1. Adicionada opção para exibir a data de impressão do pedido. Habilitar parâmetro.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão)
   

2. Realizada a correção do cálculo da soma das unidades de medidas na impressão de ordem de carga.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga)
   

3. Bloqueio com senha na tela de configurações do AFV.

4. Corrigido o vinculo de representante nas notas fiscais de devolução de venda.
   (Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)

5. Realizada correção da LOGO na impressão do CTe que em alguns casos aparecia desconfigurada.
   (Faturamento - Conhecimento de Transporte - Lista - Ações - Imprimir)

6. Melhoria no aviso de tributação não cadastrada no pedido de venda.
   (Faturamento - Pedido - Lista - Faturar)

7. Correção na baixa do arquivo Sped Fiscal onde em alguns casos não baixava o arquivo Zip.(Faturamento - Documento Fiscal - EFD(SPED) - Sped Fiscal)

8. Correção na nota fiscal de entrada onde não era possível incluir uma nota própria sem informar o numero e serie.
   (Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)

9. Adicionado campo para selecionar o tipo de modal no cadastro do documento de importação.

   • Adicionado tipo de modal no XML para transmissão de nota fiscal de entrada do tipo importação.(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir - DI)

10. Nova Tag no Xml com o IPI zerado quando a nota fiscal for de origem Importação (China) e o valor do IPI for zerado.(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)

11. Correção no CST para notas de Importação(China).(Compras - Nota Fiscal de Entrada - Incluir)

12. Melhoria na mensagem de importação do arquivo Xml quando a nota fiscal nao foi assinada na Receita Federal.(Compra - Importar XML de Entrada)

13. Alterado Layout impressão romaneio pendente.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga)

14. Corrigido a visualização do grupo de produtos no AFV, mostrando somente os grupos que tem itens cadastrados.

15. Incluído na pesquisa de pessoas a busca por cidade.(Pessoa - Pessoa - Localizar)

16. Novo layout impressão pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo padrão com código de barras)

17. Pesquisa geral no sistema

18. Correção AFV na lista de pedidos onde em alguns aparelhos estava encavalando as colunas.

19. Valor do pedido de venda faturado na lista de pedidos AFV.

20. Novo relatório de borderô de boletos.(Financeiro - Arquivo Remessa - Consultar - Imprimir borderô)

21. Novo parâmetro para incluir todas as cidades no AFV.(Faturamento - Parâmetros - AFV - Exibe Todas as Cidades)

22. Alterado a lista de itens do pedido de venda para mostrar o valor unitário do item.(AFV)

23. Correção na visualização dos preços dos produtos na tela de manutenção do produto, mostrando somente os preços dos produtos que estão fixos dentro da tabela de preço no menu parâmetros.(Produto - Produto - Acesso rápido - Tabela de preços)

24. Alterado a tela de corte dos produtos para permitir alterar a quantidade para maior.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ações - Corte)

25. Correção no resumo por produtos do relatório de conferencia de pedidos.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir conferência de pedidos)

26. Alterada as ordens das colunas na lista de notas do romaneio faturado, incluso tipo de operação e retirado o bairro.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado - Ações - Lista de Notas)

27. Correção na lentidão na tabela de preço.(Parâmetros - Tabela de preço - Imprimir)

28. Ajuste na tela de menu da DANFE quando na tela de faturar pedido, ela fica descentralizado. (Faturamento - Pedido - Faturar - Ações - Menu NFE)

29. Novo relatório de vendas com margem por vendedor.((Faturamento - Pedido - Relatórios de venda - Margem por vendedor)

30. Alterado a edição das parcelas manuais do pedido de venda para aceitar parcelas com datas retroativas.(Faturamento - Pedido - Manutenção - Editar parcelas)
    

31. Inclusão do ID do produto no autocomplete na busca de produtos na digitação do pedido de venda.(Faturamento - Pedido - Manutenção - Localizar produto)
    

32. Inclusão do ID da pessoa no autocomplete na busca de pessoas.

33. Ajuste na impressão do romaneio de carga.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Impressão Ordem de Carga)
    

34. Correção nas somas dos valores do romaneio faturado.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Faturado - Impressão Ordem de Carga)
    

35. Correção na impressão da tabela de preços, onde apresentava lentidão ao ser gerada.(Parâmetros - Tabela de preço - Imprimir)

36. Correção na impressão dos pedidos no romaneio pendente, onde apresentava lentidão ao ser gerado a visualização dos pedidos.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Ações - Imprimir Pedidos )

37. Novo parâmetro para ordenação dos produtos em ordem alfabética na manutenção do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Manutenção - Ativar utiliza ordem alfabética)

38. Novo layout para impressão do pedido de venda.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Pdf com Código de barras)

39. Novo parâmetro na condição de pagamento com a opção de não enviar a condição para o AFV.(Parâmetros - Condição de pagamento - Manutenção)
    

40. Correção na importação do arquivo Xml quando o campo de parcelas vinha com mais de 10 caracteres.(Compra - Importar Xml de Entrada - Importar Documento)

41. Inclusa a observação do pedido no relatório de conferencia de pedidos.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Imprimir conferência de pedidos)
    

42. Incluso Cep do cliente na impressão da ordem de serviço.(Ordem de serviço - Manutenção - Impressão)
    

43. Novo parâmetro na tabela de preços com a opção de inativar.(Parâmetros - Tabela de Preço - Manutenção - Status)

44. Verificação da situação cadastral de Cnpj em algumas Sefaz fora do Estado do Paraná.

45. Novo parâmetros no cadastro do produto para bloquear a digitação dele no pedido de troca no AFV.(Produto - Manutenção - Diversos - Disponível para troca)

46. Correção no posicionamento da tecla Tab na digitação do pedido de venda onde a mesma não posicionava corretamente no botão gravar(f9).(Faturamento - Pedido - Manutenção - Digitação produto)

47. Aumento da fonte na tela de digitação do pedido de venda(AFV).

48. Novo filtro por tipo de operação em novo romaneio.(Faturamento - Romaneio de carga - Novo Romaneio)

49. Mensagem de alerta com o valor das parcelas minimas no pedido de venda AFV.
    

50. Correção na exclusão do pedido no romaneio pendente, independente do qual pedido era selecionado o sistema excluía o primeiro pedido.(Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente - Ver pedidos - Excluir Pedido )

51. Nova implementação na lista de pedidos, mostrando a observação do pedido(AFV).
    

52. Cor nos títulos, sistema não estava apresentando na lista de finanças a cor cadastrada no titulo financeiro.(Financeiro - Titulos financeiro - Lista)
    

53. Realizada a correção do cálculo da quantidade das unidades de medidas na impressão de ordem de carga.(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga)
    

54. Novo filtro na lista de títulos financeiros por origem do titulo financeiro. (Financeiro - Titulo financeiro - Lista)

 

55. Incluso no romaneio pendente a razão social do cliente(Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Ver e Editar Pedidos.

56. Incluso a data de venda que o representante fez o pedido no AFV na impressão do pedido de venda modelo PDF com código de barras.

57. Novo relatório de compras, com filtro de fornecedor e produtos.(Compra - Relatório - Relatório de Compra por Fornecedor)

58. Nova funcionalidade quando agrupa títulos financeiros com a opção de poder gerar parcelas para o novo titulo agrupado.(Financeiro - Titulo Financeiro - Agrupar)

59. Corrigido a validação na digitação da carta de correção, validando caso existir uma carta com o mesmo numero de nota e sequencia.(Faturamento - Documento Fiscal - Carta de Correção)
    

60. Novo parâmetro para impressão de etiquetas de produtos com códigos de barras(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico, Impressora modelo Argox)
    

61. Novo campo no cadastro do produto para edição da descrição a ser impressa na etiqueta.(Produtos - Manutenção - (Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico)
    

1. Nova opção no arquivo remessa para indicar se a carteira será descontada pelo banco automaticamente ou não.(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico)
   

2.Novo parâmetro para alteração da base de calculo comissão na baixa do titulo financeiro quando o mesmo tem desconto(Para habilitar o parâmetro favor entrar em contato com o suporte técnico).

3. Nova tela para alterar a comissão do pedido de venda.(Menu acesso rápido no pedido de venda > Alterar Comissão)
   

4. Novo layout boleto Banco do Brasil Carteira 17.(Financeiro - Conta Bancaria)
   

5. Novo parâmetro habilitando mensagem de simulação de alíquota Icms nos dados adicionais da nota. (Faturamento>Parâmetros - Danfe - Impressão Alíquota Icms)

6.Nova funcionalidade para gerar dois pedidos separando-os pela quantidade dos itens.(Para Habilitar entrar em contato com o suporte)

7. Novo parâmetro habilitando mensagem na Danfe alertando que existe boletos para aquela nota fiscal. (Faturamento -Parâmetros - Danfe - Alerta de Boletos)

8. Cadastro de Grupos de Clientes(Redes).(Pessoa - Cliente - Rede de Clientes)
   

9. Vinculo de clientes ao grupo de Clientes(Rede). (Pessoas - Editar - Grupo de Cliente)
   

10. Relatório de Redes de Clientes. (Faturamento - Relatórios de Venda - Por Redes de Clientes)
    

11. Observação no cadastro do cheque avulso.(Financeiro - Cheques - Incluir)
    

12. Correção na pesquisa de nota fiscal no pedido de venda para referenciar uma nota no momento da devolução de venda.(Pedido - Acesso Rápido - Notas Referente)
    

13. Correção na exclusão de CTE de terceiros, onde clicava em excluir e não excluia.(Faturamento - Conhecimento de Transporte - Lista - Ações - Excluir.

14. Correção na base de calculo no Sped Contribuições quando o produto tinha Substituição Tributária, onde o sistema nao abatia o valor da ST na base de calculo.

15. Nova opção para apresentar na Danfe a simulação da Substituição Tributária (Faturamento - Parâmetros - Danfe - Exibir simulação ST nos itens)
    

16. Nova tela para cadastro da simulação de ST na Danfe.(Parâmetros - Simulação de St)
    

17. Mensagem avisando o usuário sobre o envio do arquivo XML para o contador.(Faturamento - Documento Fiscal - Xml no Período)

18. Melhoria no Relatório de Notas por CFOP, incluído o valor do PIS, CONFINS, CSLL e IR.(Faturamento - Documento Fiscal - Relatórios - Notas por CFOP)
    

19. Impressão do codigo de barras do produto na Danfe. (Para habilitar o parâmetro entre em Faturamento - Parâmetros - Nota Fiscal - Danfe - Mostrar código de barras)
    

20. Melhoria na Danfe otimizando mais os espaços e economizando na sua impressão.

1. Novo cálculo do PIS e COFINS no bloco F600 para retenção do imposto no SPED Contribuições.(Faturamento - Documentos Fiscais - Sped Contribuições)
2. Novos blocos inseridos (M200 e M600) no arquivo SPED Contribuições.(Faturamento - Documentos Fiscais - Sped Contribuições)
3. Nova regra que mostra a condição de pagamento na DANFE, somente quando existir parcelas na nota fiscal de saida.(Faturamento - Documentos Fiscais -Consulta DFE)
4. Correção na lista de títulos financeiros, que não mantinha os dados informados nos campos da pesquisa.(Financeiro - Titulos Financeiros - Lista)
5. No relatório de ordem de carga/romaneio, foi adicionado um parametro que permite calcular a quantidade de produtos baseado na embalagem de compra.(Faturamento -
6. Romaneio de Carga - Romaneio Pendente - Imprimir Ordem de Carga )
7. Correção de rotina que possibilitava usuário logado se desativar do sistema(Pessoas - Usuários);
8. Melhoria na usabilidade da tela de manutenção de nota fiscal de entrada, que facilita a inserção de várias parcelas(Compra - Nota Fiscal de Entrada - Manutenção - Parcelas).
9. Correção da rotina de faturamento de pedido de venda, que permita o usuário clicar várias vezes no botão faturar e assim duplicando as informações.
10. Correção da rotina de devolução que localiza nota fiscal de origem, para empresas que utilizam várias filiais(Compra - Nota Fiscal - Incluir).
11. Novo banco homologado, Sicredi - Carteira 1 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno(Parâmetros - Conta Bancaria - Incluir).
12. Novo banco homologado, Caixa Econômica Federal - Carteira 14 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno(Parâmetros - Conta Bancaria - Incluir).
13. Novo banco homologado, Santander - Carteira 101 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno(Parâmetros - Conta Bancaria - Incluir).
14. Correção na rotina de geração de boletos, através de pedidos de venda tipo especial(Faturamento - Pedidos - Faturar).
15. Correção na rotina de faturamento automático de pedidos de venda originados via sistema AFV, que permite compatibilidade com empresas que utilizam várias filiais.
16. Adequação realizada nas notas fiscais de serviço de Maringá, para atender a Lei da Transparência, mostrando assim as alíquotas de serviço(Faturamento - Documentos Fiscais - Consulta DFE).
17. Correção na tela de lista de títulos financeiros, permitindo que os boletos sejam destacados de acordo com a legenda(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista).
18. Correção da tela de inclusão de cheques, onde era possível incluir uma pessoa com nome que excedia o limite de 100 caracteres, sendo possível incluir nomes com até 255 caracteres(Financeiro - Cheques - Incluir).
19. Correção na impressão da carta de correção eletrônica, onde mostrava o nome da matriz, mesmo nas empresas que utilizam filial(Faturamento - Documento Fiscal - Carta de Correção Eletrônica - Imprimir).
20. Correção da importação de XML, que permitia importar o XML mais de uma vez(Compra - Importar Xml de Entrada).
21. Correção na tela de lista de título financeiros, onde a lista de ações por título não era mostrada corretamente(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista).
22. Correção da rotina que gera boletos para terceiros através do pedidos de venda(Faturamento - Pedido de Venda - Faturar).

1. Correção do cálculo do PIS e COFINS no bloco F600 do SPED Contribuições.
2. Novos blocos inseridos (M200 e M600) no arquivo SPED Contribuições.
3. Nova regra que mostra a condição de pagamento na DANFE, somente quando existir parcelas na nota fiscal de saida.
4. Correção na lista de títulos financeiros,  que não mantinha os dados informados nos campos da pesquisa.
5. No relatório de ordem de carga/romaneio, foi adicionado um parametro que permite calcular a quantidade de produtos baseado na embalagem de compra.
6. Correção de rotina que possibilitava usuário logado se desativar do sistema;
7. Melhoria na usabilidade da tela de manutenção de nota fiscal de entrada, que facilita a inserção de várias parcelas.
8. Correção da rotina de faturamento de pedido de venda, que permita o usuário clicar várias vezes no botão faturar e assim duplicando as informações.
9. Correção da rotina que localiza nota fiscal de origem, para empresas que utilizam várias filiais.
10. Novo banco homologado, Sicredi - Carteira 1 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno.
11. Novo banco homologado, Caixa Ecônomica Federal - Carteira 14 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno.
12. Novo banco homologado, Santander - Carteira 101 (simples com registro) - com emissão de boleto, geração de arquivo remessa e processamento de arquivo retorno.
13. Correção na rotina de geração de boletos, através de pedidos de venda tipo especial.
14. Correção na rotina de faturamento automático de pedidos de venda, que permite compatibilidade com empresas que utilizam várias filiais.
15. Adequeção realizada nas notas fiscais de serviço de Maringá, para atender a Lei da Transparência, mostrando assim as alíquotas de serviço.
16. Correção na tela de lista de títulos financeiros, permitindo que os boletos sejam destacados de acordo com a legenda.
17. Correção da tela de inclusão de cheques, onde era possível incluir uma pessa com nome que excedia o limite de 100 caracteres, sendo possível incluir nomes com até 255 caracteres.
18. Correção na impressão da carta de correção eletrônica, onde mostrava o nome da matriz, mesmo nas empresas que utilizam filial.
19. Correção da importação de XML, que permitia importar o XML mais de uma vez.
20. Correção na tela de lista de título financeiros, onde a lista de ações por título não era mostrada corretamente.
21. Correção da rotina que gera boletos para terceiros através do pedidos de venda.

Liberada em 19/10/2015.

VERSÃO  59  

1. Novo modelo de Nota Fiscal - Fiscal de Consumidor (NFC-e) - (Faturamento - Pedidos - Faturar)
2. Correção na mensagem de aviso no cadastro de pessoas, quando tenta cadastrar um  CNPJ já cadastrado e o parametro que permite cadastrar CNPJ duplicados esteja Ativo(Pessoas - Pessoa Nova).
3. Nova regra para estorno de nota fiscal de entrada, impedindo que a mesma seja estornada caso algum título financeiro já tenha sido baixado. (Financeiro. Nota Fiscal de Entrada > Ações > Estornar)
4. O campo “Informações Complementares” na impressão da DANFE, teve seu tamanho expandido, para 255 caracteres. (Faturamento> Documento Fiscal)
5. Correção realizada na impressão do pedido de venda, da ordem de impressão alfabética dos produtos de venda. (Faturamento - Pedido - Impressão)
6.  Atualização da tela arquivos de remessa para aparição dos boletos. (Financeiro - Arquivo remessa - Gerar).
7.  Atualização da retirada dos valores de troca e bonificação do relatório na tela de Romaneios Faturados. (Faturamento -Romaneio de Carga -Romaneio faturado)
8.  Novo parametro para ocultar das faturas Danfe quando a operação foi troca e/ou Bonificação. (Parametros - Tipo Operação - Editar - Documento Fiscal - Mostrar Parcelas na Danfe
9. Correção na geração do arquivo remessa quando o boleto veio de titulo manual. (Financeiro> Títulos Financeiro - Novo)

 

 

 

1. Correção do cálculo de CMV do produto na manutenção de Pedido de Venda.  (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
2. Adequação da NFSe para atender a retenção imposta pela Lei nº. 13.137/2015 de 22/06/2015. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
3. Inclusão da Conta bancária da parcela do CTE.  (Faturamento>Conhecimento de transporte>Manutenção)
4. Inclusão do menu de ações para visualizar o título quando o CTE estiver faturado. (Faturamento>Conhecimento de transporte>Manutenção)
5. Corrigido cancelamento da NFSe, mensagem de Nota Fiscal já cancelada.  (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
6. Atualizado impressão da nota quando cancelado para exibir marca d'água.  (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
7. Incluso bloqueio de desconto superior ao desconto máximo do produto. (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
8. Corrigido impressão de lista de produtos na tabela de preço removendo os produtos de consumo. (Parâmetros>Tabela de preço - Lista produtos)
9. Incluso no rodapé do pedido de venda a data de cadastro e ultima atualização. (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
10. Inclusa ordenação de produtos na Ordem de entrega do romaneio. (Faturamento>Romaneio de Carga>Romaneio pendente - Imprimir ordem de carga)
11. Alterado sugestão de fornecedor para apresentar fantasia e razão. (Manutenção do Produto)
12. Incluso campo acréscimo no item do pedido de venda.   (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
13. Nova opção para considerar a Despesa acessória na Base de Cálculo do ICMS da nota de saída. (Parâmetros > Tributação ICMS)
14. Novo campo para definir valor minimo da parcela no tipo de documento. (Parâmetros > Tipo de documento - Manutenção)
15. Bloqueio ao faturar pedido com parcela inferior ao valor mínimo definido no tipo de documento.  (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
16. Novo parâmetro habilitando o faturamento automático do pedido de venda originado do AFV.  (Faturamento>Parâmetros - AFV)
17. Novo parâmetro para definir conta bancária padrão no pedido de venda.  (Faturamento>Parâmetros - Pedido)
18. Novo parâmetro para definir fornecedor padrão do produto. (Produtos>Parâmetros - Fornecedor Padrão)
19. Corrigido fuso-horário do servidor para integração com AFV.
20. Alterado carregamento do CST quando Nota do simples irá trocar o CSOSN de acordo com a tributação. (Compra>Importar XML entrada)
21. Novo layout na manutenção de produto. Alterado a página aumentado a fonte e seguindo o novo modelo de página no sistema. (Manutenção do Produto)

1. Lançamento da API de integração ao Sistema DNET.
2. Alterada a função de salvar o pedidos venda. Todos os campos foram marcados para salvar quando o valor for alterado e permitido a alteração. (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
3. Corrigido desconto de Representação no valor total do pedido de venda. (Faturamento > Pedidos - Manutenção)
4. Validação limitando o tamanho do nome do Cliente. Incluso corte do tamanho do nome do cliente ao faturar documento fiscal, se nome maior que 60 caracteres o sistema irá considerar apenas os 60 primeiros caracteres no Documento Fiscal. (Faturamento > Pedidos - Faturar)
5. Habilitado troca de romaneio do pedido de venda quando utilizando Rota de Entrega. (Faturamento > Romaneio > Romaneio Pendente)
6. Impressão da DANFE Cancelada alterada mostrando mensagem de Cancelada na impressão. (Faturamento > Documento Fiscal > Consulta DFe)
7. Novo bloqueio no cancelamento de Documento fiscal. Impedindo o cancelamento quando houver alguma baixa nos títulos do documento. (Faturamento > Documento Fiscal > Cancelamento DFe)
8. Correção do botão de Download do XML da Carta de Correção Eletrônica. (Faturamento > Documento Fiscal > Carta de Correção Eletrônica)
9. Liberado remoção do participante do curso quando a inscrição for Gratuita. (Faturamento > Curso - Participantes)
10. Novo parâmetro para ativação da Impressão do pedido pelo Força de Vendas. (Faturamento > Parâmetros - AFV -> Imprimir Pedido)
11. Novo parâmetro para mostrar o estoque do produto na lista do Força de Vendas. (Faturamento > Parâmetros - AFV -> Mostrar Estoque)
12. Novo parâmetro para bloquear a venda de produto com estoque insuficiente pelo Força de Vendas. (Faturamento > Parâmetros - AFV -> Controlar Estoque)
13. Incluso valor do seguro do item na Nota fiscal de entrada ao importar o XML de entrada. (Compra > Importar XML entrada)
14. Parâmetro criado para manter a última consulta de Nota fiscal de entrada. (Compra > Parâmetros - Carregar última pesquisa compra)
15. Alteração da técnica de geração do PDF do boleto, permitindo selecionar o texto do PDF. (Financeiro > Títulos Financeiros)
16. Correção do botão de enviar email dos boletos. O botão estava abrindo opção para enviar email do boleto ao cliente. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
17. Removido Conta Bancária obrigatória para cadastro de títulos financeiros de transação Despesa. (Financeiro > Títulos Financeiros - Manutenção)
18. Novo layout no cadastro de Cheques. Alterado a página aumentado a fonte e seguindo o novo modelo de página no sistema. (Financeiro > Cheques > Incluir)
19. Novo layout na consulta de Cheques. Alterado a página aumentado a fonte e seguindo o novo modelo de página no sistema. (Financeiro > Cheques)
20. Incluso na consulta de cheques a ordenação da lista ao clicar no linha de cabeçalho. (Financeiro > Cheques)
21. Corrigido o totalizador diário do relatório de títulos pendente, quando filtrado por Data de emissão. (Financeiro > Relatórios > Títulos pendente)

1. Nova mensagem de alerta, está mensagem irá avisar sobre Nota Fiscal Rejeitada nos últimos 90 dias, podendo clicar em "Veja Aqui" para visualizar a lista de notas rejeitadas.
2. Novo layout do Status DFe. Alterado o layout para acompanhar novos modelos de página no sistema.
3. Novo layout no cadastro de Pessoa. Alterado a página aumentado a fonte e seguindo o novo modelo de página no sistema. (Pessoas > pessoa > Manutenção)
4. Novo campo para tipo de validade do lote. Campo permitindo ajustar o lote/série do produto escolhendo o tipo de validade do produto. (Produtos > Produto - Ajuste estoque)
5. Alterada impressão da etiqueta de lote/série do produto, preenchido a data de validade de acordo com os novos tipo de data de validade. (Produto > Produto - Lote/Série - Etiqueta)
6. Novo layout da tela de Ajuste de estoque do produto. (Produtos > Produtos - Ajuste estoque)
7. Novo modelo de impressão de pedido de venda: Modelo detalhado duplo. Modelo com 2 vias; produtos com descrição detalhada; valor somente na primeira via; segunda via sem valor e dados do cliente. (Faturamento > Parâmetros - Guia: Pedido > Impressão - Layout Impressão Pedido)
8. Correção ao preencher número da sequência da Carta de Correção Eletrônica. Erro que impedia a transmissão instantânea da Carta de Correção. (Faturamento>Documento Fiscal>Carta de Correção Eletrônica)
9. Alterado layout da tela de carta de correção eletrônica para novo layout do sistema. (Faturamento>Documento Fiscal>Carta de Correção Eletrônica)
10. Alterado filtro Status por Ação na lista de Documento Fiscal. Alterado filtro facilitando a identificação dos 3 tipos básicos: Faturar, Cancelar e Inutilizar (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
11. Novo filtro Situação na lista de Documento fiscal. Filtro criado para facilitar na identificação de notas: Autorizadas, Rejeitadas ou que estão Transmitindo. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
12.  Alterado botões na lista de Documento fiscal, Menu, itens e log da consulta para botão ações. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
13. Alterado botões na lista de Documento fiscal, Imprimir e E-mail para lista principal no documento fiscal. (Faturamento>Documento Fiscal>Consulta DFe)
14. Novo campo para tipo de validade do lote/série. Campo permitindo escolher entre: Indeterminado, Não tem ou Data para informar a data de vencimento. (Compra > Nota fiscal de entrada > conferência)
15. Novo layout na conferência da nota fiscal de entrada. Alterado o layout da página de acordo com novo modelo de página. (Compra > Nota fiscal entrada - Conferência)
16. Alterada a cor do Estorno na para vermelho no Relatório de baixa de no período, ajudando na identificação dos estornos no relatório. (Financeiro>Relatórios>Baixa no período)
17. Novo filtro e coluna de portador no Relatório de títulos pendente, facilitando a localização e separação de títulos diariamente. (Financeiro>Relatórios>Baixa no período)
18. Novo parâmetro Ignorar Base Legal Produto, este parâmetro poderá ser utilizado para ignorar a Base legal no cadastro de tributação do produto, para notas de Entrada Própria. (Parâmetros > Empresa Licenciada > Parâmetros)
19. Novo método de cálculo de comissão de venda: Por município; este modelo acompanha o cálculo por produto; sendo utilizado para exceção de comissão em algumas cidades. (Parâmetros > Empresa Licenciada > Parâmetros)

1. Novo campo Tipo de Documento padrão no cadastro de Cliente. Incluso o campo no cadastro de Cliente para iniciar o pedido de venda com o Tipo de Documento selecionado, podendo facilitar o tipo de documento favorito do cliente. (Pessoas > Pessoa > Cadastro)
2. Atualização do visual da lista de Motoristas/transportadora. (Pessoas > Motoristas/transportadora).
3. Nova coluna Completo na lista de Motorista/transportador. Este marcador serve para identificar se o cadastro do Motorista foi feito de forma completa ou parcial no sistema.(Pessoas > Motoristas/transportadora)
4. Alterado permissão de cadastro de 2 ou mais emails no cadastro de pessoa. Permitido cadastrar e-mail da Pessoa separado por ponto e vírgula (;) o sistema irá considerar o primeiro e-mail na emissão da NFe, mas irá enviar e-mail para ambos cadastros. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
5. Alteração na lista de clientes. Novos filtros por data de Cadastro e Atualização, permitindo consultar novos clientes cadastrados ou clientes atualizados em um determinado período. (Pessoas > Cliente > Lista de clientes)
6. Novo campo no cadastro de cliente. Campo Valor Mín. Pedido AFV será utilizado para bloquear pedidos no AFV para  Operações que utilizarem do bloqueio, assim somente pedidos com valor maior ou igual ao deste campo será permitido cadastrar no AFV. (Pessoas > Pessoas > Manutenção)
7. Novo botão para acessar a senha de liberação do representante. Botão na lista de representantes que apresenta a Senha AFV para liberação do table do representante, esta senha é valida por 1 hora. (Pessoas > Representantes > Lista)
8. Totalizador por embalagem no Histórico de compra do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram compradas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Compra)
9. Totalizador por embalagem no Histórico de venda do produto. Criado um totalizador por embalagem facilitando a identificação de quantas embalagens foram vendidas no período. (Produtos > Produtos > Consulta - Ações: Histórico Venda)
10. Habilitado cadastro de Peso Líquido e Bruto da Embalagem de Compra do Produto. Este cadastro é utilizado para calcular o peso da NFe de entrada quando a emissão for Própria, e somente estará disponível para empresas que utilizam Parâmetro Peso no Produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
11. Atualização do visual da tela de Embalagem do produto. (Produtos > Produtos > Embalagem)
12. Nova tarefa automática, envio de email diário com o layout Syngenta, para o E-mail cadastrado em: Faturamento > Documento Fiscal > Relatórios > Arquivo Syngenta - Link: Fornecedores.
13. Novo parâmetro de bloqueio do cabeçalho do pedido AFV. Um novo parâmetro foi criado para bloquear os campos do cabeçalho do pedido no AFV quando o cliente possuir campos tipo de documento, condição de pagamento e tabela de preço, definidos no cadastro. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Bloquear Cabeçalho do Pedido no AFV se Campos Padrão no Cliente)
14. Alteração na impressão de romaneio de carga. Alterado o Modelo 2 de impressão de produtos no romaneio de carga. Maiores fontes, borda na tabela, colunas mais próximas. (Faturamento > Romaneio de Carga > Pendente/Faturado > Imprimir Produtos)
15. Inclusão do campo Observação na impressão de pedido de venda Modelo Compacto 3. (Faturamento > Pedido > Impressão)
16. Novo filtro na lista de pedidos de Novo Romaneio. Filtro Mostrar zerados c/ itens permite listar pedidos zerados, que possuem itens cadastrados, este filtro permite incluir no romaneio pedidos sem valor fiscal, como troca, complemento ou outras operações. (Faturamento > Romaneio de Carga > Novo Romaneio)
17. Inclusão de link para acesso ao cadastro do cliente. Na pré-inclusão do pedido de venda, você pode clicar no botão Ver na frente do campo cliente para acessar o cadastro completo do cliente. (Faturamento > Pedidos > Novo)
18. Novo relatório de Produtos faturados agrupador por dia e grupo do produto. Relatório apresentado a quantidade e o valor líquido faturado do produto, totalizando diariamente por grupo. (Faturamento > Relatórios de Venda > De Produtos Por Grupo - Diário)
19. Novo bloqueio de sincronização do AFV. Novo parâmetro para informar qual a frequência em que o representante deverá fazer a sincronização do AFV. O campo é preenchido em horas. (Faturamento > Parâmetros - Guia: AFV - Limite Horas S/ Sincronizar)
20. Nova tela de bloqueio no AFV. Quando o representante não sincronizar o AFV no limite de horas definido no Sistema, será solicitado uma senha para fazer novos pedidos até o momento da sincronização.
21. Inclusão da coluna Tipo de Operação na tela de corte do Romaneio. Inclusa a coluna Tipo de operação para facilitar na identificação do tipo de pedido e ajudar na decisão do corte do item. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio pendente - Ações: Corte)
22. Alteração de pedido no romaneio. Novo botão permitindo o romaneio do pedido, assim quando um romaneio necessitar de um corte de pedido, poderá ser enviado o pedido para outro romaneio ou para um novo romaneio. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Ações: Lista Pedidos) Clique aqui e saiba mais
23. Correção do tipo de documento e condição de pagamento no pedido de venda. Alterado o carregamento do tipo de documento e condição de pagamento de acordo com o cadastro do cliente; caso vazio, de acordo com o Tipo padrão no parâmetro do faturamento. (Faturamento > Pedido > Novo)
24. Nova coluna de quantidade no relatório de Ordem de Carga do Romaneio. Coluna de quantidade inclusa apresentando o valor na seguinte disposição. Primeiro o valor da embalagem padrão, e segundo o restante. (Faturamento > Romaneio de Carga > Romaneio Pendente/Faturado - Imprimir ordem de carga) Clique aqui e saiba mais
25. Nova tela para acerto de Carga. Criado tela para fazer o acerto dos títulos do Romaneio de carga, com lançamentos manuais e conferência de títulos e valores. (Faturamento > Romaneio de carga > Romaneio faturado - Ações: Acerto) Clique aqui e saiba mais
26. Nova opção para trocar o Tipo de Operação do Pedido de Compra. Incluso o Link na coluna operação da consulta de pedido de compra, permitindo trocar o tipo de operação do pedido de compra. (Compra > Pedido de Compra > Consulta - Alterar Tipo de Operação)
27. Alterado o cadastro de Motorista na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar o nome, onde o sistema lista os motoristas disponíveis no cadastro de Motoristas. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
28. Alterado a inclusão de Motorista não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Motorista apenas com o Nome e o CPF/CNPJ. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
29. Alterado o cadastro de Veículo na Nota Fiscal de Entrada. Novo modelo de campo permitindo digitar a placa, onde o sistema lista os veículos disponíveis no cadastro de Veículos. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
30. Alterado a inclusão de Veículo não cadastrado para a Nota Fiscal de Entrada. Novo formato que permite cadastrar rapidamente o Veículo apenas com a Placa. (Compra > Nota Fiscal de Entrada - Manutenção)
31. Atualização do visual da consulta da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
32. Atualização do visual da manutenção da Nota Fiscal de Entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
33. Novo campo de Valor para notas referentes na Nota Fiscal de Entrada. Este campo é utilizado para definir o valor considerado pelo sistema quando o Frete da nota for lançado separado da Nota Fiscal de entrada. (Compra > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção)
34. Novo menu de ações na Nota fiscal de entrada. Novo menu centralizando as funções, permitindo a visualização de DANFE e envio de XML para  NFe Própria. (Compra > Nota Fiscal de Entrada)
35. Correção realizada no servidor ao preencher o CNPJ de novos clientes com origem AFV.
36. Bloqueio ao alterar título financeiro. Não é permitido na tela de Manutenção de Título Financeiro alterar o Valor do título quando a Origem for diferente de Manual. (Financeiro > Títulos Financeiros > Manutenção)
37. Identificador de Movimento Fixo novo na consulta de títulos. Na consulta de títulos financeiros, foi identificado em itálico os títulos financeiros gerados a partir do movimento fixo que não foram alterados, facilitando a localização. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
38. Novo filtro de títulos por movimento fixo. Novo filtro criado para localizar os movimentos fixos na consulta de títulos financeiros. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista)
39. Correção do preenchimento do Tipo de Documento no lançamento do Extrato Bancário quando o mesmo não definido na base de dados. (Financeiro > Bancos > Extrato)
40. Substituído relatório contas a pagar pendente no financeiro, por Novo relatório diário de títulos pendentes com filtros por data de Emissão e Vencimento, transação, pessoa e tipo de documento. (Financeiro > Relatórios > Títulos pendente)
41. Alteração no agrupamento de títulos financeiros. Quando ocorrer um agrupamento de títulos financeiros, o sistema irá exigir uma conta bancária quando o título gerado for do tipo Boleto. (Financeiro > Títulos Financeiros > Lista - Agrupar)
42. Nova opção para Enviar o Tipo de Documento ao AFV. Criado opção para limitar quais tipos de documentos utilizados pelos Representantes no Força de Vendas. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção)
43. Atualização do visual da manutenção de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Manutenção).
44. Nova coluna Enviar AFV na Lista de Tipo de Documento. Coluna permite identificar os Tipos de Documentos que são enviados para o AFV.(Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
45. Atualização do visual da lista de Tipo de Documento. (Parâmetros > Tipo de Documento > Consulta).
46. Atualização do visual da manutenção de Veículo. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
47. Novo campo Terceiros no cadastro de Veículo. Novo campo utilizado para definir veículos que não serão listados no faturamento de Pedido de Venda ou Romaneio. (Parâmetros > Veículo > Manutenção)
48. Nova coluna Terceiros na lista de Veículo. Este marcador serve para identificar na lista de veículos quais fazem parte da frota própria da empresa, e quais não veículos de terceiros. ( Parâmetros > Veículo > Consulta)
49. Novo campo no Tipo de Operação. Incluso campo Bloquear Valor Mín. Pedido AFV, que impede o cadastro de um pedido vindo do AFV quando o valor for inferior ao valor mínimo definido no Cadastro do Cliente. (Parâmetros > Tipo de Operação > Manutenção)
50. Novo evento de notificação. Evento criado para notificar quando um pedido de venda for enviado para aprovação. (Parâmetros > Central de Notificações)