• Em caso do cliente desejar a troca do produto após o prazo de validade para o cancelamento da Nota Fiscal, deve-se dar entrada em uma nova nota através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada.

• Após entrar no menu para ser feito a NF de entrada, deve ser usado o tipo de operação como Devolução de Venda, e no Emitente utilize a opção Próprio (pois quem está fazendo a NF de devolução é o colaborador), logo no canto superior direito em Nota Origem coloque o número da Nota Fiscal que passou do prazo de cancelamento seguido da sua série (a série é separada por uma  '' / '' ), clique no botão Localizar , o sistema irá localizar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo.

• Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você faturar ela entrando no menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo basta dar Baixa nessa NF através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.