Novo campo Tipo de Documento padrão no cadastro de Cliente. Incluso o campo no cadastro de Cliente para iniciar o pedido de venda com o Tipo de Documento selecionado, podendo facilitar o tipo de documento favorito do cliente. (Pessoas > Pessoa > Cadastro)
Atualização do visual da lista de Motoristas/transportadora. (Pessoas > Motoristas/transportadora).
Nova coluna Completo na lista de Motorista/transportador. Este marcador serve para identificar se o cadastro do Motorista foi feito de forma completa ou parcial no sistema.(Pessoas > Motoristas/transportadora)
Alterado permissão de cadastro de 2 ou mais emails no cadastro de pessoa. Permitido cadastrar e-mail da Pessoa separado por ponto e vírgula (;) o sistema irá considerar o primeiro e-mail na emissão da NFe, mas irá enviar e-mail para ambos cadastros. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
Alteração na lista de clientes. Novos filtros por data de Cadastro e Atualização, permitindo consultar novos clientes cadastrados ou clientes atualizados em um determinado período. (Pessoas > Cliente > Lista de clientes)
Novo campo no cadastro de cliente. Campo Valor Mín. Pedido AFV será utilizado para bloquear pedidos no AFV para Operações que utilizarem do bloqueio, assim somente pedidos com valor maior ou igual ao deste campo será permitido cadastrar no AFV. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
Novo botão para acessar a senha de liberação do representante. Botão na lista de representantes que apresenta a Senha AFV para liberação do table do representante, esta senha é valida por 1 hora. (Pessoas > Representantes > Lista)
Totalizador por embalagem no Histórico de compra do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram compradas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Compra)
Totalizador por embalagem no Histórico de venda do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram vendidas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Venda)
Habilitado cadastro de Peso Líquido e Bruto da Embalagem de Compra do Produto. Este cadastro é utilizado para calcular o peso da NFe de entrada quando a emissão for Própria, e somente estará disponível para empresas que utilizam Parâmetro Peso no Produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
Atualização do visual da tela de Embalagem do produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
Nova tarefa automática, envio de email diário com o layout Syngenta, para o E-mail cadastrado em: Faturamento > Documento Fiscal > Relatórios > Arquivo Syngenta - Link: Fornecedores.
Novo parâmetro de bloqueio do cabeçalho do pedido AFV. Um novo parâmetro foi criado para bloquear os campos do cabeçalho do pedido no AFV quando o cliente possuir campos tipo de documento, condição de pagamento e tabela de preço, definidos no cadastro. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Bloquear Cabeçalho do Pedido no AFV se Campos Padrão no Cliente)
Alteração na impressão de romaneio de carga. Alterado o Modelo 2 de impressão de produtos no romaneio de carga. Maiores fontes, borda na tabela, colunas mais próximas. (Faturamento > Romaneio de Carga > Pendente/Faturado > Imprimir Produtos)
Inclusão do campo Observação na impressão de pedido de venda Modelo Compacto 3. (Faturamento > Pedido > Impressão)
Novo filtro na lista de pedidos de Novo Romaneio. Filtro Mostrar zerados c/ itens permite listar pedidos zerados, que possuem itens cadastrados, este filtro permite incluir no romaneio pedidos sem valor fiscal, como troca, complemento ou outras operações. (Faturamento > Romaneio de Carga > Novo Romaneio)
Inclusão de link para acesso ao cadastro do cliente. Na pré-inclusão do pedido de venda, você pode clicar no botão Ver na frente do campo cliente para acessar o cadastro completo do cliente. (Faturamento > Pedidos > Novo)
Novo relatório de Produtos faturados agrupador por dia e grupo do produto. Relatório apresentado a quantidade e o valor líquido faturado do produto, totalizando diariamente por grupo. (Faturamento > Relatórios de Venda > De Produtos Por Grupo - Diário)
Novo bloqueio de sincronização do AFV. Novo parâmetro para informar qual a frequência em que o representante deverá fazer a sincronização do AFV. O campo é preenchido em horas. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Limite Horas S/ Sincronizar)
Nova tela de bloqueio no AFV. Quando o representante não sincronizar o AFV no limite de horas definido no Sistema, será solicitado uma senha para fazer novos pedidos até o momento da sincronização.
Inclusão da coluna Tipo de Operação na tela de corte do Romaneio. Inclusa a coluna Tipo de operação para facilitar na identificação do tipo de pedido e ajudar na decisão do corte do item. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio pendente - Ações: Corte)
Alteração de pedido no romaneio. Novo botão permitindo o romaneio do pedido, assim quando um romaneio necessitar de um corte de pedido, poderá ser enviado o pedido para outro romaneio ou para um novo romaneio. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Ações: Lista Pedidos) Clique aqui e saiba mais
Correção do tipo de documento e condição de pagamento no pedido de venda. Alterado o carregamento do tipo de documento e condição de pagamento de acordo com o cadastro do cliente; caso vazio, de acordo com o Tipo padrão no parâmetro do faturamento. (Faturamento > Pedido > Novo)
Nova coluna de quantidade no relatório de Ordem de Carga do Romaneio. Coluna de quantidade inclusa apresentando o valor na seguinte disposição. Primeiro o valor da embalagem padrão, e segundo o restante. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Imprimir ordem de carga) Clique aqui e saiba mais
Nova tela para acerto de Carga. Criado tela para fazer o acerto dos títulos do Romaneio de carga, com lançamentos manuais e conferência de títulos e valores. (Faturamento > Romaneio de carga > Romaneio faturado - Ações: Acerto) Clique aqui e saiba mais
Nova opção para trocar o Tipo de Operação do Pedido de Compra. Incluso o Link na coluna operação da consulta de pedido de compra, permitindo trocar o tipo de operação do pedido de compra. (Compra > Pedido de Compra > Consulta - Alterar Tipo de Operação)
Alterado o cadastro de Motorista na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar o nome, onde o sistema lista os motoristas disponíveis no cadastro de Motoristas. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Alterado a inclusão de Motorista não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Motorista apenas com o Nome e o CPF/CNPJ. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Alterado o cadastro de Veículo na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar a placa, onde o sistema lista os veículos disponíveis no cadastro de Veículos. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Alterado a inclusão de Veículo não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Veículo apenas com a Placa. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
Atualização do visual da consulta da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
Atualização do visual da manutenção da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
Novo campo de Valor para notas referentes na Nota Fiscal de Entrada. Este campo é utilizado para definir o valor considerado pelo sistema quando o Frete da nota for lançado separado da Nota Fiscal de entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
Novo menu de ações na Nota fiscal de entrada. Novo menu centralizando as funções, permitindo a visualização de DANFE e envio de XML para NFe Própria. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
Correção realizada no servidor ao preencher o CNPJ de novos clientes com origem AFV.
Bloqueio ao alterar título financeiro. Não é permitido na tela de Manutenção de Título Financeiro alterar o Valor do título quando a Origem for diferente de Manual. (Financeiro > Títulos Financeiros > Manutenção)
Identificador de Movimento Fixo novo na consulta de títulos. Na consulta de títulos financeiros, foi identificado em itálico os títulos financeiros gerados a partir do movimento fixo que não foram alterados, facilitando a localização. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
Novo filtro de títulos por movimento fixo. Novo filtro criado para localizar os movimentos fixos na consulta de títulos financeiros. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
Correção do preenchimento do Tipo de Documento no lançamento do Extrato Bancário quando o mesmo não definido na base de dados. (Financeiro > Bancos > Extrato)
Substituído relatório contas a pagar pendente no financeiro, por Novo relatório diário de títulos pendentes com filtros por data de Emissão e Vencimento, transação, pessoa e tipo de documento. (Financeiro > Relatórios > Títulos pendente)
Alteração no agrupamento de títulos financeiros. Quando ocorrer um agrupamento de títulos financeiros, o sistema irá exigir uma conta bancária quando o título gerado for do tipo Boleto. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista - Agrupar)
Nova opção para Enviar o Tipo de Documento ao AFV. Criado opção para limitar quais tipos de documentos utilizados pelos Representantes no Força de Vendas. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção)
Atualização do visual da manutenção de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção).
Nova coluna Enviar AFV na Lista de Tipo de Documento. Coluna permite identificar os Tipos de Documentos que são enviados para o AFV.(Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
Atualização do visual da lista de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
Atualização do visual da manutenção de Veículo. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
Novo campo Terceiros no cadastro de Veículo. Novo campo utilizado para definir veículos que não serão listados no faturamento de Pedido de Venda ou Romaneio. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
Nova coluna Terceiros na lista de Veículo. Este marcador serve para identificar na lista de veículos quais fazem parte da frota própria da empresa, e quais não veículos de terceiros. ( Parâmetros > Veículo > Consulta)
Novo campo no Tipo de Operação. Incluso campo Bloquear Valor Mín. Pedido AFV, que impede o cadastro de um pedido vindo do AFV quando o valor for inferior ao valor mínimo definido no Cadastro do Cliente. (Parâmetros > Tipo de Operação > Manutenção)
Novo evento de notificação. Evento criado para notificar quando um pedido de venda for enviado para aprovação. (Parâmetros > Central de Notificações)