Nova Conta bancária. Boletos gerados com Impressão Banco do Brasil registrado e Avalista Sicoob. (Contate suporte) 843
Nova funcionalidade para gerar comissão com percentual definido através de faixa de valores.
Menu: Pessoas> Representantes> Lista e na coluna comissão escalonada clicar em editar;
Atenção: Necessário ativar parâmetro comissão. 1077
Nova funcionalidade para isentar frete caso o valor do pedido seja maior que o valor definido no parâmetro. (Faturamento > Parâmetros) 1078
Novo Boleto. Boleto sem Registro Caixa Econômica Federal Carteira 14 (Apresentada 114 no sistema SICOB). (Ver suporte) 1079
Alteração na lista de histórico de venda para produto com estoque vinculado. (Produtos > Produtos) 1080
Novos totalizadores(quantidade e média de preço) no histórico de compra e venda. (Produtos > Produto: Localizar) 1081
Novo filtro. Filtro por filial na consulta de: PEDIDOS (Faturamento > Pedidos).
PEDIDO DE COMPRA (Compra > Pedidos de Compra). NOTA FISCAL (Faturamento > Nota fiscal > Consulta NFe/NFSe). NOTA FISCAL DE ENTRADA. (Compra > Nota Fiscal de Entrada) 1082
Novo parâmetro para informar que o valor do produto foi alterado na tela de pedido venda.
Para habilitar: Faturamento> Parâmetros> Marcar Informar Alteração Preço Pedido. 1083
Nova funcionalidade. Inclusão de cheque avulso. (Financeiro > Cheques) 1084
Nova funcionalidade. Exclusão de cheque avulso. (Financeiro > Cheques) 1085
Correção no estorno de tiulos. 1086
Nova funcionalidade para alterar o banco dos cheques que foram descontados.
Menu: Cheques> e clicar na situação para alterar. 1087
Nova funcionalidade para relacionar cheques disponíveis com título.
Menu: Financeiro> Títulos financeiros> marcar o título e clicar em baixar título(s) selecionados. 1088
Nova coluna. Consulta de pedidos, coluna: Cidade. (Faturamento > Pedidos) 1090
Nova coluna. Coluna de Marca na manutenção de Pedido de venda e impressão de pedido. (Faturamento > Pedido) (Ver Parâmetro suporte) 1091
Nova funcionalidade. Ícone aparecendo no topo direito das tabelas: Consulta pedido, pessoas, produtos, títulos e itens do pedido de venda; permite ocultar/mostrar colunas específicas da tabela. 1093
Inativar motivo cadastrado;
Incluir motivo Autorização do financeiro (todos os pedidos novos irão para a aprovação do financeiro); 1056
Novos links para as telas: baixa, estorno e exclusão de títulos financeiro, na tela de consulta de títulos. 1061
Incluir campo para informar se o cheque está conciliado na baixa de título financeiro. Cheques pré tem seu status alterado para Disponível facilitando sua identificação. 1068
Nova funcionalidade para baixar o título na data informada pelo usuário, e recalcular o saldo no extrato. 1069
Nova Funcionalidades. Central de Notificações. Permite o usuário receber notas de Eventos específicos do sistema. (Ícone de Sino na barra superior do sistema > Parâmetros > Central de Notificação) 1070
Nova notificação. Notificação diária de Ordem de Serviços pedente e atrasadas. (Parâmetro > Central de Notificação) 1071
Nova notificação. Notificação quando um pedido de compra for enviado para aprovação. (Parâmetro > Central de Notificação) 1072
Nova funcionalidade. Utilização de aprovação Básica de pedido de venda, o sistema verifica se o cliente possuí pendências e o limite de crédito do cliente foi atingido. (Faturamento > Parâmetros > Aprovação Básica - Ver com Suporte) 1073
Integrar pdv com o caixa. 1074
Nova funcionalidade para abrir e fechar caixa por usuário. 1075
Nova funcionalidade. Lista de Carta de Correção atualizando status. Quando o Status da CCe estiver Transmitindo o sistema irá atualizar a lista quando o status alterar. (Faturamento > Nota Fiscal > Carta de Correção Eletrônica). 1076
Novo campo para enviar E-mail Xml da Nota Fiscal ao faturar pedido.
Menu: Pessoas> Pessoa> Localizar editar, campo está na aba cliente. 1050
Nova etiqueta para colar no produto.
Menu:Produtos> Produtos> Localizar e clicar no link lotes de serie, em seguida clicar no ícone etiqueta e imprimir. 1052
Nova etiqueta para colar no objeto em manutenção.
Menu:Ordem de Serviço> Ordem de Serviço> Localizar em seguida clicar no ícone etiqueta. 1053
Novo cadastro de Departamento; Menu: Parâmetros> Departamento> Incluir; Nova tela para ratear pedido de compra entre os departamentos; Menu: Compra> Pedido de compra> Localizar, em seguida clicar em Rateio.
1054
Novo campo valor do frete no cadastro de pedido de compra. 1055
Novo Campo. Uso/Consumo. Campo no cadastro de produto para definir se o produto não será utilizado nas vendas. (Produtos > Produtos > Novo ou Manutenção) 1057
Nova funcionalidade. Definição da Tributação PIS e COFINS juntamente com a Tributação ICMS. (Parâmetros > Tributação ICMS) 1058
Tornar campo plano financeiro obrigatório através de parâmetro definido. 1059
Novos totalizadores no extrato bancário.
Menu: Financeiro> Bancos> Extrato 1060
Nova funcionalidade. Tecla de atalho (F8) no botão Incluir Pedido. (Faturamento > Pedidos > Novo) 1062
Novo Campo para visualizar a parcela, ao lado do ID do título, na tela de manutenção de títulos. 1063
Nova funcionalidade para mostrar a data e o usuário que realizou o cadastro e atualização do título;
Menu: Financeiro> Títulos financeiro> Lista em seguida navegar até a tela de manutenção do título. 1064
Permitir CPF/CNPJ duplicado no cadastro de pessoas; Esta permissão está condicionada mediante parâmetro. 1065
Nova funcionalidade. Controle de Recebimento Pedido de Compra. *Verificar parâmetro com suporte. (Compra > Pedido : Localizar > Notas) 1066
Nova funcionalidade. Lista de pedidos da Nota fiscal de entrada. *Verificar parâmetro com suporte. (Compra > Nota fiscal entrada : Localizar > Pedidos) 1067
Implementado informativos para orientar usuário sobre funcionalidades dos campos na tela de pré-inclusão de pedido de venda. 972
Nova coluna na listagem de pessoas mostrando o perfil da Pessoa. (Pessoa > Pessoa > Localizar) 1020
Nova tela na tabela de preço, para alterar o preço do produto de forma facilitada. 1021
Novo filtro. Na consulta de pedido o sistema irá utilizar o Nome Cliente para filtrar Razão e Fantasia. (Faturamento >Pedidos > Lista) 1022
Redirecionamento para tela de faturamento de pedido quando o pedido é liberado. (Faturamento > Liberar pedido para faturamento) 1023
Nova coluna com o Status do Representante. (Pessoas > Representante > Lista) 1024
Nova funcionalidade. Faturar pedido de compra sem Emitir nota fiscal. O pedido de compra com operação que não Emite NFE irá Faturar o pedido; Gerando Financeiro e/ou Movimentando Estoque. (Compra > Pedidos de compra) 1025
... 1026
Nova funcionalidade. Alteração do valor do desconto final do pedido de venda. (Pedido > Pedido > Manutenção > Botão (R$) ao lado do % desconto) 1027
Nova tela para cadastrar referências bancária. Menu: Pessoas> Pessoa> Localizar e na listagem clicar no ícone ref. bancária. 1028
Nova tela para cadastrar referências comerciais. Menu: Pessoas> Pessoa> Localizar e na listagem clicar no ícone ref. comerciais. 1029
Nova implementação, que permite anexar arquivos no cadastro de pessoas.
Menu: Pessoa> Pessoa> Localizar> clicar em anexo. 1030
Novo campo. Inclusão do campo veículo dentro da impressão do pedido, com Placa, Modelo e Marca; obs: apenas para pedidos faturados. (Pedido >Pedido > Impressão). 1031
Novos Filtros. Relatório de Nota fiscal por CFOP: Notas, Status, Transação, Vários CFOP. (Faturamento > Nota Fiscal > Relatórios > Notas por CFOP). 1032
Nova funcionalidade. Impressão do pedido de venda com opção de Impressão em 2 vias. (Faturamento > Parâmetros > Opção: Impressão Pedido 2 Vias) 1033
Novos Links para facilitar a navegação no cadastro de pessoas. 1034
. 1035
Nova funcionalidade. Novo filtro por Status e Perfil. ( Pessoas >Pessoas) 1036
Nova funcionalidade. Sugestão de pessoa ao digitar no campo de Conteúdo de pesquisa. ( Pessoas > Pessoa) 1037
Novo botão para reprovar cadastros de pessoas (Clientes, Fornecedores etc.), Menu: Pessoas> Aprovação> Em Aprovação 1038
Novo Filtro. Na consulta de Títulos filtro por Núm. Documento, será considerado como filtro para o Campo Núm. NF. e Documento. ( Financeiro > Títulos Financeiros > Lista) 1039
Novo Parâmetro. Mostrar/Ocultar a Marca do produto na impressão da Danfe. ( Faturamento > Parâmetros > Ocultar Marca do Produto DANFE) 1040
Novo Parâmetro. Mostrar/Ocultar a Quantidade da Embalagem do produto na impressão da Danfe. ( Faturamento > Parâmetros > Ocultar Embalagem do Produto DANFE) 1041
Nova funcionalidade. Link para impressão do Recibo da parcela do pedido dentro da tela de Faturamento do pedido. (Faturamento > Pedido > Lista: Dados do Faturamento > Recibo) 1042
Novo Campo. Campo Imprimir Somente Produtos Exclusivos na tabela de preço. Selecionando Sim, somente os produtos listados em:Parâmetros > Tabela de Preços > Preços por Produto, irão aparecer na Lista Produtos. (Parâmetros > Tabela de Preço > Manutenção) 1043
Nova tela para cadastro de contatos de Pessoas cadastradas(Clientes, Fornecedores etc.)
Menu: Pessoas> Pessoa> Localizar e clicar no ícone contatos. 1044
Nova Parâmetro. Ocultar/mostrar as parcelas na geração da NFE e impressão. (Parâmetro > Tipo Operação > Mostrar Parcelas NF/DANFE) 1045
Mostrar data e hora da baixa no extrato de bancos. 1046
Novo Campo. Campo Vender Somente Produtos Exclusivos na tabela de preço. Selecionando Sim, somente os produtos listados em:Parâmetros > Tabela de Preços > Preços por Produto, poderão ser vendido no pedido (Parâmetros > Tabela de Preço > Manutenção) 1047
Novo campo para filtrar produtos por grupo, na tela de edição de tabela de preço.
Menu: Parâmetros> Tabela de preço> Preços do Produto em Lote 1048
Aumentar o tamanho do campo para 255 caracteres.
Menu: Parâmetros> Empresa licenciada> Observação padrão Nota fiscal 1049
Nova Implementação. Cadastro e Manutenção de Conhecimento de Transporte de Terceiros. (Faturamento > Conhecimento de Transporte > Novo/Lista) 1051
Nova funcionalidade: Etiqueta para impressão de mala direta de clientes, utilizando etiquetas Pimaco 6182. ( Pessoas > Clientes > Etiquetas) 959
Novas abas para importação do XML na Nota fiscal de entrada: Cabeçalho, Parcela, Itens. Campo itens com quantidade de embalagem do produto. (Compra > Importar XML entrada)
979
Nova Funcionalidade para relacionar um produto com outros produtos. (Produtos> Produtos> Consulta > Relacionamentos) 984
Nova função para relacionar um produtos com um ou mais produtos.
Menu: Produtos> Produtos> Localizar e clicar nos relacionamentos. 985
Incluso registro de apuração de IPI no SPED Fiscal (Faturamento > Nota fiscal > Sped > Fiscal) 987
Nova função para informar pro usuário em qual cadastro foi utilizado o e-mail do novo usuário. 988
Nova funcionalidade de enviar uma cópia do e-mail ref. nota fiscal (xml e danfe) para uma determinada conta de e-mail da empresa.Para incluir o e-mail ir no menu: Faturamento> Parâmetros > e informar o e-mail cópia. 989
Nova coluna na lista de pedidos para mostrar o número da nota caso o pedido tenha nota fiscal referente. 990
Novo atalho para os links que estão na consulta de produtos.Menu: Produtos> Produtos> Localizar> Manutenção> Aba Outros. 991
Novo campo Id Pedido na tela de localizar Nota Fiscal. Para encontrar a nota pelo Id do Pedido. 992
Nova Função para o usuário alterar o email ao enviar um pedido.
Menu: Faturamento> Pedido> Lista> Imprimir. 993
Nova função para bloquear faturamento de pedido com pendencias.
Menu: Faturamento> Pedido> Lista> Faturar pedido. 994
Novo campo para consulta de títulos por id do pedido. (Financeiro > Títulos fianceiros > Lista) 995
Nova função para listar todas as parcelas relacionadas com a parcela localizada na baixa de título financeiro. (Financeiro > Títulos financeiros > Baixa) 996
Nova coluna para mostrar a data que foi cadastrada a nota de entrada. (Compra > Nota fiscal de entrada > Consulta) 997
Novo parâmetro para definir o tipo de operação padrão na pré inclusão de pedido de venda.Menu: Faturamento> Parâmetro> Tipo de operação 998
Novo parâmetro para definir o Tipo de documento padrão na inclusão de pedido de venda.Menu: Faturamento> Parâmetro> Tipo de documento 999
Alterada a fonte do cabeçalho do pedido de venda compacto. Nova fonte: 18pt. 1000
Novo função para incluir fornecedor automaticamente no produto.
Menu: Compra> Pedido de compra> Novo 1001
Nova coluna para mostra o preço custo da ultima venda do produto em análise de crédito. (Pessoas > Pessoa > Análise Crédito > Guia: Vendas por produto) 1002
Novo Campo para definir o vencimento flexível na condição de pagamento. Funcionará apenas para 1 parcela. (Parâmetros > Condição de Pagamento > Cadastro)
1003
Nota fiscal de entrada própria. Base legal conforme Tributação ICMS. 1004
Novo parâmetro. Desconto nota fiscal, condicional (desconto faz parte da BC do ICMS) ou incondicional (desconto não faz parte da BC do ICMS). 1005
Nova função para incluir incluir vencimento fixo, em um dia na semana.
Obs: Para utilizar está função é necessário incluir uma nova condição de pagamento com o dia da semana selecionado. E no pedido selecionar está nova condição. 1006
Novo Parâmetro de alteração do tamanho da Fonte do Item do DANFE. Faixa liberada: de 5 a 9 pts. (Faturamento > Parâmetro) 1007
Nova funcionalidade. Estoque Vinculado do produto. Um produto cadastrado irá movimentar fisicamente outro produto. (Produtos > Produto > Guia: Estoque > Estoque vinculado) 1008
Novo parâmetro para incluir cliente padrão na pre inclusão de pedido de venda.Obs: Incluir cliente padrão em : Faturamento> Parâmetro cliente padrão. 1009
Nova coluna para exibir a marca do produto na consulta de produtos. (Produto > Produto > Localizar) 1010
Liberado copiar a observação do cliente na Pré-inclusão do pedido de venda. (Faturamento > Pedidos > Novo) 1011
Nova Funcionalidade. SPED Contribuições (PIS / Cofins) (Faturamento > Nota Fiscal > EFD > SPED Contribuições) 1012
Nova funcionalidade recalculando os valores após trocar ou sair dos campos. (Financeiro > Títulos financeiros > Baixa) 1013
Novo parâmetro no faturamento para bloquear a alteração da condições de pagamento no pedido. 1014
Redirecinando a tela de alteração de tipo de operação do pedido para manutenção do pedido. (Faturamento > Pedidos > Lista > Trocar tipo operação) 1015
Totalizador de pedidos por tipo de operação. (Faturamento > Pedidos > Lista) 1016
Tamanho do campo do tipo de operação maior. Facilitando a visualização do nome da operação. (Faturamento > Pedidos > Incluir) 1017
Nova função para enviar cadastros novos de clientes para aprovação. Quando o cadastro do cliente estiver em aprovação não poderá emitir pedido. ( Pessoas > Aprovação > Em aprovação) 1018
Nova funcionalidade. Comissão sobre faturamento, Relatório com totalizador por Operação (Faturamento > Comissão > Por pedido) 1019
Nova funcionalidade para atribuir um tipo de documento para cada parcela.Menu: Faturamento> Pedido> Novo Alterar parcelas 940
Novo campo: Financeiro > Títulos Financeiros (Manutenção) Campo Nosso número. Quando o documento não for Boleto do sistema, Poderá alterar o valor do campo. Quando for um boleto impresso pelo sistema o campo apresentará o nosso número não editável. 957
Gerar nota fiscal - Gerar nota fiscal baseado em parâmetro definido no pedido de venda. 958
Relatório de notas com impostos. Lista de notas por CFOP e nota fiscal. (Faturamento > Nota Fiscal > Relatórios > Por CFOP) 960
Novo relatório de tabela de preço dos produtos.Menu: Parâmetros> Tabela Preço> Imprimir. 961
Nota fiscal não transmitida e cancelada irá gerar uma Inutilização na numeração. (Faturamento > Nota fiscal > Cancelamento NFe/NFSe) 962
Novo Link para busca de título financeiro no momento da exclusão de títulos manuais. (Financeiro > Títulos Financeiros > Exclusão) 963
Novo Link para busca de título financeiro no momento do estorno da baixa do título. (Financeiro > Títulos Financeiros > Estorno de baixa) 964
Listar todos os produtos do fornecedor no pedido de compra. 965
Nova funcionalidade. Alteração manual das parcelas do pedido de compra. (Compra > Pedido > Manutenção) 966
Campo de Id de título bloqueado para digitar apenas número. (Financeiro > Títulos Financeiros > Estorno de baixa) 967
Nova funcionalidade para adicionar cores na linha para facilitar a leitura do extrato de estoque. 969
Novo campo País origem no cadastro de produto. 970
Reduzido o tamanho da coluna de percentual de acréscimo, na consulta de tabela de preço. (Parâmetros > Tabela de preço) 971
Novo campo para cadastrar marca no produto. 973
Novo cadastro de Marca do produto.Menu: Produto> Produtos> Novo> No campo Marca incluir marca 974
Novo filtro Número da nota na tela de lista pedidos. 975
Novo campo. No ajuste de estoque campo embalagem que será considerado no ajuste de estoque. (Produtos > Produto: Ajuste) 976
Novo campo. Quantidade e Embalagem utilizada na movimentação do estoque. (Produtos > produto: Localizar - Extrato estoque) 977
Nova funcionalidade. Produtos > Produtos. Menu > Relatório contagem estoque. 980
Recalcular pedido venda - troca tabela de preço *F* - Quando trocar a tabela de preço dentro do pedido de venda, recalcular todos os itens do pedido. 981
Nova Implementação. Condição de pagamento possui um valor mínimo limite para aparecer no pedido de venda. (Parâmetros > Condição de Pagamento). 982
Novos campos no cadastro de produto, para informações complementares sobre o mesmo. 983
Nova Funcionalidade. Envio de DANFEs em formato PDF junto com o Xml para Contador no Mês. 937
Nova implementação. Campo de Identificação Estoque no cadastro do produto. Para definir o tipo de cadastro: Lote ou Série. 939
Nova funcionalidade para buscar e preencher dados do equipamento cadastrado, caso este equipamento já tenha vindo para a manutenção.Menu: Ordem de serviço> Ordem de serviço> incluir 941
Nova funcionalidade para buscar o histórico do equipamento.Menu: Ordem de serviço> Ordem de serviço> Equipamento 942
Nova implementação - Campo Emitido em, na tela de Digitação da Ordem de Serviço. 943
Nova implementação - Flag Orçamento, na tela de Digitação da Ordem de Serviço. 944
Nova implementação - Campo Validade do Orçamento, na tela de Digitação da Ordem de Serviço. 946
Nova implementação - Campo Condição de Pagamento e Tipo de Documento, na tela de Digitação da Ordem de Serviço. 947
Nova implementação - Campo Frete por conta e Valor de Frete, na tela de Digitação da Ordem de Serviço. 949
Gravação do último filtro da Consulta de NF-e. Quando acessar: Faturamento > Nota Fiscal > Consulta NFe o sistema irá carregar o último filtro selecionado. 928
Nova funcionalidade: Alterar as parcelas do pedido de venda manualmente. 930
Nova funcionalidade. Ao abrir pedido o Representante padrão do cliente pode ser selecionado a partir do botão: + (Selecionar outro representante) em Faturamento > Pedido > Novo 931
Nova funcionalidade. Na pré-inclusão do pedido de saída o sistema apresentará um rótulo no nome dos representantes do cliente para informar a se é padrão ou relacionado ao Setor do Cliente. (Faturamento > Pedido> Novo) 932
Nova funcionalidade. Pré-inclusão do Pedido de venda o sistema já irá selecionar o Representante padrão quando o cliente for carregado. (Faturamento > Pedido > Novo) 933