Adicionado filtro por número do pedido e número da nota fiscal na tela Financeiro > Títulos Financeitos 920
Adicionado filtro por nome fantasia no campo de pessoa tela Financeiro > Títulos Financeiros, agora é possível buscar por Nome Fantasia, CNPJ e Razão Social 921
Correção na lista de clientes para evitar duplicidade em caso de múltiplos representantes por cliente. 922
Correção da lista de clientes para evitar duplicidade de registro caso exista mais de um representante por cliente. 923
Adicionada opção para filtrar os títulos financeiros por data de emissão na tela Financeiro > Títulos Financeiros 924
Liberado novo modelo de impressão para pedido, dois pedidos por página (A4) com até 12 itens por pedido.
Caso necessário solicite a habilitação do novo modelo ao suporte. 925
Adicionado o filtro por data de baixa ou data de registro na tela Financeiro > Relatórios > Relatório de baixas por período. 926
Adicionado campo para inserção de volumes por item no pedido.
Caso necessário solicite ao suporte a liberação desta função. 927
Nova funcionalidade para quitar vários títulos com cheque(s).Menu: Financeiro> Títulos financeiros> Baixar vários títulos 888
Novo campo para informar a chave nfe da nota fiscal de entrada.Menu: Compra> Nota fiscal de entrada> incluir
896
Nova Funcionalidade. Inutilização de numeração de Nota Fiscal Eletrônica. (Faturamento > Nota fiscal > Inutilização NFe) 897
Nova Funcionalidade: Pessoa > Pessoa > Incluir: Botão IMPORTAR DADOS RECEITA, Permite carregar os dados cadastrais da empresa e o Endereço a partir do CNPJ. 898
Controle de Filial. Liberação para faturamento e financeiro com 2 filiais ou mais.
899
Novo campo observação nos parâmetros de empresa licenciada.Menu: Parametros> Empresa Licenciada
900
Nova funcionalidade, carta de cobrança.Menu: Financeiro> Carta de cobrança 901
Novos relatórios de vendas:
Menu: Faturamento> Relatórios clicar em filtrar em seguida clicar em:
MAIORES CLIENTES POR PERÍODO ou
MAIORES CLIENTES POR PERÍODO E VENDEDOR 902
Novo filtro na ordem de serviço, buscar por número de série.Menu: ordem de serviço> ordem de serviço 903
Melhoria e facilidade configuração de e-mail do sistema. (Parâmetros > Configuração Email) 905
Novos botões na tela Digitação de Pedido: Faturar - Acesso direto a tela de faturamento do pedido; Imprimir - Impressão direto do pedido. 906
Nova funcionalidade: Alterar a logo do sistema. Com o mouse sobre a logo irá aparecer o Botão Alterar, basta clicar e selecionar a logo desejada. 907
Novo parâmetro faturamento. Bloqueio do valor do item na digitação do Pedido. (Para liberar entrar em contato suporte) 908
Bloquear a alteração do valor do item no pedido de vendas.
Para habilitar configurar em parâmetros/empresa licenciada/faturamento/bloquear valor item pedido 909
Melhoria de performance nas telas de Pedidos de Vendas e Cadastro de Pessoas. 910
Sped Fiscal - Liberação do Sped Fiscal no menu Faturamento/Nota fiscal para todos os clientes. 911
Validação de campos obrigatórias no cadastro da Conta Bancária. 912
Menu ajuda na tela de Conta Bancária. 913
Nova tela para alteração de juros e multa na Conta Bancária. 914
Nova tela para homologação da Conta Bancaria, após a homologação, os dados ficam bloqueados para edição. 915
Menu ajuda na tela de Contador. 916
Novo menu para visualização das vídeos aulas. 917
Novos campos no Cadastro de Usuários, Admin> Usuário cadastrado como administrador, Filial> Filial em que usuário esta logado no momento ou ultimo acesso. 918
Novo campo para cadastro de NCM na tela de produtos, ao clicar no ícone(Procurar NCM), abre nova tela para pesquisa de NCM por nome ou código. 919
Incluir rateio no relatório.Menu: Financeiro> Relatórios> RELATÓRIO DE DESPESAS X FATURAMENTO 882
Novo relatório de Notas fiscais Faturadas, canceladas e denegadas.Menu: Faturamento> Relatórios> Notas Fiscais de venda 886
Novos campos para cadastrar os dados do contador.Pessoas> Contador 887
Sistema de Permissão Ordem de Serviços. 889
Nova funcionalidade: Impressão Carta de Correção Eletrônica. (Faturamento > Nota Fiscal > Carta de Correção Eletrônica > Consulta > Impressão) 890
Novo campo homologado no cadastro de conta bancária, o usuário só poderá emitir boleto quando este campo estiver marcado.
Menu: Parâmetros > Conta Bancária 891
Nova regra para bloquear faturamento para usuário.Menu: Parâmetro> Grupos de Usuários> Permissões> Faturamento > Pedidos > cadastro 892
Impressão Boleto Bancário > Apresenta mensagem "Sem Valor Homologação" quando a Conta bancária não estiver homologado. 893
Nova funcionalidade: Preço fixo do produto para o Cliente. O preço de venda pode ser fixado para o cliente não sofrendo alteração do prazo ou da tabela de preço. (Pessoas > Pessoa > Consulta > Preço Produto. (Ver parametrização) 895
Novo Campo Nº Patrimônio no cadastro da ordem de serviço;
Mostrar campo na impressão da ordem de serviço.Menu: Ordem de Serviço> Ordem de Serviço> Incluir 877
Nova funcionalidade. Utiliza imposto consumidor(Lei 12.741/12)
Sistema apresentando carga tributária total da nota fiscal nas informações adicionais. Para ativar acesse Faturamento >> Parâmetros >> e marcar utiliza imposto consumidor. 878
Nova tela para cadastrar outros fornecedores para um mesmo produto. 879
Nova tela para cadastrar outros fornecedores para um mesmo produto. 880
Criar campo na tabela parâmetros de faturamento para liberar o menu de aprovação ou menu liberar pedido para faturamento.Menu: Faturamento 847
Implementar Listagem para ter relatórios de todos os produtos.
Menu: Produtos> Lista Produtos> Lista Grupo 864
Limitar a quantidade de caracteres no campo cfop da nota fiscal;
Menu: Compra> Nota fiscal de entrada
865
Limitar a quantidade de caracteres no campo cst da nota fiscal de entrada;
Menu: Compra> Nota fiscal de entrada 866
Alterar status do pedido para "Em faturamento" quando cancelar a nota fiscal.Menu: Faturamento> Nota fiscal> Cancelamento Nf-e 867
Incluir função para retirar os caracteres especiais do campo observação, quando o usuário gravar um orçamento.Menu: Ordem de serviço> Ordem de serviço> codigo 868
Criar listagem das notas fiscais denegadas, como o código de erro 301 e 302;
Implementar uma função para cancelar estas notas e também com a possibilidade de reabrir o pedido.
Menu: Faturamento> Nota fiscal> Nfe Denegado 869
Lista de nota fiscal de saída na tela de faturar pedido. (Pedido > Faturar) 870
Incluir campo de cnpj e inscrição estadual no cadastro de Empresa licenciadaMenu: Parametros> Empresa licenciada 871
Implementar totalizador de valor pago e recebido na consulta de títulos financeiros.Menu: Finaceiro> Títulos Financeiros 850
Implementar autorização de pedido de compra, para primeira compra no fornecedor, e opção de cancelar o pedido. Implementar botão para enviar pedido de compra para aprovação.
851
compras - recebimento e inspecao - recebimento e inspecao do produto..formulario 07 852
Criar cadastro de tipo de documento;
Implementar campos de data e tipo de documento;
Criar relatório de documentos a vencer.Menu: Pessoas Fornecedor> Lista > documentos
Menu: Pessoas Fornecedor> documentos a vencer 854
Parametrização da Ordem de Serviço (Ordem de Serviços > Parâmetro) 855
Nova opção de ocultar a referência do produto na impressão da DANFE. 856
Novo Perfil de Vendedor no cadastro de Pessoa. (Pessoa > Pessoa) 857
Novo Perfil de Técnico no cadastro de Pessoa. (Pessoa > Pessoa) 858
Criar parâmetro para limitar a quantidade de usuários no sistema.Menu: Parâmetros> Empresa licenciada> Parâmetros 859
Criar parâmetro para limitar a quantidade de nota fiscal emitida por empresa.Menu: Parâmetros> Empresa licenciada> Parâmetros 860
Criar Tela padrão para permitir o envio da lista de erros inesperados, para o e-mail do suporte. 861
Faturar pedido direto. Sem a necessidade de anexar a uma carga. (Faturamento > Pedido > Localizar > Faturar ) 826
Implementar função para mostrar logotipo na tela de login quando tiver cadastrada somente uma empresa. 829
Implementar função para buscar o nome da empresa na tela de login quando tiver cadastrada somente uma empresa. 830
Separação dos XMLs do arquivo para download. Separados por Saída, Entrada, Cancelados, e Carta de Correção. (Faturamento > Nota Fiscal > Baixar/Enviar XML no Período) 831
Cadastro de Pessoa. Separação em ambas para campos específicos do tipo de pessoa. (Pessoas > Pessoa > Incluir/Alterar) 832
Manutenção de título, Campo Parcelar. Permite selecionar e fazer a quantidade de parcela necessário do título distribuindo a partir da data de vencimento. (Financeiro > Títulos financeiros> Incluir) 833
Novo link no tipo de orçamento, para a nova tela de alteração de tipo de orçamento. 834
Permitir cadastro de é Orçamento no tipo de operação.
Listar item cadastrado. 835
Nova função. Alterar Tipo de Operação do Pedido. Acesse o Menu: Faturamento > Pedido - Buscar Pedido: Clicar no Nome da Operação > selecione a nova Operação e clique Alterar Pedido 836
Nova tela de seleção dos motivos de aprovação do pedido. (Faturamento > Aprovação > Motivos) 837
Envio do boleto por email ao cliente. (Faturamento > Pedido > Consulta > Faturar > Enviar email duplicata) 838
Criar tabela para registrar os Orçamentos que viraram pedidos.
Criar relatório e regras para alterar orçamento para pedido.
Menu: Faturamento> Pedido
Menu: Faturamento> Relatórios> Relatórios de orçamento faturados 839
Implementar abas para organizar pedidos de venda e títulos pedentes, e adicionar totalizadores para as listagens.Menu: Pessoas> Pessoa> localizar> Analise de creditos840
Corrigir problema no cadastro de produtos referente ao preço de custo;
Bloquear os campos que não são editados;
Retirar carregamento da página ao atualizar o preço de venda.
Menu: Produtos> Incluir 842
Novo link na listagem de títulos financeiros, para permitir visualizar a nota fiscal de entrada.
Menu: Financeiro> Títulos financeiros> localizar
844
Inverter a ordem do menu compras com faturamentoMenu: Sistema 845
Aprovação de pedidos de venda. Seleção de Aprovação e aprovador. Motivos de bloqueio de pedido. (Faturamento > Aprovação) 846
Incluir campo observação para o usuário visualizar antes de incluir um novo pedido.Menu:Faturamento> Pedidos 849