A rejeição "690 - Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e" foi implementada pela NT 2013.003. A mesma ocorre quando a nota fiscal já foi relacionada ao CT-e emitido pela transportadora para acompanhar o transporte da mercadoria.

Esta rejeição está sendo realizada pela SEFAZ, portanto deverá entrar em contato com a mesma para verificar o que fazer neste caso.

A outra solução para estorno desta movimentação seria a realização da devolução desta nota fiscal.

Obss: A nota esta vinculada a uma carta de transporte, se quer devolver o produto , o cliente tem que fazer um nota de devolução. O suporte terá que voltar a Nf-e ao estado normal via update, para voltar o status dela como normal (faturado).

Para resolver a Rejeição 108, segundo a SEFAZ, basta aguardar.

Esta rejeição tem o objetivo de informar que o Webservice da SEFAZ está temporariamente indisponível e logo voltará a ficar ativo.

Oque fazer?

Infelizmente nada, apenas copiei o pedido e fature novamente.

Porque isso acontece?

Isso ocorre quando ao faturar, neste exato momento o sistema da Sefaz teve uma instabilidade e após estabilizar novamente, duplica a chave pois foi outra pessoa á utilizou.

Quando ocorrer a Rejeição 228, acesse o SQL builder e execute os seguintes comandos:

Verifique as datas de cadastro da nota e emissão

select * from nota_fiscal where id = 281838

Em seguida execute um UPDATE nessa nota com o comando 

update nota_fiscal set cadastrado_em = current_timestamp-8, data_emissao = current_date-8  where id = 281838

Esse script ira atualizar a data da nota da seguinte forma: DATA ATUAL - 8 DIAS
Dependendo da sua necessidade talvez não seja apenas 8 dias, talvez seja menos. Tenha certeza do que esta fazendo antes de executar o UPDATE.

Quando ocorrer a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. Siga os seguintes passos:

Verifique no pedido os campos Frete por Conta e Valor Frete.

Ajuste-os de acordo com as normas.

Se estiver marcado Emitente (CIF) o valor do Frete deve ser DIFERENTE de R$0,00
Se Dest/Rem (FOB) estiver selecionado o valor do Frete deve ser IGUAL a R$0,00

Frete FOB (Free on board)

A sigla FOB significa free on board e em português pode ser traduzida por “Livre a bordo”. Neste tipo de frete, o comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do navio. Por conta e risco do fornecedor fica a obrigação de colocar a mercadoria a bordo, no porto de embarque designado pelo importador.

Frete CIF (Cost, Insurance and Freight)

CIF é a sigla para Cost, Insurance and Freight, que em português, significa “Custo, Seguros e Frete”. Neste tipo de frete, o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria, incluindo o seguro marítimo e frete. Esta responsabilidade finda quando a mercadoria chega ao porto de destino designado pelo comprador.

Quem paga o frete?

A sigla CIF significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor, que é responsável pela entrega até o local de destino. No caso do FOB, o cliente é que paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria em questão.