1.  Correções referentes a versão anterior (Versão 69)

2.  Correção da mensagem apresentada quando a Nota fiscal está "DENEGADA" pela Receita Estatual. (14879 / 17179 / 17678)

Anteriormente caso uma nota fiscal era Denegada pelo servidor da Receita, no Dnet ela recebia a mensagem de Nota Fiscal Rejeitada.

3. Correção na forma de envio do arquivo Sygenta para Cliente especifico (17535 / 17096)

4.  Correção na baixa de Títulos Financeiros utilizando Cheque (17765)

5.  Nova Implementação - Agrupamento de Pedidos. Sempre que o cliente manifestar que deseja realizar mais de 1 pedido e faturar posteriormente o sistema Dnet vai permitir selecionar os pedidos e agrupar gerando um único faturamento. Para habilitar esta função entre em contato com o Suporte InovaClick. (14868 / 17864)

a) Correção - pedidos agrupados gerando financeiro e baixando do estoque (16633)

b) Bloqueio - não permitir cancelamento de títulos originados de agrupamento (16837)

6. Correção - Impressão da Danfe. Problema - identificado da impressão estar saindo fora da margem (cortando) (15412 / 16797)

7. Nova Implementação - Parâmetro que permite incluir o nome e o número de telefone do representante para aparecer na Danfe. Para habilitar esta função Acesse o sistema, no menu "Faturamento" > "Parametros" > "Nota Fiscal" > "Danfe" > Marque a opção "EXIBIR TELEFONE DO REPRESENTANTE NA IMPRESSAO DANFE" Click em "Gravar"  (16462)

8. Correção - Na tela de títulos financeiros ao clicar na coluna "vencimento" ou na coluna "Valor" o sistema não estava ordenando de forma correta (16571)

9.  Nova Função - que permite mostrar o número do telefone do "Cliente" (campo telefone "Comercial" e "Telefone Celular") na Danfe. (16485)

10.  Novo Parâmetro - função que permite mostrar dados do campo observação no campo de informativo no boleto.  (16945)

11. Novo Parâmetro - função que permite adicionar na Danfe o ID do(s) título(s) financeiro gerados no faturamento. Para ativar a função siga o passo-a-passo (17038)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nova Implementação - função que permite bloquear o acesso ao sistema Dnet em períodos específicos - exemplo fora do horário comercial, finais de semana. Para habilitar esta função entre em contato com o departamento de suporte. (17383)

13. Correção - bloquear alteração de tabela de preço depois de gravar o contrato. Caso seja necessário alterar a tabela de preço, o procedimento é sair do contrato e iniciar a operação novamente. (17521 / 17671 / 17801)

14. Correção - Corrigido o campo de referencia no cadastro do produto eliminando possíveis espaços em branco antes ou depois do número da referencia.(17634)

15. Correção - Ao realizar um estorno de baixa é cadastrado no extrato do banco a data da baixa e não a data do estorno. (17752)

16.  Nova implementação - Nova forma para visualização de notas de entrada - adicionado um novo filtro que permite listar as notas de entrada que foram dado entrada com data retroativa. (17755)

 

 

 

 

17. Correção  - Rota de entrega inativa está aparecendo na lista ao gerar um novo romaneio. Correção as rotas de entrega inativa não aparecem mais na lista ao gerar um novo romaneio.

18. Correção - Reativação de relatório. Menu Produtos > Relatórios > Relatório de Vendas no Período

19. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um título referente a um contrato de locação o usuário logado é identificado. (17863)

20. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um contrato de locação um log é gravado para cada alteração com a finalidade de monitorar o usuário que está alterando os dados do contrato. (17865)

21. Nova Implementação - Foi adicionado uma coluna "Marca" no relatório de estoque. Menu produtos > Relatórios > Relatório de estoque (17925)

22. Nova Implementação - função que permite o uso de caracteres especiais no Aplicativo de Força de Vendas - AFV (Campo Observação) (15027)

23. Correção - Filtro de tabela de preços na listagem de preço por produto no AFV (16335)

1.Correções referente a implementações da Versão 68

a)Adicionado a frase PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA SICRED para boletos emitidos utilizando boleto Sicredi.

b)Melhoria de performance na lista de patrimônio (Produto - Patrimônio - Lista)

c)Melhoria de performance de acesso ao banco de dados

d)Correções no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

2.Atualização da base de CEP para preenchimento automático do endereço de Pessoas (Pessoas - Novo ou Pessoas - Alterar)

a)Atualizado lista de códigos do IBGE

 

 

 

 

3.Atualização do tempo para cancelamento de Nota fiscal do consumidor em caso de inconsistências para 10 horas (antes 30 minutos)

4.Correção da função que permite importar os dados de cliente através do CNPJ (Pessoas - Novo)

 

1.Correções referente a versão anterior Versão 67

a) Correção no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

b) Correções na tela de Faturamento

c) Correção de erros na impressão de títulos financeiros opção "despesas"

d) Correção na emissão de Nota Fiscal Lojista e Consumidor

e) Correção no envio de dados refente ao título financeiro incluso no arquivo de remessa (boleto)

f) Correção do RPT impressão de pedido para Importação/Exportação

g) Função que bloqueia recalcular boleto no caso do saldo estar zerado

h) Atualização do arquivo XML para envio de dados referente ao CEST

3.Tela para cadastramento de tributação por Substituição Tributária para diferentes Unidades da Federação

 

 

 

 

4.Nova forma de apresentação do relatório de Compra por Fornecedor. Novos totalizadores - Compra, ICMS e ST (Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

 

 

 

5.Nova função que permite fazer uma pré-visualização da Danfe (Pedidos novos, ou pedidos pendentes - antes de faturar)

 

 

 

 

 

6.Novo campo para inserção da Inscrição Suframa (cadastro de Pessoa)

 

1.  Baixa do retorno dos boletos bancários com reconhecimento automático da carteira cadastrada.

2.  Nova funcionalidade que informa quando existe algum pedido pendente (bloqueado) ao realizar o processamento do romaneio.

3. Nova funcionalidade - Módulo Locação que permite gerenciar contratos, patrimônio, locação, renovação e encerramento, recibo e promissória. Para contratação do módulo entre em contato com o Departamento Comercial da InovaClick.

4. Novos ícones na tela de faturamento de romaneio (ícones vermelho para pendente e verde para status "ok").

5. Correção

a. Baixa financeiro cheque - ao estornar o título é possível utilizar os cheques cadastrados, mesmo que já baixados.

b. Correção para calculo do peso dos produtos na nota de entrada

6.  Novo relatório por rede de clientes com filtro por data de cadastro do pedido e exibição da data dos pedidos. Para contratação do relatório entre em contato com o Departamento Comercial da InovaClick.

7.  Nova funcionalidade para empresas Importadoras. Ao fazer o pedido de venda exibir a descrição de saída no campo descrição.

8.  Novo modelo de pedido para empresas de Importação/Exportação. Para acessar o modelo Acesse: Faturamento > Parâmetros > "aba" Pedido > "aba" Impressão > "Layout Impressão Pedido" Altere para > Modelo Impressão de Importação/Exportação > Gravar

9.  Nova função que permite atualizar o valor de títulos em que o boleto esta atrasado. Opção para recalcular os valores.

 

1. Melhoria no relatório de Margem por vendedor, ordenando os grupos de produtos por ordem alfabética, impressão do nome do representante em todas as páginas e incluso o total de trocas em R$. (Faturamento - Relatórios de Venda - Margem por Vendedor)

 

2. Novo parâmetro para exibir todos os títulos independente de baixado ou não no relatório de despesas x faturamento.(Financeiro - Parâmetros - Exibe todos os títulos no relatório despesas x faturamento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Correção na tela de faturamento do pedido de compra onde deixava clicar duas vezes no botão faturar.(Compra - Pedido de Compra - Faturar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Correção no agrupamento de títulos onde deixava agrupar títulos sem plano financeiro.(Financeiro -Títulos Financeiro - Lista - Agrupar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alterado a rotina de importação xml quando a  nota for de transferência, não havendo a necessidade de cadastrar a filial como fornecedor no cadastro do produto.(Compra - Importar XML Entrada)

6. Nova situação para documentos fiscais, Nota Denegada.(Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFE)

7. Correção nota de serviço com retenção de imposto gerando financeiro errado.

 

8. Incluso o ID do produto na tela de digitação do pedido de venda.(Faturamento - Pedido)

 

 

 

 

 

 

9. Novo parâmetro para quantidade de casas decimais  informada na digitação do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Manutenção)

 

 

 

 

 

 

 

10. Incluso o CNPJ da pessoa na tela de pedido de venda.(Faturamento - Pedido)

 

 

 

 

 

 

11. Novo relatório de compra em modo sintético por fornecedor e produto.(Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

 

 

 

 

 

 

12. Novo parâmetro no tipo de documento onde é possível ao faturar o pedido o sistema baixar o titulo financeiro gerado de forma automática, sistema baixa o titulo no banco configurado no cadastro do tipo de documento.

13. Melhoria na tela de novo romaneio para não selecionar os pedidos com status bloqueado.(Faturamento - Romaneio de Carga - Novo Romaneio)

 

 

 

 

 

 

14. Implementado a Inscrição Suframa no cadastro de pessoas.(Pessoa - Nova)

 

 

 

 

 

 

15. Implementado a Inscrição Suframa nos dados adicionais da Danfe.(Faturamento - Documentos Fiscal - Consulta DFE)

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Novo parâmetro para casas decimais na quantidade do produto na Danfe. (Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe - Casas Decimais Quantidade)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Novo parâmetro para imprimir o nome fantasia do cliente no canhoto da Danfe. (Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe -  Exibir Nome Fantasia Impressão Danfe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Correção na nota de entrada própria onde não calculava o peso dos produtos.(Compra - Nota Fiscal Entrada - Incluir)

 

19. Habilitado o campo V. ICMS na nota fiscal de entrada quando a empresa for Importadora/Exportadora.(Compra - Nota Fiscal Entrada - Incluir)

 

 

 

 

 

20. Corrigido a tela de romaneio pendente onde apresentava todos os pedidos com status bloqueados.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Faturar)

 

 

 

 

 

 

 

21. Melhoria no relatório de redes por cliente, incluso filtro por data de cadastro do pedido, visualização com as informações de nota e pedido de venda do cliente.(Faturamento - Relatório de Vendas - Por Rede de Clientes)