Arquivo do Autor: Lucas Comino

Versão 79.2019

Abaixo a lista de correções e novidades da versão 79 do sistema DNET.

Correção Correção emissão nota de entrada quando CST 060
  • Correção no faturamento da nota de entrada, que a partir do dia 03/06/2019 passou a exigir as tags relacionadas ao CST 060
Novidade Adicionar loading na navegação do sistema
  • Adicionado um loading na navegação do sistema
Melhoria Melhorar performance da lista de romaneio faturado
  • Realizado ajuste na listagem de romaneios faturados que estava muito lenta.
Correção Corrigir tipo de transporte na nota de importaçãp
  • Corrigido problema que ocorria quando uma nota de importação com tipo de transporte diferente de marítimo era faturada no sistema.
Correção Corrigir inserção de lancamento no extrato bancário
  • Corrigido problema que ocorria ao baixar titulos em lote, onde o saldo do extrato bancário ficava incorreto
Novidade Nova tela de erro no sistema
  • Nova tela de erro adicionada, agora somente com uma mensagem que ocorreu um erro.
  • O erro será informado automaticamente para equipe de suporte e redirecionar depois de 10 segundos para tela inicial do sistema.
  • Dados parâmetro -
    Nome: EMAIL_ALERTA_ERRO_DNET
    Valor: Informar o e-mail que receberá o alerta de erro
    Categoria: GERAL
  • Fim dados parâmetro -
Correção Corrigir emissao/cancelamento notas filiais
  • Corrigido problema que ocorria ao gerar o número da nota fiscal para filial, quando nota modelo 55
  • Corrigido problema no cancelamento de notas de filiais diferentes da filial ativa no momento
Novidade Adicionar e destacar pedido cancelado historico

No historico de venda do pedido, foi adicionado agora os pedidos cancelados.

Assim é possível visualizar quais pedidos foram cancelados para tal produto.

  • Dados parâmetro -
    Nome: EXIBIR_PEDIDO_CANCELADO_HISTORICO_VENDA_PRODUTO
    Valor: 0,1
    Categoria: PRODUTO
  • Fim dados parâmetro -
Novidade Melhoria e novidade na validação dos pedidos

Foram realizadas melhorias para facilitar e validar melhor um pedido antes do faturamento.

  • Na lista de pedidos do romaneio agora será possível identificar quais pedidos estão com erro antes de faturar
  • Ainda no romaneio, não será possível faturar sem resolver os problemas identificados
  • Clicando no simbolo de erro, será possível identificar o que está incorreto
  • Na tela que exibe os dados do erro, agora é possível acessar facilmente o cadastro do cliente, tipo operação, produto. Também o erro está melhor explicado sendo que em alguns casos será exibido um link de ajuda de como resolver o problema
Correção Correções para evitar rejeições em produtos com CST 60 e valores muito baixo

Em alguns casos o valor do ST está retornando 0, devido ao valor muito baixo do item. Assim ajustado para 0.01 sempre que for 0 para evitar rejeição.

Novidade Bloquear faturamento itens CST 60 sem ST de compra cadastrado no produto

Para empresas do regime normal, quando itens CST 060 e tributação de ST de compra não preenchida na tributação do produto, será exibida mensagem de erro na tributação e não será possível faturar o pedido/romaneio. Será exibida na mensagem o motivo e como resolver.

Novidade Implementação de log nas telas mais criticas do sistema

Adicionado nas telas mais críticas do sistema um sistema de log, para identificar o que foi altedo na tela e por quem.

Para acessar utilize o auditoria.

Novidade Adicionar validação copia na manutenção de títulos

Adicionada validação para redirecionar caso cliente inadimplente também na inclusão de títulos financeiros no sistema.

Novidade Implementação de chamadas webhook no sistema

Atuamente sistema conta com dois eventos

  • Salvar Produto
  • Salvar Pessoa
Correção Resolver problema ao gerar SPED pelo sistema

Corerigido erro que ocorria ao tentar gerar arquivo de SPED pelo sistema.

Novidade Adicionar coluna Prev. Inicio na tabela de colunas

Motivação:
Está aparecendo para cliente na lista de pedidos a coluna Prev. Início.

Solução:
Coluna não estava cadastrada na tabela responsável pelo gerenciamento das colunas que são exibidas no sistema, assim sempre era exibida. Adicionada, assim coluna pode ser exibida ou ocultada de acordo com o que o usuário necessitar.

Correção Corrigir envio data de multa/juros SICCOB

Motivação:
Titulos enviados ao SICOOB sem data da multa/juros estão sendo rejeitados, motivo 58 - Data da Multa Inválida

Solução:
Foi realizado ajuste enviando a data de multa e juros para API do boleto.

Novidade Alterar método remover variação
  • Alterado método que remove a variação para validar permissões e exibir mensagem quando produto já tiver movimentação.
Novidade Ocultar itens inativos da lista de variações
  • Na lista de variações do pedido não serão exibidos as opções dos itens inativos no sitema
Novidade Permitir edição da grade na tela das variações

Motivação:
Cliente digitou de forma incorreta a variação. Assim precisa editar.

Solução:
Adicionada funcionalidade para editar o produto na tela de variações.

Novidade Remover máscara de placa ao inserir veículo

Motivo:
Nova placa mercosul

Solução:
Remover mascara do campo

Correção Corrigir modulo de grades no sistema DNET
  • Correções diversas no sistema de grade de produto
Novidade Adicionar novos itens na lista de variações do produto
  • Adicionado menu de ações na lista de produtos
  • Adicionado código do produto na lista para facilitar localização e identificação
  • Adicionada coluna com peso para facilitar conferência de quais produtos estão preenchidos
  • Adicionado menu no sistema para grade, atualizando nas permissões do grupo de usuários

  • Adicionado aviso sobre peso exibido na lista de variacoes

Correção Corrigir exibição das dicas do sistema
  • Agora novamente serão exibidas as dicas do sistema
Melhoria Remover menu Grades do acessso rápido do produto
  • Removida grade do acesso rápido do produto, agora o acesso é liberado pelas permissões do grupo e exibido no menu de parâmetros do sistema.
Novidade Melhoria na lista e inclusão de variações no sistema
  • Identificado na lista de variações, com cor diferente, as variações cadastradas antes do sistema de grade
  • Ajustado para filtrar variações da filial do usuário logado
Correção Corrigir relatório de baixas divergente

Motivação:
Ao realizar uma baixa parcial de um titulo financeiro no sistema, com cartão e dinheiro por exemplo, no relatório de baixas sempre apareciam o tipo de documento do titulo financeiro

Analise/Solução:
Realizado ajuste para utilizar o tipo documento do momento da baixa e não do titulo financeiro como estava sendo feito antes e causando o problema.

Correção Corrigir tela de ajuste de estoque em lote

Correção na tela de ajuste de estoque em lote do sistema

Novidade Adicionar parâmetro para alterar data de cadastro do pedido

Motivação:
Cliente precisa alterar a data de cadastro do pedido para se organizar melhor nas entregas, não pode utilizar outra data para não afetar todos os relatórios que ele utiliza que são pela data de cadastro do pedido

Analise/Solução:
Criado parâmetro para utiliza a data de previsão de entrega para altera a data de cadastro do pedido. Quando parâmetro ativo e a data de previsão do pedido for alterada, a data de cadastro do pedido será atualizada.

Dados do parâmetro
Parâmetro:PEDIDO_ALTERA_DATA_CADASTRO_BASEADO_PREV_ENTREGA
Valor:0,1
Categoria:PEDIDO

Novidade Adequações para informação do responsável técnico no XML da nota

Melhorias e ajustes para informação do responsável técnico no XML da nota, conforme NT 2018.003

Novidade Passar a gravar ST na simulação dos itens CST60

Problema:
Cliente precisa que seja exibido o valor do ST nos itens da DANFE

Analise/Solução
Adicionada regra logo depois da simulação para ajustar os valores para exibição na nota caso o CST dos itens seja 060

Correção Corrigir ordem da chamada dos métodos do balanço

Problema:
Ao tentar importar um excel não carregava a lista de produtos

Analise/Solução:
Problema identificado e corrido na importação do EXCEL de produtos no balanço de estoque

Melhoria Remover botão finalizar balanco consulta produtos

Problema:
Cliente entrou na tela para consultar os produtos do balanço, e clicou em finalizar balanco.

Analise/Solução:
Como a tela de consulta é diferente da tela de balanço em si, o botão finalizar balanco foi removido, assim eviando problemas futuros.

Correção Corrigir problema faturar nfc-e serie 2 filial

Problema:
Ao fatura uma NFC-e na filial 2 não está pegando a serie 2 configurada no banco de dados.

Analise/Solução:
Realizado ajuste no sistema, agora é possível emitir notas com série diferentes nas filiais.

Novidade Adicionar nova tela para exportar todas as tabelas

Motivação:
Cliente as vezes precisa de dados em relatórios que ainda não existem no sistema.

Solução:
Adicionada nova tela para exportar 'todas' as tabelas do banco de dados, assim é possível realizar importação destes dados dentro de um sistema de BI para que possam ser gerados os mais diversos relatórios.

Correção Corrigir verificação de estoque do pedido

Problema:
O produto tem estoque na Filial mas no pedido apresenta como se não tivesse estoque.

Analise/Solução:
Ao consultar o estoque o sistema somente consultava o estoque da Matriz. Assim para correção foi realizada a alteração informando a filial do pedido.

Melhoria Melhoria no gerenciamento de viewstate do sistema

Realizada melhoriria no gerenciamento da viewstate, assim melhorando a performance do sistema para internets menos potentes.

Novidade Adicionar menu de acesso ao log do titulo financeiro

Motivação:
Em alguns casos o titulo era alterado mas isto não era registrado no histórico do titulo mas sim no log

Solução:
Adicionado novo menu de acesso rápido, para exibir a tela de log de alterações do titulo financeiro.

Novidade Adicionar novo menu Grades e Variacoes

Para clientes que utilizam o parâmetro UTILIZA_GRADE será exibido um novo menu Grades e o link de variações será alterado para a nova tela. Menu de acesso rápido de produto.

Dados parâmetro
Nome: UTILIZA_GRADE
Valor: 0,1
Categoria: PRODUTO

Novidade Adicionar nova tela para gerenciamento das grades
  • Opção para incluir e editar grades no sistema
Novidade Criar cadastro de grades ao cadastrar variação
  • Criada novas tabelas para grade de produtos
  • Tabela para relacionar grades e produtos
  • Criada nova tela de variações, utilizando a grade e a API nova do DNET para o cadastro das variações
Novidade Pedidos com valor zerado geram notificações

Motivação:
Pedidos com valor zerado, ainda sendo digitados, pendentes geram notificação de pedido sem romaneio

Análise/Solução:
Removido da verificação de pedidos sem romaneio, os pedidos com valor zerado

Novidade Busca e copia de tributações pelo ncm para novos produtos

Quando é cadastrado um novo produto o sistema, se a empresa utiliza replicação de tributação, o sistema já faz a busca por um produto existente com o mesmo ncm e então copia os dados de tributação para os outros produtos.

Correção Corrigir SPED e emissão de notas de entrada CST 60

Realizado ajuste no SPED para itens com CST 60.

Correção Corrigir agendador de tarefas do DNET

Problema:
Agendador não estava sendo executado corretamente

Analise/Solução:
Foi identificado o problema, o log era executado sem nenhuma empresa definida assim apresentava erro.

Correção Corrigir visualmente relatório de financas

Problema:
Dependendo do valor total, o relatório fica quebrado visualmente

Solução:
Realizado ajuste no visual, removido o R$ dos dois valores e adicionado na coluna onde está o texto TOTAL

Correção Ajustar tamanho da dialog relatorio de financas

Problema:
Em telas menores, não apresenta os totalizadores do relatório.

Solução:
Ajustado tamanho da altura da janela aberta para visualizar o totalizador do relatório.

Novidade Adicionar novo relatório de vendas básico no sistema

Problema:
Cliente 'não encontrou' nenhum relatório de vendas básico no sistema.

Solução:
Criado um novo relatório com a lista de vendas (notas faturadas) no período. Código do relatório 140.

Correção Corrigir utilização do FLEX na tela de pedido

Motivação:
Cliente precisava utilizar acrescimo e desconto no pedido em uma operação que não permite utilização do calculo do FLEX.

Analise/Solução:
Identificado que na tela era utilizado um parâmetro geral, e não por operação. Alterado para utilizar o parâmetro do FLEX da operação.

Correção Corrigir importação de XML da nota de entrada

Solução:
Sistema não improta o produto, abre janela com produto vazio

Analise/Solução:
Foi identificado que a API estava apresentando erro ao tentar inserir o produto, porém no DNET não era tratado este erro. Realizado ajuste para tratar este erro. Também já corrigido problema com cadastro do fornecedor, que no sistema, não ficava marcado com o perfil fornecedor.

Correção Corrigir problema com data da baixa do titulo financeiro

Motivação:
Ao realizar uma baixa parcial do titulo o sistema não preenche automaticamente a data da baixa conforme funcionava antes

Solução:
Realizada correção colocando a data para preencher ao atualizar a tela logo depois de localizar o título, assim ao recarregar a tela a data é preenchida corretamente.

Novidade Adicionar novo parâmetro para tela de baixa titulo

Motivação:
Cliente realiza baixa de vários titulos, assim ao baixar o sistema não retorna mais para lista de títulos financeiros, causando um retrabalho e dificultando o trabalho.

Solução:
Criado novo parâmetro no sistema para que quando ativo, ao baixar um titulo financeiro o sisteam retorne para lista de títulos financeiros, pois alguns clientes não utilizam esta função.

Dados do parâmetro
Parâmetro: RETORNA_LISTA_TITULOS_DEPOIS_BAIXA
Valor: 0, 1
Categoria: FINCANCAS

Novidade Adicionar novo parâmetro para baixa de títulos

Motivação:
Arquivo de remessa do cliente, baixado no dia 20 e processado no dia 20 possui títulos com data de crédito no dia 21. Assim o sistema não permite baixar estes títulos, pois utiliza como data da baixa a data de crédito.

Solução:
Criado um novo parâmetro PERMITE_BAIXA_FUTURA_TITULO_FINANCANCEIRO para que o sistema permita baixa de titulo com data futura.

Dados do parâmetro
Parâmetro: PERMITE_BAIXA_FUTURA_TITULO_FINANCANCEIRO
Valor: 0, 1
Categoria: FINANCEIRO

Novidade Adicionar regra permissão tela faturamento

Motivação:
Um usuário específico não pode realizar o faturamento dos pedidos.

Solução:
Adicionado no grupo de usuários esta permissão, assim somente usuários com esta permissão ativa podem realizar o faturamento de pedido.

Correção Corrigir impressão de CC-e

Problema:
Cliente ao emitir duas cartas de correção, sequencia 1 e 2 por exemplo ao imprimir as duas saiam com os dados da primeira

Analise/Solução:
Realizado ajuste para que o nome do arquivo XML gerado contenha a sequencia, assim sendo sempre um novo arquivo.

Correção Corrigir emissão de boleto Bradesco pela API

Problema:
Ao tentar emitir um boleto da carteira 9 do Bradesco pela api de boletos, o sistema apresentava erro.

Solução:
Identificado que o erro estava na carteira, na api a carteira deve ser enviada com dois caracteres, ou seja 09 e não 9 somente.

Correção Corrigir movimentação de estoque no sistema quando utiliza variações

Problema:
Cliente utiliza variações, da entrada nos produtos principais, e ao realizar o balanço para ajustar as variações o estoque do produto principal não atualiza.

Solução:
Ao movimentar estoque, e for a ação balanço, então será verificado o produto origem e atualizado o estoque do produto principal como uma saída.

Correção Corrigir tela de manutenção de pedido
  • Correção da tela de pedido, que em alguns casos poderia causar erro na impressão do pedido, exibindo valores incorretos.
Correção Corrigir movimentação pedidos no romaneio faturado

Problema:
Ao mover um pedido de um romaneio faturado para outro novo romaneio faturado, no sistema não aparecia mais na lista

Solução:
Realizada correção no sistema, agora informando a data de faturamento do romaneio, que estava ficando nula e não estava aparecendo na lista de romaneios faturados. Também adicionada na auditoria, uma mensagem informando quais pedidos foram movidos e também para qual romaneio.

Versão 78.2019

Versão 1.78.1 a 1.78.3

Confira abaixo as melhorias, correções e as novidades das versões 1.78.1 à 1.78.3 do DNET

Novidade Alterar versão do layout do arquivo SPED para nova versão 13

Realizada alteração da versão e adequações no layout para esta nova versão do SPED.

Correção Corrigir estorno de baixa do titulo financeiro

Situação:
Ao tentar estornar uma baixa de titulo, mesmo selecionando um dos itens, caso não fosse o primeiro, apresentava mensagem para selecionar pelo menos um dos itens para estornar.

Solução:
Realizada correção para somente exibir mensagem caso realmente nenhum item estivesse selecionado.

Novidade Adicionar parâmetro para atualizar preço venda produto novo

Criado novo parâmetro no sistema para definir se os novos produtos cadastrados no sistema terão seus valores atualizados automaticamente ao realizar uma entrada de nota de compra no sistema.

Dados do parâmetro
Parâmetro: ATUALIZA_PRECO_VENDA_PRODUTOS_AUTOMATICAMENTE
Valor: 0, 1
Categoria: PRODUTO

Correção Corrigir funcionalidade continuar baixando título quando baixa parcial

Situação:
Ao baixar parcialmente um título, não estava perguntando se desejava continuar baixando o título e já voltava pra tela de lista de titulos.

Solução:
Realizada a correção da funcionalidade, agora ao baixar um título parcialmente é realizada uma pergunta se deseja continuar baixando o título. Caso não, será redirecionado para lista de títulos novamente.

Correção Corrigir impressão pedidos Romaneio

Problema:
Em clientes que utilizam duplicata no sistema, ao tentar imprimir os pedidos do Romaneio aparecia a mensagem de não existem duplicatas. Realizada correção para imprimir os pedidos corretamente.

Correção Corrigir problema com frete FOB no pedido

Removida validação que somente permitia somar o valor do frete quando CIF no total da nota e itens do pedido. Agora tanto CIF quanto FOB somam no total da nota ?????????????????

Correção Corrigir edição de preços por tabela de preços

Realizada correção da tela de edição de preços do produto por tabela de preço. Acesso à tela pode ser feito via acesso rápido dentro do cadastro do produto.

Correção Corrigir erro na impressão de todos os boletos, na tela Pedido/Faturar
Novidade Adicionar parâmetro para não listar pedidos na tela de novo romaneio

Criado parâmetro para listar ou não automaticamente os pedidos na tela de novo romaneio. Para clientes com muitos pedidos isto é útil.

Dados do parâmetro
Parâmetro: LISTAR_PEDIDOS_NOVO_ROMANEIO
Valor: 0, 1
Categoria: ROMANEIO

Para habilitar esta funcionalidade entre em contato com o suporte.

Novidade Adicionar auditoria na ação de baixa da remessa
Correção Corrigir problema ao gerar novo romaneio

Ao tentar criar um novo romaneio, sistema está apresentando erro na procedure que verifica o estoque do pedido.
A procedure utilizava um VARCHAR 2550 para armazenar os produtos alterado para BLOB od tipo TEXT, para conseguir armazenar mais itens.

Correção Corrigir problema com atalho de faturar NFC-e sem impressão (F6) quando não utiliza NFC-e

Somente serão alteradas as funcionalidades padrão das teclas F6 e F7 caso o cliente utilize NFC-e.

Correção Corrigir processamento de retorno do Banco do Brasil

Realizada correção do problema que ocorria ao processar o arquivo de retorno do Banco do Brasil, onde alguns dos títulos não eram localizados.

Novidade Adicionar data de previsão início do serviço na impressão de pedido (Modelo detalhado duplo (aceita 2 vias))

No modelo de impressão de pedido (Modelo detalhado duplo (aceita 2 vias)) foi adicionada a data da previsão de início do serviço. Lembrando que para utilizar esta funcionalidade o parâmetro UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO deve ser configurado no sistema com valor 1.

Dados do parâmetro
Parâmetro: UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO
Valor: 0, 1
Categoria: PEDIDO

Correção Corrigir erro na baixa do XML no periodo

Corrigido problema qua ocorria no momento de baixar o zip com os XMLs no período de forma manual.

Melhoria Adicionar parâmetro para data da baixa automática na baixa de títulos

Adicionado parâmetro para somente forçar o preenchimento manual da data da baixa do título financeiro quando ativo, assim não causando confusão para outros clientes.

Dados do parâmetro
Parâmetro: PREENCHER_MANUALMENTE_DATA_BAIXA_TITULO
Valor: 0, 1
Categoria: FINANCEIRO

Caso queria habilitar esta funcionalidade no seu sistema, entre em contato com o suporte técnico.

Correção Corrigir emissão de boleto quando NFS-e

Corrigido problema que ocorria quando era emitido uma NFS-e com boletos, onde apresentava erro no momento da impressão dos boletos, no botão Imprimir todos os boletos

Melhoria Nova informação no item do xml da nota fiscal quando CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Quando for emitida uma nota fiscal onde o item possua CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, será enviado no XML uma nova tag com o valor do ICMS ST pago no momento da compra.

Correção Corrigir envio de dados do cliente para boleto

Em alguns casos, o endereço do cliente não era enviado de forma completa no momento de gerar o boleto, assim foi realizada correção para enviar todo o endereço do cliente ao gerar o boleto.

Melhoria Melhoria de performance na consulta de títulos financeiros do sistema
Novidade Adicionar Código Específico de Benefício Fiscal na emissão da nota fiscal

Agora é possível informar o Código Específico de Benefício Fiscal na emissão da nota. Foi adicionado um novo campo na configuração
de tributação de ICMS, onde poderá ser informado este código para que possa ser enviado no XML da nota fiscal.

https://s3.amazonaws.com/movidesk-files/B1B823628CB253EDBA52114418C73986

Correção Corrigir verificação de desconto máximo produto/tabela

Realizada melhoria na validação do desconto do pedido ao inserir o item no pedido

Correção Corrigir seleção dos itens na nota complementar ICMS

Na seleção dos itens para incluir na NF complementar, não estava utilizando o regime do cliente para tal. Adicionado o regime do cliente na seleção do cliente e na seleção
da tributação icms.

Novidade Cadastrar fornecedor automaticamente ao importar o XML da nota

Agora ao importar um XML de nota fiscal, caso o fornecedor não esteja cadastrado no sistema ele será cadastrado automaticamente.

Para utilizar a funcionalidade foi criado um parâmetro.

Dados do parâmetro
Parâmetro: CADASTRAR_FORNECEDOR_IMPORTACAO_XML
Valor: 0,1
Categoria: IMPORTAR_XML

Caso deseje habilitar esta funcionalidade no seu sistema, entre em contato com o suporte.

Novidade Chat do Movidesk adicionado ao sistema DNET =D
Melhoria E-mails do DNET agora são enviados pelo servidor da Amazon
Melhoria Melhoria de performance na sincronização do AFV
Correção Corrigir o remetente do envio de e-mail

Remetente do e-mail enviado pelo DNET, sempre utilizada o e-mail do usuário, e caso o e-mail do usuário fosse inválido, ou não existisse o sistema não enviava o e-mail.

Novidade Agora é possível ajustar corte do pedido para quantidade maior que a solicitada
Correção Corrigir alerta de erro que não aparecia em algumas telas do sistema
Melhoria Mensagem mais amigável ao remover produto

Caso o produto possua movimento de estoque, venda, etc, será exibida uma mensagem informando que o produto não pode ser removido, pois já possui movimentação no sistema.

Novidade Exibir somente contas bancárias ativas no cadastro de títulos financeiros

Agora na manutenção de títulos financeiros do sistmea, somente serão exibidas as contas bancárias ativas no sistema.

Correção Corrigir cancelamento de pedido de compra

Realizada correção no cancelamento do pedido de venda, que movimentava o estoque da filial incorreta. Afetava somente clientes que utilizavam várias filiais.

Pretende abrir uma filial na sua empresa? Entre em contato com nosso setor comercial.

Novidade Adicionar opção faturar NFC-e sem impressão

Criado novo atalho F6, para faturar a NFC-e porém sem enviar comando para impressão

Melhoria Ajustar limite da descricao da atividade

Tamanho de caracteres limitado a 500 caracteres na tela de inserção de nova atividade

Novidade Adicionar novo relatório de estoque por data específica

Criado relatório que busca do movimento de estoque do item para gerar um relatório de estoque de uma data específica.

Nome do relatório: RELATÓRIO DE ESTOQUE EM UMA DATA ESPECÍFICA

Caso o relatório não apareça na lista de relatórios, entre em contato com o suporte.

Melhoria Bloquear faturamento de pedido com parcela já vencida

Adicionda validação no sistema para bloquear o faturamento de pedido com parcelas vencidas, assim evitando que a nota fique rejeitada no sistema.

Correção Corrigir agrupamento de títulos financeiros

Em alguns casos ocorria de gerar mais de um título agrupado, assim realizada correção para não ocorrer mais.

Melhoria Adicionar parâmetro para replicar valor do produto principal nas variações

Criado parâmetro no sistema, que quando ativo, ao atualizar o produto principal o sistema também irá atualizar os valores das variações.

Dados do parâmetro
Parâmetro: REPLICAR_PRECO_VENDA_VARIACOES
Valor: 0,1
Categoria: VARIACAO

Correção Corrigida listagem de produtos da importação de XML que exibia o código do produto na coluna de CFOP
Melhoria Adicionar regra para reduzir icms de acordo com parametro

Situação:
Cliente precisava emitir nota de entrada de importação com aliquota 18% porém a aliquota real era 12%, pois havia diferimento era de 6%.

Solução:
Criado um parâmetro para ser informado no sistema a aliquota de diferimento de ICMS para nota de importação, assim informado este parâmetro o sistema irá calcular o ICMS com a aliquota informada nele e não a alíquota informada na configuração da tributação icms. Lembrando, que para funcionar, o CST da operação deve ser 51.

Realizando o ajuste foi verificado que esta operação pode ser realizada também configurando a tributação ICMS com o CST 51 e informando a redução no campo % Red. B.C.. Assim o sistema irá utilizar este percentual de redução para calcular o valor do ICMS.

Dados do parâmetro
Parâmetro: ALIQUOTA_ICMS_IMPORTACAO_DIFERIMENTO
Valor: Percentual Alíquota depois do diferimento
Categoria: TRIBUTACAO

Versão 78.2018

Versão 1.78.0

Correção Corrigir baixa de estoque lote quando pedido SNF

Corrigida baixa de estoque o estoque do lote para os pedidos faturados SNF

Melhoria Adicionar confirmação para operação de transferência

Situação:
Quando usuário iria realizar uma DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA por exemplo na MATRIZ da nota da FILIAL o sistema automaticamente alterava a operação para ENTRADA DE TRANSFERENCIA, assim causando confusão.

Solução:
Adicionada pergunta se deseja alterar a operação para operação padrão de tranferência.

Novidade Adicionar parametro para venda somente das variações

Criado um parâmetro no sistema, que quando ativo, na consulta de produtos para inserir no pedido somente exibirá os produtos que forem VARIAÇÃO/GRADE

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: PERMITIR_VENDA_SOMENTE_VARIACOES
    Valor: 0, 1
    Categoria: PEDIDO
  • Fim dados do parâmetro -
Correção Corrigir tratamento de erro inclusão pedido AFV/WS

Corrigido problema que ocorria na insersão do pedido origem AFV. O sistema tentava enviar um e-mail que causava um erro e não informava o AFV que o pedido estava cadastrado no sistema.

Adicionado log no histórico do pedido do DNET caso apresente erro

Melhoria Adicionar validação de sequência da CC-e

Adicionada uma validação na tela para bloquear inclusão de CC-e com mesma sequência para mesma nota.

Correção Corrigir divergência consulta de historico de venda produto/grupo

Situação:
Consulta histórico de venda por grupo de produto, divergindo da consulta histórico de venda do produto

Solução:
Realizada a correção da consulta, assim corrigindo a divergência existente

Correção Corrigir movimento de estoque quando BALANCO

Quando era realizada uma operação de balanço, não era inserido corretamente no movimento de estoque do produto. Adicionada esta operação BALANCO para também registrar no movimento de estoque do produto.

Novidade Adicionar campo SKU no cadastro do produto

Foi adicionado um novo campo SKU no cadastro de produto e também criado um parâmetro para exibição deste novo campo na tela de cadastro de produtos.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_SKU_CADASTRO_PRODUTO
    Valor: 0, 1
    Categoria: PRODUTO
  • Fim dados do parâmetro -

Para habilitar esta funcionalidade, entre em contato com o suporte.

Correção Corrigir cadastro de lote dos produtos

Havia um erro no cadastro de lote de produto no sistema. Realizada correção.

Novidade Adicionar parâmetro exibir estoque na consulta de produtos do autocomplete

Adicionado um novo parâmetro no sistema, que quando ativado exibe o estoque atual do produto no momento de localizar para inserir no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBIR_ESTOQUE_NA_CONSULTA_PRODUTOS_AUTOCOMPLETE
    Valor: 0, 1
    Categoria: ESTOQUE
  • Fim dados do parâmetro -

Para utilizar esta funcionalide, entre em contato com o suporte

Correção Corrigir emissão de NF-e complementar

Situação:
Ao emitir uma nota fiscal complementar o sistema estava adicionando a tag de cobranca porém ao informar esta tag no XML apresentava rejeição pois o valor de uma nota complementar
geralmente é zero.

Correção:
Foi adicionada uma verificação no momento de emitir a nota para somente adicionar a tag de cobrança quando não for uma nota complementar. Também foi ajustado para que seja adicionada uma parcela no momento que a nota é inserida no sistema para que possa ser adicionados a tag de pagamento, esta sim aceita valores zerados.

Melhoria Adicionar regra para fechamento de itens sem lote de forma automática no sistema

Utilize o novo parâmetro UTILIZA_FECHAMENTO_ITEM_SEM_LOTE_AUTOMATICO para que os itens do pedido sem lote sejam fechados automáticamente, quando utiliza conferência de pedidos completa no sistema.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_FECHAMENTO_ITEM_SEM_LOTE_AUTOMATICO
    Valor: 0, 1
    Categoria: FATURAMENTO
  • Fim dados do parâmetro -
Correção Corrigir emissão de NFC-e que causava rejeição 656

Situação:
Quando uma NFC-e era emitida em contingência, ela posteriormente era transmitida e apresentava rejeição 704 - NFC-e com data e hora de emissão atrasada e acabava causando a rejeição 656 - Consumo indevido, pois ficava em um loop tentando ser retransmitida.

Foi realizada a correção para que não fique em loop tentando reenviar a nota e assim causando a rejeição 656.

Novidade Adicionar lotes/vencimento/fabricação na DANFE e no XML da NF-e

Situação:
Cliente trabalha com produtos perecíveis, remédios, etc e necessita utilizar as novas tags de rastreabilidade do XML da NF-e para que um dos seus maiores clientes aceitem as notas.

Solução:
Para utilizar as tags, no sistema deve ser ativado o parâmetro Conferência/Lote. Assim o cliente precisará cadastrar os lotes dos produtos manualmente, e ao realizar o fechamento/conferência do pedido, poderá selecionar o lote correto. A data de validade/fabricação será informada no XML e na DANFE

Novidade Melhoria visual para estoque dos itens no pedido
  • Adicionado na lista de itens do pedido um destaque em AMARELO para o item que não possui estoque suficiente para atender à quantidade solicitada
  • Alterada posição, cor e tamanho da quantidade de estoque do item selecionado para facilitar para o usuário do sistema visualizar a quantidade de estoque do item selecionado
Melhoria Adicionado um novo filtro para não considerar os pedidos cancelados no relatório de comissão por representante
Novidade Novos parâmetros para validação de pendências do cliente no momento de montar um romaneio

Situação:
Cliente não utiliza análise crédito nem realiza baixa dos títulos financeiros no sistema e ao tentar criar um romeneio o sistema bloqueia pois os clientes dos pedidos estão com estas pendências.

Melhoria:
Criado dois parâmetros para ignorar estas validações na procedure dos pedidos para Faturamento, no momento de criar um novo romaneio.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: IGNORAR_LIMITE_CREDITO_ROMANEIO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO

Parâmetro: IGNORAR_PENDENCIAS_FINANCEIRAS_ROMANEIO
Valor: 0,1
Categoria: ROMANEIO

  • Fim dados do parâmetro -
Novidade Adicionar opção de utilizar transportadora dos pedidos no faturamento do romaneio

Situação:
Cliente irá utilizar o romeneio para organizar as cargas e facilitar a separação dos itens, porém ao faturar está causando um problema pois a transportadora configurada diretamente no pedido é substituida.

Correção:
Criado um parâmetro para ignorar a transportadora informada no momento do faturamento do Romaneio e utilizar sempre a transportadora configurada no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_TRANSPORTADORA_PEDIDO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO
  • Fim dados do parâmetro -
Melhoria Alterar tamanho do campo bairro de 50 para 255
Melhoria Melhorar rotina de envio de XML no período
  • Envio de e-mail é feito por uma conta independente das configurações de e-mail do sistema DNET
  • Realizado ajuste na geração de arquivos ZIP do XML no período para gerar de todas as filiais e já enviar por e-mail
Melhoria Melhorar mensagem de senha inválida certificado

Ao enviar certificado com senha incorreta para o sistema, a mensagem que aparecia era confusa, assim gerando dúvida para o usuário.

Foi feita uma verificação na mensagem e enviada uma mensagem mais coerente com a situação (senha inválida no caso). A mensagem será exibida em um ALERT na tela para facilitar a identificação pelo usuário.

Novidade Criar novo paâmetro para permitir alterarar a data de entrada da nfe de entrada própria
  • Criado novo parâmetro PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA
  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA
    Valor: 0,1
    Categoria: NFE_ENTRADA
    Descricao: Quando habilitado, o campo data de emissão na inclusão de nota de entrada
    é habilitado também para notas próprias. A data informada neste campo será utilizada como data da emissão da nota.
  • Fim dados do parâmetro -

Para ativar esta funcionalidade entre em contato com o suporte

Novidade Considerar também os pedidos cancelados na consulta de pedidos quando o status selecionado for TODOS

Novo parâmetro criado para para que, quando ativado e consulta de pedido for informado o Status == 'Todos', será também considerado os pedidos cancelados na consulta.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBE_PEDIDOS_CANCELADOS_CONSULTA_TODOS_PEDIDOS
    Valor: 0, 1
    Categoria: PEDIDO
  • Fim dados do parâmetro -
Melhoria Melhoria no relatório de notas do romaneio
  • Como agora as notas não podem mais ser canceladas, pois estão todas vinculadas ao MDF-e, então foi realizado um ajuste para que as notas que possuam devolução não sejam exibidas no relatório de notas nem no relatório de prestação de contas do romaneio.
Novidade Corrigir relatorio de DESPESAS X RECEITA
  • Realizada correção no relatório para considerar somente as operações de BAIXA e ESTORNO no relatório.
Correção Corrigir exportar relatório para excel
  • Quando era exportado o relatório para excel com um numero muito grade, excemplo CODIGO DE BARRAS ou CHAVE DA NOTA no excel ficava incorreto este valor. Então foi realizada a correção.
  • Adicionado também no nome do arquivo exportado o nome do reatório, para facilitar na organização e identificação, pois antes o nome do arquivo era somente download.xls
Novidade Exibir comissão do pedido na tela de manutenção
  • Adicionado novo parâmetro EXIBE_PERCENTUAL_COMISSAO_MANUTENCAO_PEDIDO para exibir ou não o percentual da comissão na manutenção do pedido
  • Alterada tela de alteração de comissão do pedido, adicionado o link e o menu de acesso rápido

Caso deseje utilizar esta funcionalidade, entre em contato com o suporte

Novidade Implementar funcionalidade observação no patrimonio
  • Criada tela para adicionar observação no patrimonio
  • Adicionada na manutenção do patrimonio a última observação cadastrada
  • Adicionada na consulta de patrimonios uma segunda linha com a observação cadastrada
Melhoria Adicionar data da ocorrencia no processamento do retorno
  • Adicionada coluna, data ocorrência, a data em que o evento ocorreu na conta bancária.
  • Adicionado ao histórico do título, a data da ocorrência
  • Alterada coluna coluna no histórico do título financeiro de data da baixa para data da ocorrência
Correção Corrigir emissão da NFC-e offline na versão 4
  • Realizados ajustes na url do qrcode para emissão de notas de consumidor em modo offline
  • Realizada correção na versão enviada quando NFC-e no momento do evento de cancelamento
Melhoria Adicionada verificação do vencimento da primeira parcela da nota para evitar a rejeição 898
Correção Correção na contagem dos cestos/garrafeiras no Romaneio
Melhoria Adicionar regra para calculo de DIFAL NF Entrada

Quando estado do forncedor for diferente do estado da FILIAL para qual a nota está sendo emitida, e o fornecedor não for contribuinte, e a nota for de emissão própria, será realizado o calculo do DIFAL para a nota.

Correção Corrigir validação de valores no rateio do financeiro

Em algumas situações, os valores calculados pelo sistema apresentavam diferença com o valor do titulo, assim causando erro.

Correção Corrigir remoção de referência/fornecedor do produto
Novidade Adicionar opção para incluir consumidor padrão

No menu de parâmetros/faturamento foi adicionado um novo botão para ser incluido o consumidor padrão para NFC-e. Ao clicar, o sistema irá incluir o consumidor padrão, vincular ele com o tipo de operação que emite NFC-e e configurar como Cliente Padrão no sistema.

Novidade Adicionar regra imprimir duplicatas tipo de documento configurado
  • Criado novo parâmetro TIPO_DOCUMENTO_DUPLICATA onde poderá ser informado o tipo de documento
    que será tratado como uma duplicata no sistema
  • Adicionado no retorno da lista de parcelas e lista de pedidos o tipo de documento para realizar
    validação
  • Filtrado pedidos e parcelas de acordo com o tipo documento configurado, exibida mensagem que
    não existem duplicatas caso pedido ou romaneio não possuam o tipo de documento configurado
Correção Corrigido emissão de nota com CST 900 onde não destaca ST

Correção dos itens nas notas com CST 900 que não estava destacando o ST na nota. Agora será destacado.

Novidade Corrigir status nfe inutilizada como rejeitada

Quando era inutilizada uma nota no sistema ela apresentava como rejeitada pois a receita retornava o codigo 102 que não estava configurado na tela para exibição do 'joinha'

Novidade Corrigir consulta de produtos com acentuação

Removida função que removia a acentuação do filtro, que estava fazendo com que o sistema não retornasse os itens corretos na consulta.

Novidade Adequar sistema para emissão da NFC-e 4.0
  • Alterados webservices de homologação e produção da NFC-e
  • Realizadas devidas correçãoes para suportar a nova versão da NFC-e no momento da emissão
  • Realizado ajuste no visual da DANFE da NFC-e, removendo elementos 'feios' deixando ela mais limpa
Novidade Agora ao alterar o nosso número de um titulo financeiro, será adicionado um log para registro.
Melhoria Adicionar conta bancaria padrão no faturar pedido

No momento de faturar o pedido, agora será selecionada a conta bancária padrão configurada em Faturamento > Parametros. Ainda será considerada a conta bancária do cliente, caso esteja configurada.

Novidade Adicionar relatório de vendas por cidade/estado

Criado novo relatório de vendas por estado ou cidade. Relatório possui um campo TIPO onde pode ser informado o tipo ESTADO ou CIDADE para realizar o agrupamento do resultado.

Relatório: Relatório de Vendas por Estado/Cidade

Correção Corrigir consulta de representantes, desconsiderar representantes inativos nos relatórios
Novidade Adicionar banco padrão na baixa de arquivo retorno
  • Adicionado na tela de baixa de arquivo de retorno a validação da configuração ID_BANCO_PADRAO, caso exista a configuração, será utilizada para selecionar automaticamente o banco padrão.

Parâmetro ID_BANCO_PADRAO pode ser configurada no menu Parâmetros > Configurações. Entre em contato com o suporte para realizar a ativação no seu sistema.

Novidade Corrigir regerar arquivo de remessa
  • Para remessas geradas pela API, agora é possível regerar, sem gerar uma nova remessa, e sim alterando a remessa existente.
  • Criado log do arquivo de remessa, para quando a remessa for regerada
Melhoria Alterar url WebService NFS-e Marialva
Novidade Adicionar novo relatório de prestação de contas
  • Adicionado novo relatório de prestação de contas no ROMANEIO.
  • Adicionado novo menu na lista de Romaneios Faturados
Novidade Adicionar novo código de retorno (48) para SICOOB
Novidade Melhoria na lista de itens da nota e pedido para utilizarem o campo ordem de impressão dentro do cadastro do produto
Correção Corrigir consulta de titulos na baixa de retorno que em alguns casos não eram localizados
Correção Corrigir movimentação de estoque no cancelamente de pedido, quando empresa possuia mais de uma filial
Novidade Adicionar menu Arquivo Remessa no menu de Ações da lista de títulos financeiros
  • Quando um titulo for BOLETO e estiver registrado em um arquivo de remessa será exibido um novo item no menu de ações para acesso à lista de boletos do arquivo de remessa deste BOLETO. 🙂
Correção Corrigir faturamento do pedido de compra

Quando um pedido de compra estava faturado, mas existia uma outra tela de faturar aberta, era possível faturar o pedido novamente, assim duplicando financeiro e estoque.

Agora ao tentar faturar o sistema verifica se o pedido já não está faturado.

Melhoria Adicionar horário na emissão da NF-e entrada
Novidade Adicionado parâmetro para emitir nota com data retroativa

Novo parâmetro pode ser utilizado para que a nota de saida possa ser emitida com data retroativa

Parâmetro:
EMITIR_NOTA_SAIDA_DATA_RETROATIVA

Correção Correção na validação do percentual máximo de desconto do produto
Correção Corrigir faturamento de ordem de serviço
Melhoria Adicionar mensagem sobre parcelas na NF-e de entrada

A partir da NF-e 4.0 agora é obrigatório o envio das parcelas nas notas de entrada, sendo assim, foi adicionada na tela de nota fiscal de entrada um aviso sobre nova regra
e habilitado cadastrar parcelas mesmo em operações que não geram financeiro.

Melhoria Novo parâmetro na manutenção de produto

No produto foi adicionado um novo parâmetro para informar se o custo do produto na opereração de transferência será o custo cadastrados no produto ou da tabela selecionada no pedido.

Novidade Adicionar impressão de duplicatas do romaneio

Adicionado novo item no menu ações, para imprimir as duplicatas dos pedidos do romaneio.

Correção Correção de problema que ocorria no agrupamento de pedidos

Em alguns casos, ao selecionar os pedidos para agrupar, ocorria um erro e alguns pedidos a mais eram enviados. Foi realizada correção para evitar este problema.

Novidade Adicionar impressão de boletos em lote

Na consulta de títulos financeiros, foi adicionada a opção de impressão de boletos em lote dos títulos selecionados.

Novidade Adicionar link de protesto para banco SICOOB

Adicionado link para ativar opção de protesto para o banco SICOOB. Em caso de dúvida sobre ativação, entre em contato com o suporte.

Melhoria Melhoria na ordenação das parcelas da nota fiscal que em alguns casos ficavam fora de ordem
Correção Correção na consulta de preços do produto no sistema, que em alguns casos retornava o preço de uma tabela de preço já inativa
Novidade Adicionar novo campo previsão inicio no pedido
  • Novo campo adicionado na manutenção do pedido, para ser informado a data de previsão de início do serviço.
  • Adicionado filtro por data de início na consulta de pedidos
  • Adicionada coluna na consulta de pedidos para exibir a data de previsão de início
  • Criado parâmetro UTILIZA_PREVISAO_INICIO_SERVICO para exibir ou não o campo de previsão de início na manutenção de pedido e filtro
Melhoria Parâmetro para ocultar e-mail do cliente no XML da nota
  • Adicionado parâmetro para ocultar e-mail do XML da nota, novo parâmetro OCULTAR_EMAIL_CLIENTE_XML_NFE. Caso este parâmetro exista e seja configurado com o valor 1, ele irá ocultar o e-mail do XML da DANFE.
Melhoria Adicionar regra para atualizar data da NFC-e ao reemitir

Adicionada uma nova regra para verificar o modelo do DFE, caso seja 65 (NFC-e) será alterada a data de emissão para a data atual, assim evitando a rejeição de atraso de 5 minutos de emissão

Correção Corrigir histórico de venda dos produtos
  • Alterados históricos de venda de produto para considerar pedidos de orçamento
  • Alterado também histórico para considerar operações que movimentam estoque e não que somente geram financeiro
Melhoria Adicionada opção para ocultar total de margem de lucro do pedido na tela de manutenção do pedido
Melhoria Alterados campos de previsão de entrega e data de venda para que o Google não sugira data
Melhoria Alterada descricao da modalidade do frete, adicionado CIF para Emitente e FOB para Dest/Rem
Novidade Novo parâmetro para configurar a modalidade de frete padrão do pedido

Novo parâmetro MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO.

Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: 0, 1, 2 ou 9.

DEFINIÇÕES:
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como CIF. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como FOB. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.

Quarta-feira, 30 Aug 2018 20:43:07 +0000
https://gitlab.com/sistemadnet/dnet/commit/e45fc11733311e8b4022225898d999ce7552a55f

Melhoria Alterar baixa e estorno de títulos
  • Removida a data sugerida no momento da baixa e do estorno do título financeiro, pois em alguns casos, quando cliente controla o financeiro e faz conferencia com o extrato
    da conta bancária, pode causar confusão, pois baixa o titulo em data incorreta ou faz o estorno em data incorreta. Agora o usuário será obrigado a informar uma data.
Novidade Adicionar opção para imprimir lista pedidos

Adicionado novo botão na consulta de pedidos, para realizar impressão da lista de pedidos da consulta

Melhoria Adicionar novos logs no pedido
  • Adicionado historico no pedido, quando item é inserido
  • Adicionado historico do pedido, quando item é removido
  • Adicionado historico do pedido, quando item é alterado

Terça-feira, 28 Aug 2018 17:01:10 +0000
https://gitlab.com/sistemadnet/dnet/commit/839267dea1a523691c0c6c0252cac86ad7f37a49

Correção Corrigir transportador na pre-danfe

Realizada correção da exibição do transportador na pre-danfe que estava pegando incorretamente o transportador do romaneio que não existe.

Melhoria Listar somente contas ATIVAS na tela de baixa de retorno
Novidade Implementar rotina para bloqueio automático de clientes

Nova funcionalidade permite configurar quantos títulos um cliente pode possuir, após a quantidade definida o
cliente é bloqueado automaticamente no sistema.

Utilizando o parâmetro TIPO_DOCUMENTO_BLOQUEIO_CLIENTE_AUTOMATICO, é possível informar os IDs dos tipos de documento que serão bloqueados.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: TIPO_DOCUMENTO_BLOQUEIO_CLIENTE_AUTOMATICO
    Valor: Ides dos títulos financeiros serpados por ; (ponto e vírgula)
    Categoria: FINANEIRO
  • Fim dados do parâmetro -
Correção Corrigir valor baixa para Banco do Brasil

Adicionada validação para incluir a tarifa no valor da baixa do título

Novidade Criar parâmetro para edição de preços do produto por tabela
  • Novo parâmetro criado GERENCIA_TABELA_PRECO_POR_PRODUTO
  • Bloqueada edição dos preços dos itens na tela de Tabela Preço por Produto

Caso precise utilizar esta funcionalidade entre em contato com o suporte.

Correção Corrigir calculo de ST do item da nota, onde em poucos casos poderia causar divergência
Novidade Adicionar nova opção para exportar XML agrupados por CIDADE

Adicionado novo botão para exportar os XMLs sem ser agrupados por Cidade

Correção Corrigido envio de e-mail pelo menu de ações quando na tela de faturamento do pedido
Novidade Adicionar opção para exportar XML das notas no romaneio faturado

Agora é possível baixar todos os arquivos XML de um romaneio faturado, utilizando os botões na tela de lista de romaneios faturados.

Os XMLs podem ser baixados agrupados por cidade ou por cliente.

Correção Corrigir movimentação de títulos fixos, onde em alguns casos causava erro
Correção Corrigir listagem de produtos do fornecedor, agora sendo listados somente fornecedores ativos nos sistema
Novidade Adicionar data/hora emissão personalizada nas notas de entrada

Agora é possível informar uma data de emissão anterior a data que o procedimento está sendo realizado

Melhoria Adicionar descrição da variação nos itens da nota
Melhoria Adicionar regra fornecedor padrão ajuste estoque

Adicionada regra para pegar fornecedor padrão no ajuste de estoque, o mesmo fornecedor configurado nos parâmetros de produto conforme sugerido no ticket

Melhoria Deixar padrão caixa alta no ajuste de estoque
Correção Corrigir erro quando novo cadastro de pessoa

Corrigido problema que ocorria em novos cadastros. Mesmo desmarcado o campo Cliente é Contribuinte, ele se mantinha marcado. Agora está funcionando corretamente.

Novidade Adicionado totalizador de quantidade no relatório de vendas por grupo de produto
Novidade Adicionar nova regra para estoque do item no pedido

Adicionada regra ao incluir item no pedido, para somente validar o estoque caso o produto não seja composição

Novidade Adicionar importar produto no XML de entrada

Criado botão para importar o produto no momento da importação do XML de entrada

Novidade Novo modelo de impressão de pedido com FRETE
Novidade Adicionar nova tela para vincular pedido de compra

Novo menu no acesso rápido para vincular pedido de compra no pedido de venda. Campo removido da manutenção de pedido.

Correção Corrigir problema no retorno SICOOB CNAB240

Corrigido problema na baixa de arquivos de retorno do SICOOB CNAB240 onde o título não era encontrado no sistema, assim não era possível realizar a baixa.

Novidade Adicionar validação para marcar patrimonio como locado

Adicionada validação para marcar patrimônio como locado somente quando o status da locação é ABERTO.

Correção Corrigir geração do arquivo ZIP do XML no período para cada filial
Correção Corrigido problema que ocorria na pre-danfe, nas informações complementares.

Agora a pre-danfe também exibirá as observações do pedido e de tributação como na nota oficial

Novidade Inserido link para edição do título financeiro no nome fantasia na lista de títulos
Correção Correção consulta de pessoas. Os dados do campo RAZÃO SOCIAL e FANTASIA estavam trocados
Novidade Melhoria na seleção de plano financeiro no cadastro de título financeiro

Adicionado um link para abrir uma lista de planos financeiros, para facilitar na seleção, no momento da insersão do título financeiro

Novidade Inserção de link para voltar a listagem de finanças após baixar título individual ou em lote
Correção Corrigir consulta de títulos financeiros por ID
Novidade Adicionar botão na listagem de finanças, para impressão da lista.
Novidade Adicionar relatórios de ressarcimento ICMS

Criados relatórios de ressarcimento de ICMS para empresas do regime NORMAL de acordo com a norma https://intranet.inovaclick.com.br/anexos/19569/Norma%20de%20Procedimento%20Fiscal%20N.027-2017.pdf

Novidade Bloquear faturamento pedido sem estoque

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Estoque atual do produto inferior ao informado no pedido.

Para bloqueio de FATURAMENTO de pedidos sem estoque utilize os parâmetros:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Faturamento BLOQUEADO, pois exitem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: Lista de produtos

Novidade Enviará versao CNAB para boleto API

Para os as contas bancárias do SICOOB agora é possível enviar como parâmetro a verão do CNAB 240.
Utilizar configuração VERSAO_CNAB com o valor 240 para esta funcionalidade.

Novidade Adicionar destaque de variações na seleção de produtos no pedido

Adicionado destaque na lista de produtos no pedido e em todos os campos de seleção de produto do sistema.

Correção Correção na listagem de contas para gerar remessa

Campo ativo não existia para uma conta bancária, fazendo com que a tela
ficasse inacessivel

Correção Correção realizada para utilizar o parâmetro de tributação ISS de forma correta no sistema
Novidade Foram inseridas novas informações no boleto gerado pelo cobre bem, na parte de Recibo do pagador e também foi alterada a mensagem de local de pagamento quando boleto emitido for do Banco do Brasil
Correção Corrigir seleção da tributação da nota fiscal de entrada própria, onde pegava a configuração de tributação de forma incorreta
Correção Corrigir procedure de lista xml para contador, não estava listando todas as notas
Novidade Adicionar novo campo para informar o pedido de compra na manutenção do pedido do DNET
Novidade Adicionar observação em lançamentos manuais do FLEX
Correção Corrigir consulta de pessoa na modal do pedido
Novidade Função para mover pedidos faturados de romaneio. Somente de status Faturado > Faturado
Correção Correção nas somas de crédito e débito do FLEX.
Novidade Adicionar automaticamente aos relatórios personalizados a descrição "POR FILIAL" em relatórios com este tipo de filtro.

DNET- Configurar valor crédito padrão para cliente

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Para bloqueio de FATURAMENTO de pedidos sem estoque utilize os parâmetros:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da versão 78 do sistema.

Parâmetro para Modalidade Frete padrão no pedido.

Foi criado um parâmetro novo, para configurar a modalidade de frete padrão do frete no momento de inserir um novo pedido.

Para realizar a configuração, insira no menu Parametro > Configurações a nova configuração **MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO**.

Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: **0, 1, 2 ou 9**.

### DEFINIÇÕES
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como **CIF**. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como **FOB**. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.

– Bloquear operação de saída sem estoque

Neste post, iremos apresentar uma nova funcionalidade, de como bloquear uma operação de SAÍDA sem estoque.

Existem duas maneiras de bloqueio, bloquear a inserção do item sem estoque no pedido ou bloquear o faturamento quando possuir algum item sem estoque.

Bloquear inserir itens sem estoque no pedido

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Bloquear de FATURAMENTO de pedidos sem estoque

Para utilizar este tipo de bloqueio, configure no sistema os parâmetros abaixo:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da versão 78 do sistema.

Como realizar baixa de títulos em lote no sistema?

Para realizar uma baixa de títulos em lote no Sistema DNET, acesso o menu **Financeiro > Títulos > Lista **.
Localize os títulos que deseja baixar, ou por vencimento, cliente, tipo de documento.

Após realizar a consulta, na primeira coluna, selecione os títulos que deseja baixar.

Posterior a isto, no final da lista de títulos clique no botão

Homologação de conta bancária DNET

Este documento apresenta um passo a passo de como homologar contas bancárias no DNET. Podem haver pequenas variações na homologação dependendo do banco a ser homologado. Não passe para o próximo passo sem ter realizado todos os anteriores com êxito.

**Passo 1**
Preencher os dados da conta no DNET. Não marcar o checkbox “Homologado” antes de completar todos os passos deste documento.

**Passo 2**
Escolher o “Tipo” da conta. Caso haja alguma outra conta bancária desta empresa, já homologada com Especial 1, marcar a nova conta bancária como Especial 1. Caso contrário, escolher API.

**Passo 3**
Entrar em contato com o gerente responsável pela conta bancária, e conseguir o endereço de e-mail para enviar os arquivos para homologação.
Perguntar quais informações e arquivos devem ser enviados (número de boletos, arquivo de remessa, etc.)

**Passo 4**
Gerar os arquivos requisitados pelo gerente no DNET. Por exemplo, 5 boletos (PDF) e 1 arquivo de remessa para estes boletos.

**Passo 5**
Enviar as informações da conta e os arquivos requisitados no e-mail indicado pelo gerente.

**Passo 6**
Se o e-mail foi respondido pelo banco de forma positiva, ou seja, os arquivos estão corretos, verificar se o banco fornece um ambiente de testes para enviar remessa e receber o arquivo de retorno. Caso o banco forneça, realizar o envio da remessa no ambiente de testes.
Se o e-mail foi respondido pelo banco de forma negativa, verificar o problema encontrado e entrar em contato com os desenvolvedores.

**Passo 7**
Gerar 2 títulos do tipo boleto no DNET com valores simbólicos, por ex. (R$3,50 ou R$5,00) tendo como pagadora a própria empresa. Feito isso, gerar o arquivo de remessa para estes boletos e enviar pelo sistema do banco.

**Passo 8**
Pagar os boletos gerados e posteriormente recepcionar o arquivo de retorno no sistema do banco.

**Passo 9**
Baixar o arquivo de retorno no DNET em Financeiro > Arquivo retorno > Baixa.

**Passo 10**
Caso tudo ocorra sem erros, marcar o checkbox Homologado nas configurações da conta bancária.🙂

Versão 78

Confira abaixo as melhorias, correções e as novidades desta versão 78 (1.78.0) do Sistema DNET e versão 1.77.1 do AFV.

DNET

Geral

Novidade Adicionar novos relatórios no sistema

  • Novo relatórios de produtos vendidos no período
  • Novo relatório de notas de produtos vendidos no período
    f6fe962e

Novidade Inclusão do script para limpar o banco de dados

O script criado limpa as tabelas do banco de dados referentes aos
pedidos,boletos e nota fiscais e seus dependentes.

Novidade Pedidos com valor zerado geram notificações

Os pedidos com valor zerado não gerarão mais notificações de pedidos
sem romaneio.

Novidade Busca e copia de tributações pelo ncm

Quando é cadastrado um novo produto o sistema faz a busca por um produto
existente com o mesmo ncm e então copia os dados de tributação

Novidade Adicionar relatório de vendas básico no sistema

Merge branch 'hotfix/1.77.13'

Novidade Adicionar novo relatório de vendas básico no sistema

Problema:
Cliente 'não encontrou' nenhum relatório de vendas básico
no sistema.
Solução:
Criado um novo relatório com a lista de vendas (notas faturadas)
no período. Código do relatório 140.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1427

Novidade Adicionar novo parâmetro para tela de baixa titulo

Problema:
Cliente realiza baixa de vários titulos, assim ao baixar o sistema
não retorna mais para lista de títulos financeiros, causando um retrabalho
e dificultando o trabalho
Solução:
Criado novo parâmetro no sistema para que quando ativo retorne para lista
de títulos financeiros, pois alguns clientes não utilizam esta função

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: RETORNA_LISTA_TITULOS_DEPOIS_BAIXA
    Valor: 0, 1
    Categoria: FINCANCAS
  • Fim dados do parâmetro -

Novidade Adicionar novo parâmetro para baixa de títulos

Problema:
Arquivo de remessa do cliente, baixado no dia 20 e processado no dia 20
possui títulos com data de crédito no dia 21. Assim o sistema não permite
baixar estes títulos, pois utiliza como data da baixa a data de crédito.
Solução:
Criado um novo parâmetro PERMITE_BAIXA_FUTURA_TITULO_FINANCANCEIRO para
que o sistema permita baixa de titulo com data futura

Novidade Adicionar opção para inativar filiais no sistema

Problema:
Cliente vendeu a filial e não precisa mais ter acesso à ela no sistema,
somente parahistórico mas não utilizar ela ativamente.
Solução:
A tabela de filial já possuia uma campo status, então somente foram adicionadas
melhorias na tela de cadastro, lista de filiais, lista de filiais por usuário
para que fosse possível alterar e identificar se a filial está ativa ou não,
e também somente listar filiais ativas no momento de trocar a filial do sistema.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1154

Novidade Alterar versão do layout do arquivo SPED

  • Nova versão do layout é a 13.

Novidade Adicionar parâmetro para atualizar preço venda produto novo

Problema:
Cliente, não conhece o parâmetro e acaba cadastrando vários itens porém
ao dar entrada na nota, o sistema altera o preço de venda automaticamente
para todos os novos itens.
Solução:
Criado parâmetro que irá definir por padrão se o novo produto deve ser inserido
com este campo ativo ou não.

Novidade Adicionar parâmetro para não listar pedidos novo romaneio

Problema:
Lista de pedidos para novo romaneio, pode apresentar lentidão, assim
cliente solicita que somente liste quando ele clicar em Localizar
Solução:
Criado parâmetro para somente listar caso parâmetro esteja ativo.

Novidade Adicionar data de previsão início na impressão

Lucas Comino authored 1 month ago
Problema:
Cliente necessita que a data de previsão de início do serviço
seja exibida também na impressão do pedido
Solução:
Data adicionada na impressão do pedido modelo 7
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/117

Novidade Adicionar parâmetro para data da baixa

Problema:
No commit e45fc1 foi removido o preenchimento automático da data
da baixa na tela de baixa de titulo financeiro, assim para outros
clientes que não queriam esta funcionalidade, acabaram ficando confusos.
Solução:
Criado parâmetro para somente ativar nos clientes que desejarem esta
funcionalidade

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: PREENCHER_MANUALMENTE_DATA_BAIXA_TITULO
    Valor: 0, 1
    Categoria: FINANCEIRO
  • Fim dados do parâmetro -

Novidade Adequar emissão de notas com CST 60

Problema/Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/991
Solução:
Criada uma nova tabela para armazenar a aliquota de st + mva de
compra. Adicionada na tela de tributação de produto os campos para
que estas informações sejam adicionadas.

Novidade Adicionar novo parâmetro UTILIZA_IMPORTACAO_PRODUTO

Problema:
Quando o cliente não utiliza a importação de produto, pode ocorrer
de duplicar produtos no sistema.
Solução:
Criado novo parâmetro somente para exibir a opção para aqueles
que solicitarem, assim evitando duplicação de cadastro de produtos.

Novidade Adicionar coluna CBNEF na tributação no faturmento

Adicionada na tela de tributaçào dos itens, no faturamento do pedido
a nova coluna, indicando qual CBNEF o sistema irá utilizar, qual está
configurado.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/276

Novidade Adicionar CBNEF ao gerar nota fiscal de saída

Novidade Adicionar CBNEF na emissão da nota

  • Adicionado novo campo na tabela nota_fiscal_itens
  • Alterada Types NotaFiscalItem para receber novo campo
  • Alterada DAL NotaFiscal para preenchar nova propriedade da
    Types.NotaFiscalItens com o código do benefício fiscal
  • Utilizando campo novo da Types.NotaFiscalItens para preenchar
    o produto no XML da nota fiscal
    Solicitação:
    https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/276

Novidade Adicionar campo CBNEF na tributação de ICMS

Adicionado campo CBNEF para ser configuração na tributação de icms
pois em conversa com Antônio da contabilidade foi identificado
que este seria o melhor local
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/276

Novidade Iniciar implementação do CBNEF para notas do PR

  • Adicionada tag cBenef no produto
  • Adicionada nova expressão regular ER_CBNEF de acordo com schema xml
  • Criada nova tabela para relacionar produto com o código do beneficio (est_produto_cbnef)
    Solicitação:
    https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/276

Novidade Adicionar novos arquivos no ignore

Adicionado arquivo de log do agendador no ignore
Solicitação
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Novidade Adicionar redução alíquota icms na tributação

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
c5de05b6

Novidade Atualizados pacotes projeto WEBAPI

Solicitação
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
7eae73ec

Novidade Adicionar log em TXT na execução do agendador

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
36aa73dd

Novidade Adicionar validação copia ordem serviço

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
1e59c34f

Novidade Adicionar chat movidesk, regra manutenção

Adicionado no sistema o chat do movidesk, somente para usuários diferentes do suporte@inovaclick.com.br
Adicionado também regra para verificar o status da empresa e exibir tela de manutenção.
Solicitação
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Novidade Alterar classe envio de email da DANFE

Utilizando nova classe de envio de e-mails que utiliza as
configurações do web.config, assim permitindo configuração
mais rápida para todos os clientes e a utilização do SES da Amazon para envio dos e-mail do DNET
Nesta classe também já está ajustado para, quando no web.config estiver como debug, o sistema irá enviar e-mail somente para a cópia configurada no web.config, ou seja nosso e-mail.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Novidade Adicionar funcionalidade de criação de relatório no admin

Adicionado no sqlbuilder do admin, opção para criar relatórios de maneira simples
som o SQL e um título, tipo no cube 🙂
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Novidade Aplicat melhorias no programa utilizado para atualizar o DNET

Lucas Comino authored 2 months ago
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Novidade Adicionar host do admin no web.config

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
cb8bfe58

Novidade Adicionar parâmetro exibição previsão inicio serviço

Complemento do commit
https://10.11.12.28/dnet/dnet2016/commit/d7322a8d718fe4df8b5cbe82459e6cb115d82536
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Novidade Adicionar verificação ao remover produto

Problema:
Cliente tenta remover um produto e aparece uma 'mensagem assustadora' pois
o produto já possui um movimento de estoque assim não permite remover devido
a FK.
Solução:
Criada uma verificação se já existe movimento de estoque e adicionada uma mensagem
mais amigável.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/866

Novidade Adicionar opção faturar NFC-e sem impressão

Problema:
Cliente necessita de opção de faturar NFC-e sem imprimir
Solução:
Criado novo atalho F6, para faturar a NFC-e porém sem imprimir
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/107

Novidade Adicionar relatório de estoque por data específica

Criado relatório que busca do movimento de estoque do item para gerar
um relatório de estoque de uma data específica.
Solicitações:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/390
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/823 (Correção)

Novidade Bloquear faturamento de pedido com parcela vencida

Problema:
Ao faturar um pedido com parcela vencida no sistema, a nota acaba ficando rejeitada
pois na NF-e 4.00 não é mais permitido parcela vencida
Solução:
Adicionda validação no sistema para bloquear o faturamento de pedido com parcelas vencidas.
Somente para pedidos com operações que geram NF-e.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/102

Novidade Desabilitar botão agrupamento de titulo

Problema:
Cliente clicou duas vezes no botão de agrupar títulos, assim causou duplicidade nos títulos
Solução:
Criada regra para ao clicar no botão, desabilitar para evitar cliques duplos.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/720

Novidade Adicionar parâmetro para replicar valor nas variações

Problema:
Cliente possui variações do produto com o mesmo valor, então quando atualizar
o produto principal, precisa que o valor seja atualizado também nas variações.
Solução:
Criado parâmetro no sistema, que quando ativo, ao atualizar o produto com variações
o sistema também irá atualizar os valores, tando de venda, markup custo, etc etc.

Novidade Adicionar regra para reduzir icms de acordo com parametro

Problema:
Cliente precisava emitir nota de entrada de importação com aliquota 18% porém
a aliquota real, pois havia diferimento era de 6%.
Solução:
Criado um parâmetro para ser informado no sistema a aliquota de diferimento de ICMS para nota
de importação, assim informado este parâmetro o sistema irá calcular o ICMS com a aliquota informada
nele e não a alíquota informada na configuração da tributação icms.
Lembrando, que para funcionar, o CST da operação deve ser 51.
Realizando o ajuste foi verificado que esta operação pode ser realizada também configurando a tributação
ICMS com o CST 51 e informando a redução no campo % Red. B.C.. Assim o sistema irá utilizar este percentual
de redução para calcular o valor do ICMS.

Novidade Adicionar confirmação para operação de transferencia

Problema:
Quando usuário iria realizar uma DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA por exemplo
na MATRIZ da nota da FILIAL o sistema automaticamente alterava a operação
para ENTRADA DE TRANSFERENCIA, assim causando confusão
Solução:
Adicionada pergunta se deseja alterar a operação para operação padrão de
tranferência.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/277

Novidade Adicionar parametro para venda somente das variações

Problema:
Cliente trabalhará com variação dos produtos, para controle de estoque
de grade, assim no momento da venda, para evitar vender o produto principal
seria necessário um bloqueio.
Solução:
Criado um parâmetro no sistema, que quando ativo, na consulta de produtos
para inserir no pedido somente exibirá os produtos que forem VARIAÇÃO/GRADE

Novidade Adicionar validação de sequência da CC-e

Problema:
Clientes estavam gerando carta de correção com mesma sequência para mesma nota
Solução:
Adicionada uma validação na tela para bloquear inclusão de CC-e com mesma sequência
para mesma nota.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/51

Novidade Adicionar novo parâmetro para bloqueio de clientes

Criado um novo parâmetro para considerar somente os tipos de documentos configurados
para bloqueio.

Novidade Adicionar campo SKU no cadastro do produto

Problema:
Cliente precisa realizar o cadastro dos produtos que chegarão, porém no sistema não tem este campo
para cadastro, e a REF. do produto é outra.
Solução:
Foi adicionado um novo campo SKU na tabela EST_PRODUTO e também criado um parâmetro para exibição deste novo campo
na tela de cadastro de produtos.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_SKU_CADASTRO_PRODUTO
    Valor: 0, 1
    Categoria: PRODUTO
  • Fim dados do parâmetro -
    Solicitação:
    20181211000001

Novidade Adicionar novo relatório de conferência de pedidos

Na lista de romaneios pendentes e romaneios faturados foi adicionado um novo
relatório de conferência de pedidos

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_IMPRESSAO_CONFERENCIA_PEDIDOS_ROMANEIO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO
  • Fim dados do parâmetro -
    Solicitação
    INOVA20181127000013

Novidade Adicionar parâmetro exibir estoque autocomplete

Problema:
Cliente gostaria de já saber, no momento de inserir o item no pedido,
a quantidade de estoque atual dos produtos, assim não precisa selecionar
o item e depois verificar o estoque.
Solução:
Adicionado um novo parâmetro no sistema, que quando ativado exibe o estoque atual
do produto no momento de localizar para inserir no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBIR_ESTOQUE_NA_CONSULTA_PRODUTOS_AUTOCOMPLETE
    Valor: 0, 1
    Categoria: ESTOQUE
  • Fim dados do parâmetro -
    Solicitação:
    20181204000044

Novidade Adicionar descrição do campo código produto e mensagens

Problema:
Nesta tela esta confuso para inserir o item, pois o campo de codigo do produto
não possui uma descricao. E quando inserido um item sem código não é exibida uma mensagem clara
para o usuário.
Solução:
Adicionada a descricao no campo código do produto e também validação do mesmo ao tentar inserir item
que não existe ou sem a informação do código.
Solicitação:
20181206000014

Novidade Adicionar parâmetro para ativar cliente quando origem AFV

Problema:
RCA quando cadastrada um cliente no AFV depois da sincronização o pedido e o cliente
não apareciam mais no aparelho.
Solução:
Adicionada regra para marcar o cliente como ativo quando for uma atualização de cadsatro do cliente, como era
neste caso.
Soliticação
INOVA20181127000007

Novidade Adicionar regra para fechamento de itens automaticos

Problema:
Cliente somente precisa fechar os itens que possuem lote
Solução:
Criado parâmetro para somente fechar os itens que possuem lote ao fechar o pedido para conferência

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_FECHAMENTO_ITEM_SEM_LOTE_AUTOMATICO
    Valor: 0, 1
    Categoria: FATURAMENTO
  • Fim dados do parâmetro -
    Solcitação:
    INOVA20181121000009

Novidade Adicionar lotes na DANFE e no XML da NF-e

Problema:

  • Cliente trabalha com produtos perecíveis, remédios, etc e necessita utilizar
    as novas tags de rastreabilidade do XML da NF-e para que um dos seus maiores clientes
    aceitem as notas.
    Solução:
  • Ativar o parâmetro de Conferência/Lote para o cliente
  • Adicionadas novas tags na emissão da nota
  • Adicionadas informações de LOTE Validade e Fabricação na impressão da DANFE
  • Adicionado novo campo para informar a fabricação do lote no sistema
    Solicitação INOVA20181121000009

Novidade Adicionar novos avisos visuais sobre o estoque

  • Adicionado na lista de itens do pedido um destaque em amarelo para o item
    que não possui estoque suficiente para atender à quantidade solicitada
  • Alterada posição, cor e tamanho da quantidade de estoque do item selecionado

Novidade Adicionar novo filtro no relatório comissão

  • Adicionado um novo filtro para não considerar os pedidos
    cancelados no relatório de comissão por representante

Novidade Adicionar novos parâmetros

Lucas Comino authored Nov 16, 2018
Problema: Cliente não utiliza crédito nem realiza baixa dos títulos
financeiros no sistema, porém ao tentar criar um romeneio o sistema
bloqueia pois os pedidos estão com estas pendências.
Correção: Criado dois parâmetros para ignorar estas validações na procedure
dos pedidos para Faturamento, no momento de criar um novo romaneio.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: IGNORAR_LIMITE_CREDITO_ROMANEIO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO
    Parâmetro: IGNORAR_PENDENCIAS_FINANCEIRAS_ROMANEIO
    Valor: 0,1
    Categoria: ROMANEIO
  • Fim dados do parâmetro -

Novidade Adicionar opção de utilizar transportadora dos pedidos no faturamento do romaneio

Problema: Cliente Ultramarine irá utilizar o romeneio para organizar as cargas e
facilitar a separação dos itens, porém ao faturar está causando um problema
pois a transportadora configurada diretamente no pedido era substituida.
Correção: Criado um parâmetro para ignorar a transportadora do Romaneio e utilizar
sempre a transportadora configurada no pedido.

  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: UTILIZA_TRANSPORTADORA_PEDIDO
    Valor: 0, 1
    Categoria: ROMANEIO
  • Fim dados do parâmetro -

Novidade Melhorar rotina de envio de XML no período

  • Criada class Mailer.cs para remover da DAL a classe de e-mail
  • Adicionado no web.config os dados de acesso do e-mail da SES como
    padrão para envio de e-mails por esta nova classe
  • Realizado ajuste na geração de arquivos ZIP do XML no período para
    gerar de todas as filiais e já enviar por e-mail
  • Criada class do AppSettings para centralizar as configurações do APP.

Novidade Criar novo paâmetro para nfe de entrada propria

  • Criado novo parâmetro 'PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA'
    • Dados do parâmetro -
      Parâmetro: PERMITE_ALTERAR_DATA_EMISSAO_NFE_ENTRADA_PROPRIA
      Valor: 0,1
      Categoria: NFE_ENTRADA
      Descricao: Quando habilitado, o campo data de emissão na inclusão de nota de entrada
      é habilitado também para notas próprias. A data informada neste campo será utilizada como data da emissão da nota.
  • Fim dados do parâmetro -

Novidade Adicionar parâmetro EXIBE_PEDIDOS_CANCELADOS_CONSULTA_TODOS_PEDIDOS

  • Este novo parâmetro foi criado para que, quando ativado e consulta de pedido
    for informado o Status == 'Todos', será também considerado os pedidos cancelados
    na consulta.
  • Dados do parâmetro -
    Parâmetro: EXIBE_PEDIDOS_CANCELADOS_CONSULTA_TODOS_PEDIDOS
    Valor: 0, 1
    Categoria: PEDIDO
  • Fim dados do parâmetro -

Novidade Adicionado comissão do pedido na tela de manutenção

  • Adicionado novo parâmetro EXIBE_PERCENTUAL_COMISSAO_MANUTENCAO_PEDIDO
    para exibir ou não o percentual da comissão na manutenção do pedido
  • Alterada tela de alteração de comissão do pedido, adicionado o link e
    o menu de acesso rápido

Novidade Adicionada opção para remover observação

  • Internamente sistema somente inativa a observação

Novidade Implementar funcionalidade observação no patrimonio

  • Criada tela para adicionar observação no patrimonio
  • Criada tabela específica para as observações do patrimônio,
    para utilizar como histórico
  • ADicionada na manutenção do patrimonio a última observação cadastrada
  • Adicionada na consulta de patrimonios uma segunda linha com a observação
    cadastrada

Novidade Adicionar data da ocorrencia no processamento do retorno

  • Adicionada coluna, data ocorrência, a data em que o evento ocorreu
    na conta bancária.
  • Enviado no histórico, a data da ocorrência
  • Alterada coluna coluna no histórico de data da baixa para data da ocorrência

Novidade Verificar data da primeira parcela da nota

  • Adicionada verificação do vencimento da primeira parcela
    da nota para evitar a rejeição 898

Novidade Adicionar regra para calculo de DIFAL NF Entrada

  • Quando estado do forncedor for diferente do estado da FILIAL para qual
    a nota está sendo emitida, e o fornecedor não for contribuinte, e a nota for
    de emissão própria, será realizado o calculo do DIFAL para a nota.

Novidade Adicionar regra para limpar cookie de link externo

Problema: Quando uma impressão era realizada pelo cliente e por algum motivo
o valor já estava armazenado no cookie e este era alterado, o cliente
ficava sem acesso ao link, acusando erro. Ex. Alterado HOST do banco de
localhost para firebird da ROLLTEC e SATO.
solução: Adicionada regra para quando acesso for externo, ou seja possua
a empresa no link e e-mail == true, então é forçada a limpeza do cookie do navegador.

Novidade Adicionar opção para incluir consumidor padrão

  • No menu de parâmetros/faturamento foi adicionado um novo botão para
    ser incluido o consumidor padrão para NFC-e. Ao clicar, o sistema irá incluir
    o consumidor padrão, vincular ele com o tipo de operação que emite NFC-e e configurar
    como Cliente Padrão no sistema.

Novidade Adicionar regra mprimir duplicatas tipo de documento configurado

  • Criado novo parâmetro TIPO_DOCUMENTO_DUPLICATA onde poderá ser informado o tipo de documento
    que será tratado como uma duplicata no sistema
  • Adicionado no retorno da lista de parcelas e lista de pedidos o tipo de documento para realizar
    validação
  • Filtrado pedidos e parcelas de acordo com o tipo documento configurado, exibida mensagem que
    não existem duplicatas caso pedido ou romaneio não possuam o tipo de documento configurado

Novidade Adequar sistema para emissão da NFC-e 4.0

  • Alterados webservices de homologação e produção da NFC-e
  • Realizadas devidas correçãoes para suportar a nova versão da NFC-e no momento da emissão
  • Realizado ajuste no visual da DANFE da NFC-e, removendo elementos 'feios' deixando ela mais
    limpa

Novidade Adicionar método para consulta de nfc-e impressão

  • Criado novo método que recebe a empresa como parâmetro, para
    evitar problemas com o ASP.NET confundir a empresa que deve ser consultada

Novidade Adicionar conta bancaria padrão no faturar pedido

  • No momento de faturar o pedido, agora será selecionada a conta
    bancária padrão configurada em Faturamento > Parametros. Ainda será
    considerada a conta bancária do cliente, caso esteja configurada.

Novidade Adicionar relatório de vendas por cidade/estado

  • Criado novo relatório para ULTRAMARINE de vendas por estado ou cidade.
    Relatório possui um campo TIPO onde pode ser informado o tipo ESTADO ou CIDADE
    para realizar o agrupamento do resultado.

Novidade Adicionar banco padrão na baixa de arquivo retorno

  • Adicionado na tela de baixa de arquivo de retorno a validação
    da configuração ID_BANCO_PADRAO, caso exista a configuração, será utilizada
    para selecionar automaticamente o banco padrão.

Correção Corrigir vencimento parcela ST+FRETE

  • Adicionada verificação do parâmetro de calendário comercial também
    ao gerar parcela de ST/FRETE no sistema
    Ticket 23313

Correção Remover arquivos desnecessários do versionamento

  • Removidos arquivos .config-sample do versionamento pois
    não era mais necessário
  • Removidos arquivo de banco do versionamento

Correção Corrigir agendador de tarefas do DNET

Problema:
Agendador não estava sendo executado corretamente
Analise/Solução:
Foi identificado o problema, o log era executado sem nenhuma empresa definida
assim apresentava erro.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/687

Correção Corrigir visualmente relatório de financas

Problema:
Dependendo do valor total, o relatório fica quebrado visualmente
Solução:
Realizado ajuste no visual, removido o R$ dos dois valores e adicionado
na coluna onde está o texto TOTAL
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1308

Correção Ajustar tamanho da dialog relatorio de financas

Problema:
Em telas menores, não apresenta o totalizados
Solução:
Ajustado tamanho da altura do Dialog para menor
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1307
1d908c4b

Correção Corrigir utilização do FLEX na tela de pedido

Problema:
Cliente precisava utilizar acrescimo e desconto no pedido em uma operação
que não permite utilização do calculo do FLEX.
Analise/Solução:
Identificado que na tela era utilizado um parâmetro geral, e não por operação.
Alterado para utilizar o parâmetro da operação.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1406

Correção Corrigir importação de XML

Problema:
Sistema não improta o produto, abre janela com produto vazio
Analise/Solução:
Foi identificado que a api estava apresentando erro ao tentar inserir
o produto, porém no DNET não era tratado este erro. Realizado ajuste para
tratar este erro. Também já corrigido problema com cadastro do
fornecedor, que no sistema, não ficava marcado com o perfil
fornecedor.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1335
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1334

Correção Corrigir problema com data da baixa

Problema:
Ao realizar uma baixa parcial do titulo o sistema não preenche
automaticamente a data da baixa conforme funcionava antes
Solução:
Realizada correção colocando a data para preencher ao atualizar a tela
logo depois de localizar o título, assim ao recarregar a tela a data
é preenchida corretamente.

Correção Corrigir problema na mascara do loading

Problema:
A mascara em algumas telas não estava sumindo, assim impossibilitando o uso
Solução:
Na chamada da finalização do loading do sistema, foi alterado para o método
LoadingEnd, que ja realiza este tratamento

Correção Corrigir impressão de CC-e

Problema:
Cliente ao emitir duas cartas de correção, sequencia 1 e 2 por exemplo
ao imprimir as duas saiam com os dados da primeira
Analise/Solução:
Identificado que ao transmitir a carta, o sistema salvava o arquivo XML com os
dados com o mesmo nome sempre, assim o XML da primeira carta nÃo era substituido
e assim os dados da segunda carta, inclusive o download do XML ficaram incorretos,
como se fossem da carta de correção da sequência 1.
Realizado ajuste para que o nome do arquivo XML gerado contenha a sequencia, assim
sendo sempre um novo arquivo.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1158

Correção Corrigir emissão de boleto Bradesco pela API

Problema:
Ao tentar emitir um boleto da barteis 9 do Bradesco
pela api de boletos, o sistema apresentava erro
Solução:
Identificado que o erro estava na carteira, na api
a carteira deve ser enviada com dois caracteres, ou seja
09 e não 9 somente.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1152

Correção Corrigir procedure movimenta estoque

Problema:
Cliente utiliza variações, da entrada nos produtos principais, e ao
realizar o balanço para ajustar as variações o estoque do produto principal
não atualiza
Solução:
Ao movimentar estoque, e for a ação balanço, então será verificado o
produto origem e atualizado o estoque do produto principal como uma
saída.

Correção Corrigir tela de manutenção de pedido

  • Adicionada mascara para evitar clicar nos botoes enquanto o loadind
    estiver ativo
  • Corrigida procedure que insere o item no pedido, caso seja um item novo,
    mas sem produto, da um exception
  • Corrigida procedure que calcula desconto do pedido, quando zerado estava
    inserindo um item vazio no pedido, gerando problema.

Correção Corrigir movimentação pedidos no romaneio faturado

Problema:
Ao mover um pedido de um romaneio faturado para outro novo romaneio
faturado, no sistema não aparecia mais na lista
Solução:
Realizada correção no sistema, agora informando a data de faturamento do romaneio,
que estava ficando nula e não estava aparecendo na lista de romaneios faturados
Também adicionada na auditoria, uma mensagem informando quais pedidos foram movidos
e também para qual romaneio.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1209

Correção Adequar SPED para novo modelo de layout, 13.

Problema:
Cliente informa que contador não está conseguindo processar arquivo SPED
apresentando erro na estrutura
Solução:
Identificados os erros e adequados, de acordo com as obrigatoriedades
do novo layout 13.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1076

Correção Corrigir emissão de nota Complementar de devolução

Problema:
Ao realizar uma nota complementar de devolução, não está funcionando,
apresenta rejeição de parcela
Solução:
Identificado problema no sistema, onde quando a operação da nota era devolução
no código não considerado como uma nota complementar. Também identificado erro
na procedure que grava a nota complementar, onde não é cadastrada nenhuma parcela
assim apresenta rejeição do grupo de faturas.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/ChatAttendance/1190

Correção Corrigir estorno de baixa do titulo financeiro

Problema:
Ao tentar estornar uma baixa de titulo, mesmo selecionando um
dos itens, caso não fosse o primeiro, apresentava mensagem para
selecionar pelo menos um dos itens
Solução:
Realizada correção para somente exibir mensagem caso realmente nenhum
item estivesse selecionado.

Correção Corrigir emissão de NFS-e para Marialva

Problema:
Ao tentar emitir uma NFS-e para Marialva, o sistema apresentava
erro ao carregar a lib do Restsharp
Solução:
Verificado que a lib estava desatualizada, a lib utilizada era versão
menor que a disponível. Atualizada lib do projeto, compilado e atualizado

Correção Corrigir link para acesso da baixa

Problema:
Ao baixar parcialmente um título, não estava perguntando se desejava
continuar baixando o título, e já voltava pra tela de lista de titulos
Solução:
Corrigido link de acesso, que estava informando um returnUrl para lista de titulos
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1139

Correção Corrigir impressão pedidos Romaneio

Problema:
Cliente ao clicar para imprimir pedidos no romaneio, aparecia
a mensagem de não existema duplicatas. :/
Solução:
Foi criado um novo parâmetro a ser passado na querystring para
identificar se o que vai ser impresso vai ser duplicata ou pedido.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1143

Correção Corrigir problema com frete FOB no pedido

Problema:
Ao digitar um pedido com frete FOB e com valor, a nota apresenta rejeição, pois
o valor não é somado no total da nota
Solução:
Removida validação que somente somava o valor do frete quando CIF no total da nota
e itens do pedido

Correção Corrigir edição de preços tabela no produto

Problema:
Cliente relata que depois da atualização no sistema não é
possível editar em lote os preços da tabela de preço, dentro do
produto/acesso rápido
Solução:
Realizada correção no sistema

Correção Corrigir problema com impressão de boletos

Problema:
Depois do pedido faturado, sistema apresenta erro na
impressão de todos os boletos, na tela Pedido/Faturar

Analise/Solução:
Identificado que problema somente ocorria quando era faturado
um pedido com somente serviço, assim gerando nota somente de serviço.
Neste caso, o sistema não conseguia localizar os titulos vinculados ao
pedido nem à nota.
Realizado ajuste nas procedures, para listar os titulos das notas diferentes
do modelo 99 e também ajustada a geração do financeiro das notas de serviço,
informando o id do pedido no financeiro.

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/832

Correção Corrigir problema ao gerar novo romaneio

Problema:
Ao tentar criar um novo romaneio, sistema está apresentando erro
na procedure que verifica o estoque do pedido.
Solução:
A procedure utilizava um VARCHAR 2550 para armazenar os produtos
alterado para BLOB od tipo TEXT, para conseguir armazenar mais itens.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1100

Correção Corrigir problema com F6 quando não utiliza NFCE

Problema:
A tecla F6 é utilizada por alguns clientes para acessar a barra
de endereços do Chrome, assim ao tentar utilizar no sistema depois
da atualização, o pedido era faturado.
Solução:
Somente serão alteradas as funcionalidades padrão das teclas F6 e F7
caso o cliente utiliza NFC-e, assim evitando problemas futuros
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/1083

Correção Corrigir processamento de retorno do BB

Problema:
Ao processar um arquivo de retorno do BB, o sistema
não encontra o titulo
Solução:
Problema estava no nosso número que estava sendo lido
de forma incorreta, realizado ajuste para quando for
BB

Correção Corrigir erro na baixa do XML no periodo pela tela

Problema:
Quando o XML é baixado o sistema remove toda a pasta onde se encontra o
código 🙁
Solução:
Foi identificado que ao baixar, o nome do arquivo nÃo era gerado corretamente,
sem passar o diretório, como era feito ao enviar por e-mail. Realizado o ajuste
não houve mais problemas.

Correção Corrigir calculo de embalagens (division by zero)

Problema:
Quando empresa não utiliza embalagem de transporte mas tenta visualizar
o relatório de ordem de carga apresenta erro pois não está configurado
nenhuma embalagem de transporte
Solução:
Verificado se a embalagem de transporte é maior que zero, assim realiza o
calculo, se não, retorna 0;
Solicitação:

Correção Corrigir emissão de boleto quando NFS-e

Problema:
Ao emitir uma nota fiscal de serviço, o campo numero de documento
não é preenchido no boleto, assim causando rejeição da remessa.
Solução:
Problema localizado nas procedures que geram o financeiro das notas de
serviço e mistas (produto e serviço), assim foi ajustado para informar
como número do documento, o códido do título financeiro.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/832

Correção Corrigir procedimento de vincular pedido de compra

Problema:
Codigo de pedido de compra do fornecedor é maior que Int32,
assim na tela de Vincular Pedido de Compra não apresentava
o codigo do pedido vinculado, mas no banco, como estava armazenado
como varchar(20) estava tudo correto.
Solução:
Como no banco já está gravando como string, alterados os métodos
para retornar uma String e não mais um inteiro ou um long.

Correção Corrigir importação de pessoas

Processo de importação, refatorado, facilidando assim, a adição
de mais modelos de arquivo de importação.

Correção Corrigir envio de dados do boleto para api

Problema:
Não está sendo enviado para a API o número do endereço do cliente
Solução:
Verificado que a rotina que lista so titulos já retorna este dado,
portanto foi adicionado no envio esta informação.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/927

Correção Corrigir performance da proc REL_FINANCAS_POR_ID

Problema:
Procedure estava muito lenta, pois percorria várias tabela de forma desnecessária
somente para retornar poucos registros
Solução:
Alterada assinatura da procedure, passando agora os pedidos como parâmetro, assim
melhorando a performance e reduzindo a carga do servidor
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/920

Correção Corrigir verificação de desconto máximo produto/tabela

Problema:
Não estava funcionando o desconto máximo por produto,
somente por tabela de preço
Solução:
Separadas as variáveis que calculavam os valores, e feitas duas
validações, uma para tabela e outra para o perc configurado
no produto
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Corrigir seleção dos itens na nota complementar icms

Problema:
Na seleção dos itens para incluir na NF complementar, não estava
utilizando o regime do cliente para tal.
Solução:
Adicionado o regime do cliente na seleção do cliente e na seleção
da tributação icms
Solicitação
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

CorreçãoCorrigir lista de produtos AFV na carga

Solicitação
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
efbddfaf

Correção Corrigir busca nome banco cliente

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
02588c0e

Correção Corrigir funcionalidade de inserir fornecedor

Problema:
Quando era importada uma nota fiscal, o sistema informava que
o fornecedor não estava cadastrado no sistema, mas o código deveria
inserir.
Solução:
Realizada correção, e criado parâmetro para habilitar funcionalidade.

Correção Corrigir calculo do ICMS com diferimento

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875
ac5675de

Correção Corrigir protocolo quando status empresa manutenção

Problema:
Quando empresa em manutenção, sistema redirecionava para url incorreta
sem o https.
Solução:
Verificado se a conexão é segura e redirecionando para url correta
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Melhorar performance da procedure AFV_PARAMETROS

Problema:
Procedure estava causando lentidão na carga do AFV
Solução:
Verificado que o motivo da lentidão era o select dos parâmetros
nào utilizando indice, adicionado order by id para resolver.
Também verificado que estava sendo feito varios selects na tabela config,
alterado para um for passando os parâmetros solicitados no where com IN.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Corrigir o FROM do envio de e-mail

Problema:
Remetente do e-mail enviado pelo DNET, sempre utilizada o e-mail do usuário,
e caso o e-mail do usuário fosse inválido, ou não existisse o sistema não
enviava o e-mail.
Solução:
Utilizar o e-mail FROM configurado na configuração de e-mail
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Corrigir corte pedido para quantidade maior

Problema:
Quando parâmetro que permite alterar quantidade, no corte do pedido, para maior que a
quantidade solicitada estava ativo o sistema sempre validava, mesmo que a quantidade menor.
Solução:
Adicionada verificação se a quantidade digitada é maior que a solicitada também
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Melhorar log de execução das tarefas do agendador

Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Corrigir mascara da referência relatorio separacao

Problema:
No relatório de separação de pedidos, quando a referência
possuia um caractere não numérico, a mascara ficara incorreta.
Solução:
Criado método para formatar mascara, independente do tipo de caratere
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Corrigir alerta de erro que as vezes não aparecia

Problema:
Dependendo do conteudo enviado ao alerta, ele não era exibido
e apresentava erro internamente, o usuário não conseguia ver o erro.
Solução:
Realizada correção no método, removendo o replace que causava o erro
no javascript.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Melhorar performance carga.ashx

Problema:
Carga estava muito lenta, quando com muitos produtos acabava ficando lento
mesmo com o sql sendo rápido
Solução:
Alterada a forma que é gerada a string da carga. Alterado método ColumnsTo
alterando o foreach das colunas por Linq, passando um novo método NewLine para
montar a linha.
Solictação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Corrigir jquery-ui, icones 'duplicados'

Problema:
Icones das jquery-ui estão ficando duplicados
Analise/Solução:
Botão onde tinha o background com o icone não
tinha largura definida, assim exibia o background repetido.
Ajustada a largura para 16px com !important no css
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/875

Correção Exibir somente contas bancárias ativas

Problema:
Na manutenção de titulo financeiro, está aparecendo todas as
contas bancárias cadastradas no sistema, assim ao salvar o titulo
com uma conta inativa exibe aviso informando que não é possível
realizar operação.
Solução:
Agora na manutenção de títulos financeiros do sistmea, somente
serão exibidas as contas bancárias ativas no sistema.
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/854

Correção Corrigir cancelamento de pedido de compra

Problema:
Ao tentar cancelar um pedido de compra, no movimento de estoque
era informado de maneira fixa a filial, como o cliente SSMED
a primeira filial é id 2 assim apresenta erro de FK 🙁
Solução:
Como no pedido de compra, já possui o id da filial, realizado o select
do id e informado no movimento de estoque
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/844

Correção Ajustar limite da descricao da atividade para 1k

Na tela limitado a 500, no banco limitado a 1000
Solicitação
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/487

Correção Corrigir campo incorreto CFOP

Problema:
A listagem de produtos na importação de XML possui uma coluna CFOP exibindo o ID do produto
quando encontrado.
Solução:
Alterada a header da coluna para Produto Sistema e criada regra para exibir o ID do produto com link
somente se o produto for encontrado no sistema
Solicitação:
https://inovaclick.movidesk.com/Ticket/Edit/788

Correção Corrigir baixa de estoque lote quando pedido SNF

Problema:
Quando o pedido era faturado SNF o sistema não baixava os itens do lote
Solução:
Corrigida e criada uma procedure para baixar o estoque do lote para os pedidos
faturados SNF
Solicitação:590

Correção Corrigir tratamento de erro inclusão pedido AFV/WS

Problema:

  • Quando ocorria um erro no sistema na insersão do pedido, o sistema tentava enviar um e-mail
    que causava um erro dentro CATCH asism não atualizando o historico do pedido corretamente nem
    informando correto para o AFV.
    Solução:
  • Alterado webservice de inclusão do pedido para que informe a falha corretamente para o AFV
  • Adicionado log no histórico do pedido do DNET caso apresente erro
    Solicitação:
    580

Correção Corrigir erro consulta de historico de venda produto

Problema:
Consulta historio de venda por grupo de produto, divergindo da consulta
histórico de venda do produto
Solução:
Corrigida procedure de consulta do histórico de venda do produto, que estava
utilizando a data de cadastro do pedido não a data de faturamento
Solicitação:
225

Correção Corrigir movimento de estoque quando BALANCO

Problema:
No momento de estoque, quando a operação era Balanco o estoque do produto
era ajustado para 0 pois não existia nenhuma configuração para esta operação
Solução:
Adicionada regra para quando receber a operação Balanco, ajustar o estoque de forma
correta.
Solicitação:
519

Correção Corrigir cadastro de lote dos produtos

Havia um erro no cadastro de lote, onde estava buscando o ID do lote por
produto e assim causando conflito de PK
Foi realizada correção, pegando o MAX(id) da tabela não do produto.
Solicitação
20181211000016

Correção Corrigir emissão de NF-e complementar

Problema:
Ao emitir uma nota fiscal complementar o sistema estava adicionando a tag de cobranca
porém ao informar esta tag no XML apresentava rejeição pois o valor de uma nota complementar
geralmente é zero
Correção:
Foi adicionada uma verificação no momento de emitir a nota para somente adicionar a tag de cobrança
quando não for uma nota complementar. Também foi ajustado para que seja adicionada uma parcela no
momento que a nota é inserida no sistema para que possa ser adicionados a tag de pagamento, esta
aceita valores zerados.
Solicitação: 20181205000032

Correção Corrigir emissão de NFC-e que causava rejeição 656

Problema:
Quando uma NFC-e era emitida em contingência, ela posteriormente era transmitida e apresentava
rejeição 704 - NFC-e com data e hora de emissão atrasada e acabava causando a rejeição 656 - Consumo indevido,
pois ficava em um loop tentando ser retransmitida.
Solução:

  • Alterada lista de notas fiscais offline para emissão, adicionando uma verificação de a mesma não está
    com status rejeitada
  • Adicionada mais uma validação para alterar o horário de emissão da NFC-e Offline para evitar a rejeição
    de data de emissão atrasada.
    Solicitação:
    INOVA20181121000011

Correção Corrigir tafera de envio XML no período

  • Realizada correção na tarefa de envio de XML no período para contador
    todo dia 3 do mês. ID ACAO 301

Correção Melhorar mensagem de senha inválida certificado

Problema: Ao enviar certificado com senha incorreta para o sistema, a mensagem
que aparecia era confusa, assim gerando dúvida para o usuário.
Solução: Como a mensagem é da classe do X509, então foi feita uma verificação
na mensagem e enviada uma mensagem mais coerente com a situação. Também foi alterado
para um ALERT para facilitar a leitura da mensagem.

Correção Corrigir relatório de notas do romaneio

  • Como agora as notas não podem mais ser canceladas, pois estão todas
    vinculadas ao MDF-e, então foi realizado um ajuste para que as notas
    que possuam devolução não sejam exibidas no relatório de notas nem no
    relatório de prestação de contas do romaneio.

Correção Corrigir relatorio de DESPESAS X RECEITA

  • No relatório é utilizada a fin_financa_hist para realizar o calculo,
    porém como agora é inserido vários outros itens nesta tabela, estava
    duplicando o valor. Reelizado o ajuste para considerar o valor somente
    da operação de Estorno e Baixa desta tabela, assim irá calcular corretamente
    o valor no relatório.

Correção Corrigir exportar excel quando numero muito grante

  • Quando era exportado o relatório para excel com um numero muito grade, excemplo
    CODIGO DE BARRAS ou CHAVE DA NOTA no excel ficava incorreto este valor. Então foi
    realizada a correção.
  • Adicionado também no nome do arquivo exportado o nome do reatório, para facilitar
    na organização e identificação, pois antes o nome do arquivo era somente download.xls

Correção Corrigir emissão da NFC-e offline na versão 4

  • Realizados ajustes na url do qrcode para emissão de notas de consumidor
    em modo offline
  • Realizada correção na versão enviada quando NFC-e no momento do evento de
    cancelamento

Correção Alterada método de quantidade de notas pendentes

  • Alterado select que verifica a quantidade de notas de consumidor
    emitidas em modo offline

Correção Correção na contagem dos cestos/garrafeiras

  • Criada nova procedure para realizar a contagem dos cestos/garrafeiras
    dos itens do romaneio, não mais item a item, o que causava erro no totalizador

Correção Corrigir validação de valores no rateio do financeiro

  • Em algumas situações, os valores calculados pelo sistema apresentavam
    diferença com o valor do titulo, assim causando erro.
  • Adicionado um Math.Round com duas casas decimais para que não ocorra mais o erro.

Correção Corrigir remoção de referência/fornecedor do produto

  • Quando uma referência possuía o caractere '-' o sistema não
    conseguia remover, pois este caractere era passado como argumento e
    utilizado para fazer o split dos parâmetros do SQL.
    Alterada maneira de enviar os argumentos para o comando do grid, enviando
    via atributo do link/botão. Alterado também para o link de alteração da referência.

Correção Corrigir procedure que gera financeiro da nota

  • Adicionada nova validação para cliente que não utiliza parcela
    para ST e FRETE, assim não sendo necessário realizar a configuração
    do tipo de operação para esta parcela, visto que ela não será gerada

Correção Corrigido emissão de nota com CST 900 onde não destava ST

  • Nas notas com CST 900, não estava destacando ST na nota.
  • Atualizadas procedures que estavam incorretas na versão oficial do sistema

Correção Corrigir status nfe inutilizada como rejeitada

  • Quando era inutilizada uma nota no sistema ela apresentava como rejeitada
    pois a receita retornava o codigo 102 que não estava configurado na tela para exibição
    do 'joinha'

Correção Corrigir consulta de produtos com acentuação

  • Removida função que removia a acentuação do filtro, que estava
    fazendo com que o sistema não retornasse os itens corretos na consulta.

CorreçãoMelhorar registro de eventos de erro do sistema

  • Adicionada lib do serviço Rollbar, para gerenciamento de erros em tempo real no sistema
  • Adicionadas mais informações, como URL do erro e arquivo que causou o erro, no log para facilitar
    identificação e simulação do erro no sistema.

CorreçãoMelhorar log da tabela FIN_FINANCA

  • Agora ao alterar o nosso número de um titulo financeiro, será adicionado
    um log para registro.

Correção Corrigir consulta de produto pelo autocomplete

  • A consulta de produtos no sistema pelo auto complete, gerar um exceção
    quando o título do produto buscado era maior que 50 caracteres, que é o limite
    das procedures utilizada. Realizado um truncate para 45 caracteres pois dentro da procedure
    ainda podem ser adicionados mais caracteres à consulta 🙂

Correção Correção na emissão da NF-e

  • Corrigida emissão das notas com data retroativa, caso da SATO
    que no começo do mês precisa emitir uma nota do último dia do mês anterior.
    O sistema não enviada a data e hora na data de emissão assim mesmo não finaliznando
    os 10 dias, não era possível emitir a nota.
  • Corrigida emissão das notas, agora é informado o número da parcela de acordo com o solicidado,
    001, 002...

Correção Melhorar chamada dos arquivos JS e CSS

  • Agora na chamada dos arquivos JS e CSS que utilizam o método GetUrlCache,
    será verificada também a versão do arquivo, utilizando a data de modificação também e
    não somente a versão do DNET. Assim ao atualizar um arquivo ele automaticamente será
    baixado novamente pelo navegador, evitando problemas de 'não estar funcionando' e ter que
    limpar o cache do navegador manualmente com CTRL+F5

Correção Melhorar consulta SQL Builder do Admin

  • Agora é possível fazer selects em todas as empresas, o resultado
    será exibido normalmente com uma coluna no final informando qual a EMPRESA
    daquele result. ��

CorreçãoCorrigir consulta de representantes para relatorios

  • Na consulta de representantes nos relatórios personalizados,
    sempre retornava TODOS os representantes, mesmo os inativos.
    Realizado ajuste para retornar somente os representantes ativos no sistema.

Correção Corrigir consulta NFC-e

  • Corrigida consulta da NFC-e, agora validando a nota informada. Ainda
    exibindo tela de erro.
  • Adicionada nova variável para receber a chave da nfce formatada
  • Corrigida consulta da URL do QRCode, caso não retornasse, apresentava erro
    de referencia de objeto não definida.

Correção Corrigir regerar arquivo de remessa

  • Para remessas geradas pela API, agora é possível regerar, sem gerar uma
    nova remessa, e sim alterando a remessa existente.
  • Criado log do arquivo de remessa, para quando a remessa for regerada

Correção Corrigir url de acesso NFS-e Marialva

  • Alterada URL do webservice da NFS-e de Marialva
  • Adicionados mais try/catch para identificação melhor de onde
    o erro está ocorrendo no momento da transmissão da NFS-e

Novidade Adicionado pedido no relatorio prestacao contas

  • Adicionado id do pedido no relatório de prestacao de contas

Novidade Adicionar novo relatório de prestação de contas

  • Adicionado novo relatório de prestação de contas no ROMANEIO.
  • Adicionado novo menu na lista de Romaneios Faturados

Correção Corrigido erro na consulta de pessoas AJAX

  • Realizando truncate nos parâmetros de acordo com a tabela no banco

Novidade Adicionar novo código de retorno para SICOOB

  • Adicionado novo código de retorno 48 no SICOOB
  • Corrigido validação do retorno da API do boleto

Correção Corrigir emissão de boletos sistema

  • Corrigido erro quando era cadastrado um boleto no sistema e o mesmo
    era alterado antes da geração do boleto. Sistema gravava o ID do
    título como nosso número, incorretamente, pois em alguns casos o
    nosso numero utilizado vem do cadastro da conta bancária.

Novidade Envio automático de XML no período automático para contador

AFV

Geral

– Rejeição: 234 – IE do destinatário não vinculada ao CNPJ [IE do destinatário baixada no Cadastro de Contribuintes].

Causa

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário (Campo: dest / IE - ID: E17) informada não estiver vinculado ao CNPJ (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) do mesmo, será retornado a rejeição "234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ".

Como Resolver

Deve-se consultar o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes para verificar a IE que está vinculada ao CNPJ. Links abaixo para realizar a consulta:

Caso a inscrição esteja BAIXADA, recomendamos entrar em contato com o Cliente, pegar os novos dados.

Com os dados corretos, atualize o cadastro do cliente e retransmita a nota.