Neste tutorial, você irá aprender como baixar um XML no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Nota fiscal de entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Ao lado do botão localizar clique sobre a flechinha virada para baixo, irá abrir o filtro de pesquisa avançada,você pode localizar o XML pelo nome do fornecedor ou pelo número da nota, não esqueça de verificar se as datas estão de acordo, basta clicar agora sobre o botão Localizar;
3 - O sistema irá puxar todas as Notas de Entrada para esse fornecedor em caso da busca pelo nome, caso procure pelo número da nota ele irá localizar somente a Nota em questão;
4 - Após localizar a nota, logo a frente possui um botão chamado Ações clique sobre o mesmo e entre no menu Baixar, o sistema irá confirmar se você realmente deseja baixar essa Nota Fiscal, basta confirmar clicando em SIM.
Pronto, nossa nota fiscal de entrada que foi importada através de um arquivo XML já está baixada, o sistema gera uma mensagem informado se foi ou não baixada com sucesso.
Neste tutorial, você irá aprender como importar um XML e corrigir produtos não encontrados no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Importar XML entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique;
3 - Clique sobre o botão processar, ele irá puxar todos os dados que virão nesse XML, navegue até o sub-menu ITENS, você irá perceber que alguns itens terão o nome Produto não encontrado, então nesse caso teremos que cadastrar para esses produtos a referência desse fornecedor, para isso anote a referência do produto e o nome do produto localizado no canto superior esquerdo;
4 - Se preferir abra uma nova aba no navegador facilitando assim para o cadastro das referências, acesse o menuProdutos - Produtos e clique sobre o mesmo;
5 - Em conteúdo de pesquisa digite o nome do produto que deu a mensagem de "Produto não encontrado" e clique em localizar, após achar o produto clique sobre o nome dele destacado em azul;
6 - Ele irá puxar todos os dados do Produto que foram cadastrados, clique no link em azul logo abaixo do campo Descrição Saída "Fornecedor(es)", ou se preferir no menu de Acessorápidoclique em Fornecedor;
7 - No campo Fornecedor digite o nome do fornecedor do seu XML (Ele tem que estar cadastrado no sistema caso contrário terá que cadastrar o Fornecedor para então fazer esse processo), no campo Referência digite o valor que anotamos no passo 3da referência do produto, em embalagem você irá colocar a embalagem de compra que mostra no XML fica logo após o nome do produto, em compra pode manter o valor 1 e em preço de compra pode manter o valor 0, clique sobre o botão gravar logo a frente.
Pronto, acabamos de cadastrar para o produto não encontrado o Fornecedor, sua referência e embalagem de compra, repita o mesmo processo acima caso tenha mais produtos dando essa mensagem de "Produto não encontrado", após cadastrar para todos os produtos a referência dos devidos fornecedores acesse o menuCompra - Importar XML entrada, clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique, agora basta clicar sobre o botão processar e o nosso XML já estará pronto para ser IMPORTADO sem nenhum tipo de problema, clique sobre o botão Importar Documento o sistema irá gerar uma mensagem confirmando se realmente deseja importar esse XML, confirme clicando em SIM e o nosso XML já está importado.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma carta de correção no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, navegue até o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual a Nota Fiscal que você deseja fazer a carta de correção;
3 - Localizando qual a NF copie o número dela e a série da mesma ( à série fica depois da "/" no meu caso é o número 2);
4 - Após anotar o número e a série da sua NF, navegue até o menu Faturamento - Documentos Fiscal - Carta de correção Eletrônica e clique sobre a mesma;
5 - Entrando no menu acima clique sobre o botão incluir, o campo Número da nota, coloque aquele número que anotamos, na série coloque o número depois do "/", no meu caso é o número 2 e na sequência utilize o número 1 pois é somente uma carta de correção que estamos fazendo para essa nota, em caso de fazer mais de uma carta de correção para uma única Nota Fiscal utilizar outra sequência, como já utilizei a 1 então utilizarei a 2,3,4,5 etc;
6 - Após preencher os dados como Número da Nota Fiscal, série e sequência clique sobre o botão processar;
7 - No campo correções faça de acordo com as regras de correção de carta eletrônica e no campo Email do destinatário coloque o e-mail do cliente.
8 - Após feito todo o processo acima clique sobre o botão gravar e logo em seguida em transmitir;
Pronto, caso tudo saia corretamente ele irá gerar o menu para impressão da carta de correção.
Neste tutorial, você irá aprender como gerar o XML do período para o contador no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - XML no período e clique sobre o mesmo;
2 - Nos campos data digite a data inicial e a data final do período e clique sobre o botão Localizar;
3 - Ele irá localizar o arquivo, basta clicar sobre o botão Enviar Email e o e-mail será enviado para o contador cadastrado;
4 - Caso deseje enviar para outro e-mail, o mesmo pode ser informado no campo e-mail, caso desejar enviar para mais de um e-mail, informe-os separando por ponto e vírgula.;
Em caso do contador solicitar somente o XML ou somente as Danfes, basta clicar sobre o quadradinho em verde da Danfe ou do XML e ele irá ficar com um X, após isso basta repetir os passos mencionados no item 3.
Caso precise baixar o arquivo, envie um e-mail pra você mesmo, lá conseguirá baixar o arquivo.
Nova mensagem de alerta, está mensagem irá avisar sobre Nota Fiscal Rejeitada nos últimos 90 dias, podendo clicar em "Veja Aqui" para visualizar a lista de notas rejeitadas.
Novo layout do Status DFe. Alterado o layout para acompanhar novos modelos de página no sistema.
Novo layout no cadastro de Pessoa. Alterado a página aumentado a fonte e seguindo o novo modelo de página no sistema. (Pessoas > pessoa > Manutenção)
Novo campo para tipo de validade do lote. Campo permitindo ajustar o lote/série do produto escolhendo o tipo de validade do produto. (Produtos > Produto - Ajuste estoque)
Alterada impressão da etiqueta de lote/série do produto, preenchido a data de validade de acordo com os novos tipo de data de validade. (Produto > Produto - Lote/Série - Etiqueta)
Novo layout da tela de Ajuste de estoque do produto. (Produtos > Produtos - Ajuste estoque)
Novo modelo de impressão de pedido de venda: Modelo detalhado duplo. Modelo com 2 vias; produtos com descrição detalhada; valor somente na primeira via; segunda via sem valor e dados do cliente. (Faturamento > Parâmetros - Guia: Pedido > Impressão - Layout Impressão Pedido)
Correção ao preencher número da sequência da Carta de Correção Eletrônica. Erro que impedia a transmissão instantânea da Carta de Correção. (Faturamento>Documento Fiscal>Carta de Correção Eletrônica)
Alterado layout da tela de carta de correção eletrônica para novo layout do sistema. (Faturamento>Documento Fiscal>Carta de Correção Eletrônica)
Alterado filtro Status por Ação na lista de Documento Fiscal. Alterado filtro facilitando a identificação dos 3 tipos básicos: Faturar, Cancelar e Inutilizar (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Novo filtro Situação na lista de Documento fiscal. Filtro criado para facilitar na identificação de notas: Autorizadas, Rejeitadas ou que estão Transmitindo. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Alterado botões na lista de Documento fiscal, Menu, itens e log da consulta para botão ações. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Alterado botões na lista de Documento fiscal, Imprimir e E-mail para lista principal no documento fiscal. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
Novo campo para tipo de validade do lote/série. Campo permitindo escolher entre: Indeterminado, Não tem ou Data para informar a data de vencimento. (Compra > Nota fiscal de entrada > conferência)
Novo layout na conferência da nota fiscal de entrada. Alterado o layout da página de acordo com novo modelo de página. (Compra > Nota fiscal entrada - Conferência)
Alterada a cor do Estorno na para vermelho no Relatório de baixa de no período, ajudando na identificação dos estornos no relatório. (Financeiro>Relatórios>Baixa no período)
Novo filtro e coluna de portador no Relatório de títulos pendente, facilitando a localização e separação de títulos diariamente. (Financeiro>Relatórios>Baixa no período)
Novo parâmetro Ignorar Base Legal Produto, este parâmetro poderá ser utilizado para ignorar a Base legal no cadastro de tributação do produto, para notas de Entrada Própria. (Parâmetros > Empresa Licenciada > Parâmetros)
Novo método de cálculo de comissão de venda: Por município; este modelo acompanha o cálculo por produto; sendo utilizado para exceção de comissão em algumas cidades. (Parâmetros > Empresa Licenciada > Parâmetros)
Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de venda no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe, clique sobre a mesma;
2 - Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer a devolução de venda;
3 - Localizando o Número e Série que no meu caso é 1088 o número da nota e 3 a série ( lembrando que a série é separada pela / seguida do número , /1, /2, /3 etc), anote o número e série da NF;
4 - Entre no menu Compra - Nota fiscal de entrada, clique sobre o botão incluir, em Tipo de operação escolha Devolução de Venda, em Emitente escolha próprio pois somos nós que estamos fazendo a devolução para o cliente, em nota de origem localizado no canto superior direito coloque o número da nota e a série conforme o passo 3, clique em localizar;
5 - Pronto, clicando em localizar o sistema irá puxar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo;
6 - Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.
Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.
Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.
Neste tutorial, você irá aprender como alterar o tipo de documento padrão para os pedidos no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Parâmetros, e clique sobre o mesmo;
2 - Navegue até o menu Pedido, em campos padrão no menu tipo de documentoselecione o documento desejado que será o padrão nos pedidos;
3 - Após selecionar o documento padrão clique sobre o botão gravar.
Pronto, qualquer pedido feito a partir dessa data de alteração já entrará o tipo de documento padrão escolhido.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer a baixa dos títulos usando o arquivo retorno do banco no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Arquivo Retorno - Baixa, e clique sobre o mesmo;
2 - Selecione a conta bancária e clique sobre o botão Escolher Arquivo, irá exibir uma janela para busca;
3 - Localize em seu computador onde se encontra o arquivo retorno gerado pelo banco, dê um duplo clique sobre o arquivo ou selecione o arquivo e clique em abrir, agora clique sobre o botão processar;
4 - Será exibido todos os boletos pagos referente ao arquivo remessa que foi enviado para o banco, marque a caixinha importar, desça até o final da página e selecione o banco, após selecionar o banco clique em gravar.
Pronto, todos os boletos que já foram pagos é dado baixa automaticamente no financeiro após ter clicado em baixar e selecionado o banco correto, caso tente importar o mesmo arquivo o sistema irá acusar que já foi dado baixa para esses boletos.
Neste tutorial, você irá aprender como gerar o arquivo remessa no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Arquivo Remessa - Consultar, e clique sobre a mesma;
2 - Digite a data de inicio e a data final para gerar o arquivo, selecione o banco para o qual irá gerar a remessa e clique em Localizar;
3 - Basta clicar sobre Baixar Arquivo no canto superior direito da tela.
Pronto o arquivo remessa foi gerado e baixado no formar RAR, basta enviar para o banco e aguardar o arquivo retorno.
* Lembrando que o Sistema DNET não envia o arquivo automaticamente para o Banco, você deve realizar este procedimento manualmente.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer o cadastro de pessoa e definir o seu perfil no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Pessoas - Pessoa, e clique sobre a mesma;
2 - Preencha os dados de acordo com os dados do seu cliente;
3 - Após preencher os dados no menu Perfil, Defina o tipo do cadastro sendo :
Cliente;
Fornecedor;
Motorista Transportador(a);
Funcionário;
Técnico;
Representante;
Fornecedor(Consumo);
Supervisor;
Usuário;
Vendedor.
4 - Após definir o Perfil do usuário clique em Gravar.
Pronto o cadastro já foi realizado no sistema, você pode definir mais de um perfil a uma pessoa se necessário.