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Parâmetro para Modalidade Frete padrão no pedido.

Foi criado um parâmetro novo, para configurar a modalidade de frete padrão do frete no momento de inserir um novo pedido.

Para realizar a configuração, insira no menu Parametro > Configurações a nova configuração **MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO**.

Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: **0, 1, 2 ou 9**.

### DEFINIÇÕES
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como **CIF**. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como **FOB**. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.

– Bloquear operação de saída sem estoque

Neste post, iremos apresentar uma nova funcionalidade, de como bloquear uma operação de SAÍDA sem estoque.

Existem duas maneiras de bloqueio, bloquear a inserção do item sem estoque no pedido ou bloquear o faturamento quando possuir algum item sem estoque.

Bloquear inserir itens sem estoque no pedido

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Bloquear de FATURAMENTO de pedidos sem estoque

Para utilizar este tipo de bloqueio, configure no sistema os parâmetros abaixo:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da versão 78 do sistema.

– Rejeição: 234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ [IE do destinatário baixada no Cadastro de Contribuintes].

Causa

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário (Campo: dest / IE - ID: E17) informada não estiver vinculado ao CNPJ (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) do mesmo, será retornado a rejeição "234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ".

Como Resolver

Deve-se consultar o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes para verificar a IE que está vinculada ao CNPJ. Links abaixo para realizar a consulta:

Caso a inscrição esteja BAIXADA, recomendamos entrar em contato com o Cliente, pegar os novos dados.

Com os dados corretos, atualize o cadastro do cliente e retransmita a nota.

DNET- Como habilitar cadastro rápido de cliente para orçamento

Para habilitar o cadastro rápido de clientes para Orçamento no sistema, acesse o menu Parâmetros > Configurações no sistema, e verifique se existe o registro  UTILIZA_CADASTRO_CLIENTE_ORCAMENTO.

Caso exista e esteja com valor 0, clique sobre ele e edite o valor para 1.

Caso o registro não exista, clique no botão Novo parâmetro, localizado no final da página, e preencha os campos da seguinte forma:

Feito isto, no cadastro de um novo pedido, ao digitar o nome ou CPF/CNPJ de um novo cliente, terá a opção para incluir.

– Rejeição 805 – A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Rejeição 805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual, ao emitir uma NFe com o campo IndIEDest=2 - "Contribuinte Isento de Inscrição Estadual" em Estado (UF) que não permite essa identificação da IE.

Relação de estados: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP.

Como Resolver?

– Novo recurso política financeira, cobrança de cálculo do valor do ST e do cálculo do valor do Frete a favor do cliente no DNET

Foram criados alguns parâmetros para obedecer a regra do cálculo em algumas situações para cobrança do ST somente em um id título ou somado com valor do id da primeira parcela.

– Novo relatório de vendas agrupado por produto no AFV

Novo relatório de vendas agrupado por produto!

Neste relatório o representante tem as informações dos produtos agrupados por status (faturados, cancelados, pendente ou todos), por data de emissão inicial e data de emissão final e tipo de operação (Venda, Bonificação, ... ou todos).

 É necessário habilitar em configurações.

– Novo recurso replica alteração do tipo de operação do pedido realizado no DNET para o AFV.

Melhoria na replicação quando alterar o tipo de operação do pedido no DNET, será replicado esta informação na lista de pedido do tablete.

Assim o Representante tem a informação quando o pedido foi alterado o tipo de operação do pedido.

– Correção na rotina auto seleção no relatório de romaneio no DNET.

Foi realizado correções na funcionalidade de auto seleção no relatório de romaneio.

A funcionalidade voltar a operar, uma vez selecionado, automaticamente selecionada todos romaneios no relatório.

Como adicionar Inscrição Estadual Substituição tributária no sistema.