1.  Correções referentes a versão anterior (Versão 69)

2.  Correção da mensagem apresentada quando a Nota fiscal está "DENEGADA" pela Receita Estatual. (14879 / 17179 / 17678)

Anteriormente caso uma nota fiscal era Denegada pelo servidor da Receita, no Dnet ela recebia a mensagem de Nota Fiscal Rejeitada.

3. Correção na forma de envio do arquivo Sygenta para Cliente especifico (17535 / 17096)

4.  Correção na baixa de Títulos Financeiros utilizando Cheque (17765)

5.  Nova Implementação - Agrupamento de Pedidos. Sempre que o cliente manifestar que deseja realizar mais de 1 pedido e faturar posteriormente o sistema Dnet vai permitir selecionar os pedidos e agrupar gerando um único faturamento. Para habilitar esta função entre em contato com o Suporte InovaClick. (14868 / 17864)

a) Correção - pedidos agrupados gerando financeiro e baixando do estoque (16633)

b) Bloqueio - não permitir cancelamento de títulos originados de agrupamento (16837)

6. Correção - Impressão da Danfe. Problema - identificado da impressão estar saindo fora da margem (cortando) (15412 / 16797)

7. Nova Implementação - Parâmetro que permite incluir o nome e o número de telefone do representante para aparecer na Danfe. Para habilitar esta função Acesse o sistema, no menu "Faturamento" > "Parametros" > "Nota Fiscal" > "Danfe" > Marque a opção "EXIBIR TELEFONE DO REPRESENTANTE NA IMPRESSAO DANFE" Click em "Gravar"  (16462)

8. Correção - Na tela de títulos financeiros ao clicar na coluna "vencimento" ou na coluna "Valor" o sistema não estava ordenando de forma correta (16571)

9.  Nova Função - que permite mostrar o número do telefone do "Cliente" (campo telefone "Comercial" e "Telefone Celular") na Danfe. (16485)

10.  Novo Parâmetro - função que permite mostrar dados do campo observação no campo de informativo no boleto.  (16945)

11. Novo Parâmetro - função que permite adicionar na Danfe o ID do(s) título(s) financeiro gerados no faturamento. Para ativar a função siga o passo-a-passo (17038)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nova Implementação - função que permite bloquear o acesso ao sistema Dnet em períodos específicos - exemplo fora do horário comercial, finais de semana. Para habilitar esta função entre em contato com o departamento de suporte. (17383)

13. Correção - bloquear alteração de tabela de preço depois de gravar o contrato. Caso seja necessário alterar a tabela de preço, o procedimento é sair do contrato e iniciar a operação novamente. (17521 / 17671 / 17801)

14. Correção - Corrigido o campo de referencia no cadastro do produto eliminando possíveis espaços em branco antes ou depois do número da referencia.(17634)

15. Correção - Ao realizar um estorno de baixa é cadastrado no extrato do banco a data da baixa e não a data do estorno. (17752)

16.  Nova implementação - Nova forma para visualização de notas de entrada - adicionado um novo filtro que permite listar as notas de entrada que foram dado entrada com data retroativa. (17755)

 

 

 

 

17. Correção  - Rota de entrega inativa está aparecendo na lista ao gerar um novo romaneio. Correção as rotas de entrega inativa não aparecem mais na lista ao gerar um novo romaneio.

18. Correção - Reativação de relatório. Menu Produtos > Relatórios > Relatório de Vendas no Período

19. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um título referente a um contrato de locação o usuário logado é identificado. (17863)

20. Correção - Ao alterar/cancelar/editar um contrato de locação um log é gravado para cada alteração com a finalidade de monitorar o usuário que está alterando os dados do contrato. (17865)

21. Nova Implementação - Foi adicionado uma coluna "Marca" no relatório de estoque. Menu produtos > Relatórios > Relatório de estoque (17925)

22. Nova Implementação - função que permite o uso de caracteres especiais no Aplicativo de Força de Vendas - AFV (Campo Observação) (15027)

23. Correção - Filtro de tabela de preços na listagem de preço por produto no AFV (16335)

1.Correções referente a implementações da Versão 68

a)Adicionado a frase PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA SICRED para boletos emitidos utilizando boleto Sicredi.

b)Melhoria de performance na lista de patrimônio (Produto - Patrimônio - Lista)

c)Melhoria de performance de acesso ao banco de dados

d)Correções no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

2.Atualização da base de CEP para preenchimento automático do endereço de Pessoas (Pessoas - Novo ou Pessoas - Alterar)

a)Atualizado lista de códigos do IBGE

 

 

 

 

3.Atualização do tempo para cancelamento de Nota fiscal do consumidor em caso de inconsistências para 10 horas (antes 30 minutos)

4.Correção da função que permite importar os dados de cliente através do CNPJ (Pessoas - Novo)

 

1.Correções referente a versão anterior Versão 67

a) Correção no relatório de margem por vendedor (Faturamento - Relatório de Venda - Margem Por Vendedor)

b) Correções na tela de Faturamento

c) Correção de erros na impressão de títulos financeiros opção "despesas"

d) Correção na emissão de Nota Fiscal Lojista e Consumidor

e) Correção no envio de dados refente ao título financeiro incluso no arquivo de remessa (boleto)

f) Correção do RPT impressão de pedido para Importação/Exportação

g) Função que bloqueia recalcular boleto no caso do saldo estar zerado

h) Atualização do arquivo XML para envio de dados referente ao CEST

3.Tela para cadastramento de tributação por Substituição Tributária para diferentes Unidades da Federação

 

 

 

 

4.Nova forma de apresentação do relatório de Compra por Fornecedor. Novos totalizadores - Compra, ICMS e ST (Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

 

 

 

5.Nova função que permite fazer uma pré-visualização da Danfe (Pedidos novos, ou pedidos pendentes - antes de faturar)

 

 

 

 

 

6.Novo campo para inserção da Inscrição Suframa (cadastro de Pessoa)

 

1.  Baixa do retorno dos boletos bancários com reconhecimento automático da carteira cadastrada.

2.  Nova funcionalidade que informa quando existe algum pedido pendente (bloqueado) ao realizar o processamento do romaneio.

3. Nova funcionalidade - Módulo Locação que permite gerenciar contratos, patrimônio, locação, renovação e encerramento, recibo e promissória. Para contratação do módulo entre em contato com o Departamento Comercial da InovaClick.

4. Novos ícones na tela de faturamento de romaneio (ícones vermelho para pendente e verde para status "ok").

5. Correção

a. Baixa financeiro cheque - ao estornar o título é possível utilizar os cheques cadastrados, mesmo que já baixados.

b. Correção para calculo do peso dos produtos na nota de entrada

6.  Novo relatório por rede de clientes com filtro por data de cadastro do pedido e exibição da data dos pedidos. Para contratação do relatório entre em contato com o Departamento Comercial da InovaClick.

7.  Nova funcionalidade para empresas Importadoras. Ao fazer o pedido de venda exibir a descrição de saída no campo descrição.

8.  Novo modelo de pedido para empresas de Importação/Exportação. Para acessar o modelo Acesse: Faturamento > Parâmetros > "aba" Pedido > "aba" Impressão > "Layout Impressão Pedido" Altere para > Modelo Impressão de Importação/Exportação > Gravar

9.  Nova função que permite atualizar o valor de títulos em que o boleto esta atrasado. Opção para recalcular os valores.

 

1. Melhoria no relatório de Margem por vendedor, ordenando os grupos de produtos por ordem alfabética, impressão do nome do representante em todas as páginas e incluso o total de trocas em R$. (Faturamento - Relatórios de Venda - Margem por Vendedor)

 

2. Novo parâmetro para exibir todos os títulos independente de baixado ou não no relatório de despesas x faturamento.(Financeiro - Parâmetros - Exibe todos os títulos no relatório despesas x faturamento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Correção na tela de faturamento do pedido de compra onde deixava clicar duas vezes no botão faturar.(Compra - Pedido de Compra - Faturar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Correção no agrupamento de títulos onde deixava agrupar títulos sem plano financeiro.(Financeiro -Títulos Financeiro - Lista - Agrupar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alterado a rotina de importação xml quando a  nota for de transferência, não havendo a necessidade de cadastrar a filial como fornecedor no cadastro do produto.(Compra - Importar XML Entrada)

6. Nova situação para documentos fiscais, Nota Denegada.(Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFE)

7. Correção nota de serviço com retenção de imposto gerando financeiro errado.

 

8. Incluso o ID do produto na tela de digitação do pedido de venda.(Faturamento - Pedido)

 

 

 

 

 

 

9. Novo parâmetro para quantidade de casas decimais  informada na digitação do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Manutenção)

 

 

 

 

 

 

 

10. Incluso o CNPJ da pessoa na tela de pedido de venda.(Faturamento - Pedido)

 

 

 

 

 

 

11. Novo relatório de compra em modo sintético por fornecedor e produto.(Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

 

 

 

 

 

 

12. Novo parâmetro no tipo de documento onde é possível ao faturar o pedido o sistema baixar o titulo financeiro gerado de forma automática, sistema baixa o titulo no banco configurado no cadastro do tipo de documento.

13. Melhoria na tela de novo romaneio para não selecionar os pedidos com status bloqueado.(Faturamento - Romaneio de Carga - Novo Romaneio)

 

 

 

 

 

 

14. Implementado a Inscrição Suframa no cadastro de pessoas.(Pessoa - Nova)

 

 

 

 

 

 

15. Implementado a Inscrição Suframa nos dados adicionais da Danfe.(Faturamento - Documentos Fiscal - Consulta DFE)

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Novo parâmetro para casas decimais na quantidade do produto na Danfe. (Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe - Casas Decimais Quantidade)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Novo parâmetro para imprimir o nome fantasia do cliente no canhoto da Danfe. (Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe -  Exibir Nome Fantasia Impressão Danfe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Correção na nota de entrada própria onde não calculava o peso dos produtos.(Compra - Nota Fiscal Entrada - Incluir)

 

19. Habilitado o campo V. ICMS na nota fiscal de entrada quando a empresa for Importadora/Exportadora.(Compra - Nota Fiscal Entrada - Incluir)

 

 

 

 

 

20. Corrigido a tela de romaneio pendente onde apresentava todos os pedidos com status bloqueados.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Faturar)

 

 

 

 

 

 

 

21. Melhoria no relatório de redes por cliente, incluso filtro por data de cadastro do pedido, visualização com as informações de nota e pedido de venda do cliente.(Faturamento - Relatório de Vendas - Por Rede de Clientes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Fantasia:

Nome Fantasia, é o nome popular de uma empresa, e pode ou não ser igual à sua razão social.

Geralmente, é o nome que serve para a divulgação de determinada empresa, visando o maior aproveitamento da sua marca e da estratégia de marketing e vendas.

O registro do nome fantasia deve ser feito junto ao órgão de marcas e patentes, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Esse registro não é obrigatório, mas, uma vez feito, passa a ser considerado uma marca registrada.

Essa marca começa então a apresentar o símbolo ® e a empresa a que se refere passa a ser sua dona absoluta.

Razão Social:

Também conhecido como Nome Comercial, Denominação Social ou Firma Empresarial é o nome dado à pessoa jurídica, que consta em documentos legais, contratos e escrituras.

O direito ao Nome Comercial é garantido pela Constituição Federal, pelo Código Civil Brasileiro e pela Convenção da União de Paris para assuntos da Propriedade Industrial.

Além de representar o nascimento de uma empresa na Junta Comercial ou no Cartório correspondente à sua sede, também serve para demonstrar a constituição legal da empresa e para ser usado em termos formais.

No momento que se pensa em abrir uma empresa, deve-se checar se algum nome similar já existe, ou esse registro será impossibilitado.

 

 

1. Incluso filtro por plano financeiro no controle de finanças. (Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

2. Inclusa coluna na lista de títulos no controle de finanças.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

3. Novo filtro por data de cadastro do titulo financeiro no controle de finanças.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

4. Novo filtro por data de vencimento do titulo financeiro no relatório de despesas x faturamento.(Financeiro - Relatórios - Despesas x Faturamento)

5. Novo parâmetro para ativar o vinculo de  tabela de preço para representantes, ativo o parâmetro é permitido vincular quais tabelas de preço vai aparecer no AFV do representante.(Faturamento - Parâmetros - AFV)

 

6. Novo campo para vincular as tabelas de preços para os representantes.(Pessoas - Representantes - Lista - Tabela de Preços)

 

 

7. Novo filtro por data de emissão do titulo financeiro no relatório de títulos por plano de contas financeiro .(Financeiro - Relatórios - Títulos por Plano de Contas)

8. Inclusa coluna data de emissão no relatório de títulos por plano de contas financeiro .(Financeiro - Relatórios - Títulos por Plano de Contas)

9. Novo campo para cadastro do código CNAE no cadastro de pessoas( Pessoa - Pessoa - Nova)

10. Correção na permissões no parâmetro preço custo, mesmo desmarcado mostrava o preço na tela.(Parâmetros - Grupo de usuários - Permissões)

 

11. Correção na lista de títulos financeiros onde não estava gravando a situação uma vez informada.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

12. Novo calculo para substituição tributária com redução na base de calculo.(Parâmetros - Tributação de Icms)

Considerando uma operação interna, destinada a um revendedor optante pelo regime normal de tributação no Estado do Paraná:

Valor da operação: R$1.000,00

Alíquota interna da mercadoria no PR: 18%

MVA : 67%

ICMS MVA AJUSTADA 12 %  - Aplicada a Redução de 33,33%.

1) CÁLCULO DO ICMS PRÓPRIO

ICMS próprio = R$1.000,00 X 18% = R$180,00

O valor de R$180,00 deverá ser diferido através do percentual de 33,33% (previsto no inciso I do artigo 108 do RICMS/PR)

R$180,00 X 33,33% = R$60,00 (este valor esta diferido)

ICMS próprio = R$120,00 (R$180,00 ­ diferimento de R$60,00 )

2) CÁLCULO DO ICMS­ST

Base de Cálculo do ICMS­ST = R$1.000,00 + 67% (ICMS MVA AJUSTADA 12% )

Base de Cálculo do ICMS­ST = 1670,00

ICMS­ST (antes da dedução) = R$ 1670,00 X 18% = R$300,60

ICMS­ST = R$300,60 ­ R$120,00

ICMS­ST = R$180,60

 

 

13. Correção no cadastro do produto onde não deixava excluir fornecedores vinculados.(Produtos - Produto - Fornecedores)

14. Novos campos no cadastro de pessoas, a situação cadastral e a data situação cadastral, importada direto do site da Receita Federal através do botão importar.Pessoa - Pessoa - Nova)

15. Inclusa nova coluna no relatório de vendas de produtos por vendedor mostrando a quantidade unitária vendida.(Faturamento - Relatórios de Venda - Produtos por Vendedor)

16 . Correção no contas a receber do cadastro de pessoas onde apresentava em alguns casos faturas duplicadas.(Pessoas - Pessoa - Contas a Receber)

17.  Correção na lista de títulos financeiro, onde ao fazer uma consulta e acessar o titulo e depois clicava em voltar no navegador, a consulta perdia, sendo necessário realizar uma nova consulta.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista)

 

18. Correção na importação do arquivo Xml referente a data de emissão do titulo financeiro, em vez de importar a data da parcela do arquivo Xml, importava a data da entrada da nota na parcela financeira.(Compra - Importar Xml Entrada)

 

 

19. Inclusa a data do pedido de venda na impressão do modelo padrão.(Faturamento - Pedido - Lista - Impressão)

20. Correção na tela de Xml no período onde o nome da empresa saia desconfigurada. (Faturamento - Documento Fiscal - Xml no Período)

 

21. Implementado a Nota Fiscal de Serviço de Sarandi.

22. Correção no relatório de notas por tipo de operação,onde ao exportar para o Excel não respeitava os filtros selecionados.(Faturamento - Relatórios de Venda - Relatório de Notas por Tipo de Operação)

 

 

O PIS e a Cofins são contribuições sociais de competência federal destinadas, respectivamente, ao custeio do seguro-desemprego e do abono aos empregados com média de até dois salários mínimos de remuneração mensal e ao financiamento da seguridade social em sentido amplo.

O PIS ou Programa de Integração Social, estabelecido por meio da Lei Complementar de n.º 07/1970, é utilizado para integrar o funcionário na história existencial, bem como no desenvolvimento da empresa.

Desde 1988, com base na Constituição Federal, as arrecadações do PIS são repassadas para o programa de seguro-desemprego, e abono salarial. O conhecido “PIS” que é pago aos funcionários que receberam até dois salários mínimos mensais no ano anterior e possuem pelo menos 5 anos de cadastro no PIS.

O PIS possui duas formas de pagamento e recolhimento: PIS cumulativo e PIS não cumulativo.

A empresa que se enquadra no Simples Nacional, contribui o PIS, mas não se necessita efetuar o pagamento separadamente. Mensalmente, o PIS é incluído no pagamento integrado de impostos e contribuições.

Já na modalidade não cumulativa, o PIS é uma maneira de contagem da contribuição, de modo que a empresa faz o desconto sobre o faturamento e pode o credita sobre compras e determinadas despesas.

O PIS não cumulativo funciona para empresas de direto privado, ou ainda aquelas que são salvaguardadas pela legislação do IR, tributadas pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e se baseiam no lucro real.

Maior parte das pessoas jurídicas de serviços contribui o PIS e COFINS com base no lucro presumido, pois esta é uma forma mais simplificada. O PIS no regime cumulativo possui alíquota de 0,65% e o PIS não cumulativo possui alíquota de 1,65%.

Cálculo do PIS não cumulativo.

Podem ser inclusos nos cálculos os créditos de propriedades adquiridas para fins de revenda, utilizados como insumo nos serviços prestados, bem como fabricação e produção de mercadorias destinadas à venda. Também podem ser inclusos alugueis de máquinas e prédios pagos pela PJ. Entre outros créditos que podem ser inclusos, estão os bens recebidos como devolução, com receita de venda integrada ao faturamento do mês vigente ou anterior.

Basicamente, o cálculo do PIS não cumulativo é feito com a subtração do PIS sobre as vendas (PV) com o PIS sobre as compras (PC). De modo que, se sua empresa faturou R$15.000,00 reais, esta deve multiplicar o valor faturado pela alíquota de 1,65% e posteriormente subtrair este valor utilizado para compras (também multiplicado pela alíquota de 1,65%).

COFINS

A COFINS é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, esta foi constituída pela Lei Complementar de n.º 70/1991.

Microempresas, Empresa de Pequeno Porte e demais empresas optantes pelo Simples Nacional, contribuem a COFINS, todavia, não fazem tal contribuição separadamente. Já que o PIS está incluído no pagamento mensal integrado dos impostos e contribuições.

Assim como o PIS, a COFINS também pode ser não cumulativa. Esta ocorre quando a obtenção total de receitas independe de sua designação ou mesmo classificação contábil, pois o que realmente importa é o pagamento mensal da pessoa jurídica. Em tal modalidade, não cumulativa, a apuração da contribuição é debitada pela empresa, sobre o faturamento da mesma. Dessa forma, a empresa se credita através das compras e despesas específicas. Tal tributação deve ocorrer para empresas tributadas por meio do valor real.

Cálculo da COFINS não cumulativa.

Com a alíquota de 7,6% da COFINS não cumulativa, as empresas devem fazer o cálculo aproveitando créditos relacionados com bens adquiridos para fins de revenda ou insumo na prestação de serviços e fabricação de produtos para venda. Também entra no cálculo a energia elétrica e térmica, bem como locação de edifícios e equipamentos, pagos e utilizados para suprir as necessidades da PJ;

Para obtenção do valor da COFINS não cumulativa, é preciso multiplicar a alíquota de 7,60% pelas  vendas  do  mesmo  e pelas compras do mês.

Com este cálculo será possível conhecer o CV- COFINS sobre vendas e o CC – Crédito sobre compras. Daí é só subtrair o CV pelo CC e assim identificar os valores para contribuição.

Saber identificar onde sua empresa está enquadrada, bem como o valor exato de cada contribuição, é fundamental não apenas para a tributação, mas também para formação de custos de produtos e serviços.

1. Ajuste no modelo de  impressão 4 do romaneio pendente, para somar as quantidades digitadas nos pedidos de venda, desconsiderando as embalagens de venda.(Faturamento - Romaneio Pendente - Ações - Imprimir Produtos)

2. Novo relatório por plano de contas.(Faturamento - Relatórios - Relatório de Plano Financeiro por Data de Baixa)

3. Correção na impressão dos pedidos no romaneio pendente onde não saia a impressão da anotação do pedido no modelo de impressão PDF com código de barras.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ações - Imprimir Pedidos)

4. Implementado a consulta de CEST no sistema.(Parâmetros - Consulta Cest)

 

 

5. Incluso o campo CEST no cadastro do produto para atender o convênio ICMS 16/216(DOU de 28/03), nova regra entrará em vigor em 1º de outubro de 2016.(Produtos - Produtos Manutenção)

 

6. Nova opção para exportar os relatórios personalizados em formato TXT.(Faturamento - Relatórios)

7. Novo relatório de notas fiscais por tipo de operação.(Faturamento -Relatórios de Venda - Relatório de Notas por Tipo de Operação)

8.Melhoria no relatório de redes de clientes, adicionando a cidade, numero do pedido e numero da nota fiscal.(Faturamento - Relatórios de Venda - Por Rede de Clientes)

9. Novo modelo de impressão do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Compacto com Totalizador Desconto)

10. Novo parâmetro para ocultar o nome do representante na Danfe.(Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal- Danfe - Exibir Nome Representante na Danfe)

11. Nova funcionalidade para consultar preço ou saldo do estoque no sistema.(Produtos - Consulta de Preço e Estoque de Produto)

12. Novo relatório para consulta de tributação.(Produtos - Relatórios - Relatório de Tributação por Produtos)

13. Novo relatório para consulta de títulos cancelados.(Financeiro - Relatórios - Relatórios de Títulos Cancelados)

14. Novo parâmetro para enviar ou não copia do pedido via e-mail através do AFV.(Faturamento - Parâmetro - AFV - Permite Marcar Enviar E-mail Para Cliente)

 

15. Nova opção para impressão de todos os boletos na tela do pedido.(Faturamento - Pedido - Faturar)

16. Campo KM adicionado na ordem de serviço.(Ordem de Serviço - Nova)

17.  Novos campos no acerto de estoque, Numero da Nota, Data da Nota e Fornecedor.(Produtos - Editar Produto - Acesso Rápido - Ajuste de Estoque)

18. Correção no pedido de venda quando era reaberto e estava saindo do mapa(rota), ficando "perdido" no sistema.(Faturamento - Pedidos - Lista - Cancelar/Reabrir - Reabrir)

 

19. Inclusa a visualização da observação do pedido de venda na tela de ajuste.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ações - Ajuste)

20. Correção na consulta de pedidos na descrição do total de pedidos.(Faturamento - Pedidos - Lista)

21. Incluso no romaneio faturado o tipo de operação do pedido.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado - Ações - Lista de Pedidos)

22. Novo parâmetro no sistema, habilitando  o AFV para enviar mapa de venda no e-mail cadastrado.(Faturamento - Parâmetros - AFV - E-mail Mapa de Venda)

 

23. Correção no estorno de baixa onde em alguns títulos dava erro ao tentar estornar.(Financeiro - Títulos Financeiro - Estorno de Baixa)

 

24. Correção na visualização dos preços no AFV, onde dava erro ao consultar.

 

25. Melhorias na tela de análise de crédito, inclusa as colunas numero de nota, id pedido pai, o filtro por data de pedido, filtro por data de vencimento dos títulos, incluso a consulta dos títulos baixados, incluso a opção de impressão do boleto.(Pessoa - Pessoa - Localizar - Análise de Crédito)

26. Correção na tela de análise de crédito onde não aparecia os títulos quando eram boletos.

 

27. Inclusa o numero da nota, numero da parcela, id do titulo, tipo de documento na tela contas a receber em pessoas.(Pessoa - Pessoa - Localizar - Contas a Receber)

 

28. Correção na impressão da Danfe onde não apresentava o desconto concedido no produto.(Faturamento - Documento Fiscal - Impressão).

 

29. Novo parâmetro no tipo de operação para totalizar os valores na tela do romaneio faturado.(Parâmetros - Tipo de operação)

 

30. Alteração no faturamento para manter a data do pedido quando faturar especial.(Faturamento - Pedido - Manutenção)

 

31. Nova funcionalidade no sistema, copia de pedido(Faturamento - Pedidos - Copiar Pedido)

 

32.  Alteração na importação do pedido via Excel ignorando a embalagem de venda para o Layout 01 (Faturamento - Pedidos - Importação Pedidos via Excel - Importar Embalagem)

33. Novas validações para NFC-E:

CST/CSOSN para NFC-e

Só serão aceitos a partir de 1º de abril de 2016 os seguintes CST e CSOSN para a NFC-e:

CST:

00-Tributada integralmente;

20-Com redução da Base de Cálculo;

40-Isenta;

41-Não tributada;

60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

CSOSN

102-Tributação SN sem permissão de crédito;

103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300-Imune;

400-Não tributada pelo Simples Nacional;

500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
QR Code NFC-e

Será obrigatório informar o QR Code no XML da NFC-e e não só no DANFE NFC-e. O QR Code deve ser gerado de acordo com o especificado no Manual do DANFE NFC-e e QR Code e na Nota Técnica 2015/002

34. Novo relatório de notas por tipo de operação.(Faturamento - Relatórios de Venda - Relatório de Notas por Tipo de Operação)

 

35. Alteração na impressão da Danfe para imprimir 3 casas decimais  na quantidade do produto.

36. Correção na importação do arquivo Xml onde deixava importar nota com produto inativo.(Compra - Importar Xml Entrada)

 

37.Melhora na tela de romaneio faturado, onde apresentava lentidão ao listar os romaneios.(Faturamento – Romaneio de Carga – Romaneio Faturado - Localizar)

38. Nova funcionalidade no sistema para consulta de histórico de preços do produto.(Produto - Consultar Produto - Manutenção do Produto - Menu Acesso Rápido - Histórico Tabela de Preço)

 

 

 

 

 

 

 

 

Para atender a Nota Técnica 2015.003, que incluem novas regras de validação para emissão de NF-e, NFC-e, foram implementados os seguintes itens no sistema:

1. Incluído campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que é um novo código no qual constará nos produtos sujeitos a substituição tributária.
2. DIFAL - Diferencial de alíquota entre as operações interestaduais, para consumidor final ou não contribuinte.

Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual (inciso VII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal).

Situações previstas para a sujeição do DIFAL:

Operação interestadual
Destinatário contribuinte - consumidor final  
Destinatário não contribuinte - consumidor final   
Em ambos os casos aplicar a alíquota interestadual

3. Impressão DANFE - Nada mudará, porém, o arquivo XML conterá um novo campo informando o CEST e o DIFAL de cada produto.

No campo dados adicionais as informações referente ao valor total do DIFAL.

Aqui vale um lembrete: o DANFE não é a NF-e, ele é apenas o espelho da NF-e, considera-se a NF-e o arquivo XML quando autorizado.