Nova funcionalidade: Etiqueta para impressão de mala direta de clientes, utilizando etiquetas Pimaco 6182. ( Pessoas > Clientes > Etiquetas) 959
Novas abas para importação do XML na Nota fiscal de entrada: Cabeçalho, Parcela, Itens. Campo itens com quantidade de embalagem do produto. (Compra > Importar XML entrada)
979
Nova Funcionalidade para relacionar um produto com outros produtos. (Produtos> Produtos> Consulta > Relacionamentos) 984
Nova função para relacionar um produtos com um ou mais produtos.
Menu: Produtos> Produtos> Localizar e clicar nos relacionamentos. 985
Incluso registro de apuração de IPI no SPED Fiscal (Faturamento > Nota fiscal > Sped > Fiscal) 987
Nova função para informar pro usuário em qual cadastro foi utilizado o e-mail do novo usuário. 988
Nova funcionalidade de enviar uma cópia do e-mail ref. nota fiscal (xml e danfe) para uma determinada conta de e-mail da empresa.Para incluir o e-mail ir no menu: Faturamento> Parâmetros > e informar o e-mail cópia. 989
Nova coluna na lista de pedidos para mostrar o número da nota caso o pedido tenha nota fiscal referente. 990
Novo atalho para os links que estão na consulta de produtos.Menu: Produtos> Produtos> Localizar> Manutenção> Aba Outros. 991
Novo campo Id Pedido na tela de localizar Nota Fiscal. Para encontrar a nota pelo Id do Pedido. 992
Nova Função para o usuário alterar o email ao enviar um pedido.
Menu: Faturamento> Pedido> Lista> Imprimir. 993
Nova função para bloquear faturamento de pedido com pendencias.
Menu: Faturamento> Pedido> Lista> Faturar pedido. 994
Novo campo para consulta de títulos por id do pedido. (Financeiro > Títulos fianceiros > Lista) 995
Nova função para listar todas as parcelas relacionadas com a parcela localizada na baixa de título financeiro. (Financeiro > Títulos financeiros > Baixa) 996
Nova coluna para mostrar a data que foi cadastrada a nota de entrada. (Compra > Nota fiscal de entrada > Consulta) 997
Novo parâmetro para definir o tipo de operação padrão na pré inclusão de pedido de venda.Menu: Faturamento> Parâmetro> Tipo de operação 998
Novo parâmetro para definir o Tipo de documento padrão na inclusão de pedido de venda.Menu: Faturamento> Parâmetro> Tipo de documento 999
Alterada a fonte do cabeçalho do pedido de venda compacto. Nova fonte: 18pt. 1000
Novo função para incluir fornecedor automaticamente no produto.
Menu: Compra> Pedido de compra> Novo 1001
Nova coluna para mostra o preço custo da ultima venda do produto em análise de crédito. (Pessoas > Pessoa > Análise Crédito > Guia: Vendas por produto) 1002
Novo Campo para definir o vencimento flexível na condição de pagamento. Funcionará apenas para 1 parcela. (Parâmetros > Condição de Pagamento > Cadastro)
1003
Nota fiscal de entrada própria. Base legal conforme Tributação ICMS. 1004
Novo parâmetro. Desconto nota fiscal, condicional (desconto faz parte da BC do ICMS) ou incondicional (desconto não faz parte da BC do ICMS). 1005
Nova função para incluir incluir vencimento fixo, em um dia na semana.
Obs: Para utilizar está função é necessário incluir uma nova condição de pagamento com o dia da semana selecionado. E no pedido selecionar está nova condição. 1006
Novo Parâmetro de alteração do tamanho da Fonte do Item do DANFE. Faixa liberada: de 5 a 9 pts. (Faturamento > Parâmetro) 1007
Nova funcionalidade. Estoque Vinculado do produto. Um produto cadastrado irá movimentar fisicamente outro produto. (Produtos > Produto > Guia: Estoque > Estoque vinculado) 1008
Novo parâmetro para incluir cliente padrão na pre inclusão de pedido de venda.Obs: Incluir cliente padrão em : Faturamento> Parâmetro cliente padrão. 1009
Nova coluna para exibir a marca do produto na consulta de produtos. (Produto > Produto > Localizar) 1010
Liberado copiar a observação do cliente na Pré-inclusão do pedido de venda. (Faturamento > Pedidos > Novo) 1011
Nova Funcionalidade. SPED Contribuições (PIS / Cofins) (Faturamento > Nota Fiscal > EFD > SPED Contribuições) 1012
Nova funcionalidade recalculando os valores após trocar ou sair dos campos. (Financeiro > Títulos financeiros > Baixa) 1013
Novo parâmetro no faturamento para bloquear a alteração da condições de pagamento no pedido. 1014
Redirecinando a tela de alteração de tipo de operação do pedido para manutenção do pedido. (Faturamento > Pedidos > Lista > Trocar tipo operação) 1015
Totalizador de pedidos por tipo de operação. (Faturamento > Pedidos > Lista) 1016
Tamanho do campo do tipo de operação maior. Facilitando a visualização do nome da operação. (Faturamento > Pedidos > Incluir) 1017
Nova função para enviar cadastros novos de clientes para aprovação. Quando o cadastro do cliente estiver em aprovação não poderá emitir pedido. ( Pessoas > Aprovação > Em aprovação) 1018
Nova funcionalidade. Comissão sobre faturamento, Relatório com totalizador por Operação (Faturamento > Comissão > Por pedido) 1019