx).

 

3° E RODA UMA LINHA DE CADA VEZ DOS UPDATES ABAIXO:

1° update nota_fiscal set STATUS = 'Cancelado', CODIGO_RETORNO_TRANSMISSAO = 101 where id = 37099
2° update nfe_status set CODIGO = 101, MOTIVO = 'Cancelamento de NF-e homologado' where id_nota = 37099

 

PRONTO, NF FOI ALTERADA.

 

 

Melhoria no relatório de comissão por pedido, foi removido o recurso de filtrar todos representantes, pois o relatório é direcionado ao representante/pedido.

 

Foram criados alguns parâmetros para obedecer a regra do cálculo em algumas situações para cobrança do ST e/ou Frete em um id título ou somado com valor do id da primeira parcela.

Veja, como gerar titulo financeiro somente com o valor da ST e/ou cobrança do Frete!

Para isso, necessário criar os parâmetros, conforme orientação abaixo:

 

Parâmetro: GERAR_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE

Categoria: ST_FRETE

Valor Esperado: 0 ou 1

Descrição: Parâmetro principal, sendo utilizado para habilitar a funcionalidade de gerar ST e FRETE em parcela separada ou adicionar valor na primeira parcela da NF, deverá ser utilizado com os parâmetros PLANO_FINANCEIRO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE, ID_CONDICAO_PAGAMENTO_PARCELA_FRETE_SET, TIPO_DOCUMENTO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE

 

 

Parâmetro:  VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST

Categoria: ST_FRETE

Valor Esperado: Qualquer valor numérico positivo Exemplo: 100,50

Descrição: Parâmetro utilizado para definir qual o valor mínimo deverá ser considerado para ser gerada uma parcela separada para FRETE + ST da nota. Parâmetro opcional, caso não exista o sistema irá sempre gerar o valor de FRETE + ST em uma parcela separada.

 

 

Parâmetro: PLANO_FINANCEIRO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE

Categoria: ST_FRETE

Valor Esperado: Qualquer ID cadastrado no menu Financeiro > Plano Financeiro

Descrição: Será utilizado para definir o plano financeiro do título financeiro que será gerado. Caso o valor do parâmetro VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST seja 0 ou o valor do FRETE + ST ultrapasse o configurado, este parâmetro se torna obrigatório para que seja gerado o novo título financeiro.

 

 

Parâmetro: ID_CONDICAO_PAGAMENTO_PARCELA_FRETE_SET

Categoria: ST_FRETE

Valor Esperado: Qualquer ID de condição de pagamento cadastrado no menu Parâmetros > Condição de Pagamento

Descrição: Será utilizado para definir a condição de pagamento do título financeiro que será gerado, lembrando que mesmo que seja selecionada uma condição de pagamento que tenha parcelamento, será considerada a primeira. Caso o valor do parâmetro VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST seja 0 ou o valor do FRETE + ST ultrapasse o configurado, este parâmetro se torna obrigatório para que seja gerado o novo título financeiro.

 

 

Parâmetro: TIPO_DOCUMENTO_PARCELA_SEPARADA_ST_FRETE

Categoria: ST_FRETE

Valor Esperado: Qualquer ID cadastrado no menu Parâmetros > Tipo Documento

Descrição: Será utilizado para informar qual o tipo de documento será utilizado no título gerado para o FRETE + ST.  Caso o valor do parâmetro VALOR_MINIMO_PARCELA_FRETE_ST seja 0 ou o valor do FRETE + ST ultrapasse o configurado, este parâmetro se torna obrigatório para que seja gerado o novo título financeiro.

 

 

No exemplo abaixo:

Foi parametrizado com as seguintes condições:

A soma do valor total do valor do ST com o valor do Frete, for maior que R$ 100,00 (cem reais), gerar um título financeiro tipo de documento boleto e com a condição de pagamento 14 (quatorze) dias.

Assim, gerou um título financeiro, oriundo do resultado valor total soma do valor ST com valor do Frete. E, os demais títulos são referente a compra dos produtos.

 

 

 

 

 

 

No exemplo abaixo:

Considerando os mesmos parâmetros acima, logo vejo que a soma do valor total do valor do ST com o valor do Frete é menor que R$ 100,00 (cem reais), dessa forma foi incluído com o valor da parcela da compra dos produtos.

 

 

 

 

DNET -

Neste tutorial, você irá aprender como retirar um relatório de lucro de venda por produto.

No menu Faturamento clique no sub menu relatórios.

 

Clique sobre Relatório de lucro por produto.

Depois de aberto é só clicar no botão Filtrar.