Neste tutorial, você irá aprender como cadastrar uma placa e vincular ao motorista no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Parâmetros - Veículo e clique sobre o mesmo;
2 - Clique sobre o botão incluir, preencha a placa, marca, modelo, Ano de fabricação, ano modelo e cor. Em ativo deixe marcado SIM e clique sobre o botão gravar, o sistema irá Confirmar se realmente deseja gravar clique em SIM;
3 - Acesse o menu Pessoas - Motoristas/Transportadora e clique sobre o mesmo;
4 - Localize qual o nome do motorista (caso não saiba como cadastrar um motorista clique aqui ), depois de localizar o nome do motorista logo a frente clique sobre o botão Visualizar, clique no menu Veículo, irá aparecer todas as placas que foram cadastradas no item 2, basta selecionar a placa desejada e clicar sobre o botão incluir.

Pronto, cadastramos para nosso motorista a placa do veículo, quando for fazer um novo pedido já irá aparecer esses dados.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma consulta avançada de um pedido de compra no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Pedido de compra e clique sobre o mesmo;
2 - Defina uma data inicial e uma data final, em status defina se deseja consultar por pedidos de compra aprovados, faturados, pendentes, em aprovação ou todos. Também é possível filtrar pelo código do pedido, código do fornecedor, tipo de operação, pelo nome do fornecedor ou pelo usuário;
3 - Depois de definido o filtro clique sobre o botão Localizar;

Pronto o sistema irá localizar de acordo com o filtro escolhido os pedidos de compra.

Neste tutorial, você irá aprender como verificar sugestões de compra no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Relatório de sugestão de compra e clique sobre o mesmo;
2 - No campo Fornecedor selecione o fornecedor desejado, no campo Autonomia de estoque(dias) coloque a quantidade de dias que deseja ter de produtos no estoque ( no meu caso usei 60 dias), clique logo a frente sobre o botão Localizar;

Pronto, o sistema traz à Quantidade de venda nos últimos 3 mes e o Estoque atual, o mesmo também sugere quantos produtos devem ser comprados e ainda lhe mostra o custo da embalagem e a Previsão do gasto.

Neste tutorial, você irá aprender como cadastrar uma comissão fixa no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Pessoas - Representantes - Lista e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual o representante você deseja definir a comissão, caso não saiba como cadastrar uma pessoa como representante clique aqui;
3 - Após localizar o representante clique sobre o nome dele destacado em azul;
4 - No campo % comissão digite a comissão desejada para esse representante e clique sobre o botão gravar;

Pronto, nosso representante já está com a comissão fixa estabelecida, independente da venda vai ser sempre baseado nessa porcentagem.

Neste tutorial, você irá aprender como abrir um ticket no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse no topo da página o menu Central de suporte e clique sobre o mesmo;
2 - Clique sobre o menu Abrir Ticket, coloque o nome do colaborador, o módulo, o tipo do atendimento e o assunto, especifique no assunto algo relacionado a sua dúvida/problema, em Descrição coloque a descrição da dúvida/problema, se possível anexe foto e o local que está com problema/dúvida assim facilita para que nossos colaboradores entendam melhor agilizando o atendimento.
3 - Depois de preenchido todo o cabeçalho e a descrição do ticket basta clicar sobre o botão Confirmar. Pronto, o ticket foi enviado para os nossos colaboradores, basta aguardar que nossa equipe irá resolver o seu problema o mais breve possível.

Saliento que a área de ticket também pode ser usada para solicitar novas funcionalidades no sistema e/ou sugestões que possam nos ajudar a melhorar tanto o sistema quanto o nosso atendimento. Você pode acompanhar o andamento do seu ticket através do menu Tickets Abertos.

Não deixe de avaliar nosso atendimento, sua satisfação é o nosso maior compromisso!

Neste tutorial, você irá aprender como acessar o sistema DNET de qualquer local desde que tenha uma conexão com a internet.

1 - No seu computador, abra algum navegador, recomendamos o uso do Navegador Google Chrome, você pode baixar e instalar o mesmo clicando aqui;
2 - No topo da página onde fica a URL como exemplo (www.google.com.br, www.site.com.br etc), você irá digitar o seguinte endereço www.sistemadnet.com.br ou clique aqui para acessar o mesmo;
3 - No campo Empresa digite o nome da sua empresa, atente-se para o uso de caracteres Maiúsculos, o nome deve sempre ser digitado Minúsculo, no campo E-mail digite o e-mail ao qual você está cadastrado no sistema, caso não tenha um e-mail cadastrado solicite ao pessoal responsável na empresa que cadastra um usuário(e-mail) e senha para que você possa acessar o sistema, no campo Senha digite a sua senha cadastrada no sistema, atente-se para os caracteres Maiúsculo e Minúsculo pois o sistema irá diferenciar e caso seja digitado incorretamente ele irá lhe informar que a Senha ou o usuário está incorreto;
4 - Caso preferir manter-se logado, marque a caixinha Manter Logado e em seguida clique sobre o botão Entrar no Sistema;

Pronto, você acaba de acessar o sistema DNET de qualquer local do Mundo desde que tenha uma conexão com a Internet, no rodapé da página você pode verificar o nome do usuário que está usando o sistema no meu caso é o usuário suporte@inovaclick.com.br.

Neste tutorial, você irá aprender como importar um XML e cadastrar o fornecedor não encontrado no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Importar XML entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique;
3 - Clique sobre o botão processar, caso você não tenha o Fornecedor desse XML cadastrado no sistema ele irá gerar a mensagem "O emitente do XML é(cnpj , razão social), o cadastro ainda não consta em pessoas", nesse caso teremos que cadastrar antes o Fornecedor dessa Nota, para isso copie ou anote o cnpj que se encontra no erro destacado em vermelho;
4 - Após copiar o CNPJ acesse o menu Pessoas - Pessoa - Nova e clique sobre o mesmo, no campo cpf/cnpj cole ou digite o cnpj anotado anteriormente( o cnpj do fornecedor do XML que tentamos importar no item 2 e 3), depois de colocar o cnpj no campo cpf/cnpj clique sobre o botão Importar, irá abrir uma janela com uns códigos, digite o código que aparece na imagem logo abaixo no campo código e clique sobre o botão consulta, você irá perceber que o sistema irá trazer as informações dessa empresa pertinente a esse cnpj, no campo apelido/Nome fantasia corrija o nome que aparece "***" para isso basta copiar o Nome completo/Razão Social da empresa e substituir os "" pelo nome Completo/Razão social, caso deseje preencher mais alguma informação como telefone, e-mail, observação e outros fique a vontade, depois de importado todos os dados do Fornecedor logo abaixo no final da página no menu Perfil você irá clicar sobre a caixinha Fornecedor e logo em seguida clicar sobre o botão gravar, o sistema irá gerar uma mensagem informando que o cadastro foi gravado com sucesso, como não vamos modificar mais nenhuma informação nesse cadastro clique sobre o botão sair;
5 - Após termos cadastrado nosso Fornecedor, vamos acessar o menu Compra - Importar XML entrada, Clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique, agora clique sobre o botão Processar. Pronto acabamos de corrigir o erro do Fornecedor não cadastrado para esse XML, caso esteja tudo certo basta clicar sobre o botão Importar Documento;

Pronto acabamos de importar um XML de entrada, em caso do botão Importar Documento não estar disponível basta clicar aqui para saber como corrigir possíveis problemas com esse XML.

Neste tutorial, você irá aprender como baixar um XML no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Nota fiscal de entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Ao lado do botão localizar clique sobre a flechinha virada para baixo, irá abrir o filtro de pesquisa avançada,você pode localizar o XML pelo nome do fornecedor ou pelo número da nota, não esqueça de verificar se as datas estão de acordo, basta clicar agora sobre o botão Localizar;
3 - O sistema irá puxar todas as Notas de Entrada para esse fornecedor em caso da busca pelo nome, caso procure pelo número da nota ele irá localizar somente a Nota em questão;
4 - Após localizar a nota, logo a frente possui um botão chamado Ações clique sobre o mesmo e entre no menu Baixar, o sistema irá confirmar se você realmente deseja baixar essa Nota Fiscal, basta confirmar clicando em SIM.

Pronto, nossa nota fiscal de entrada que foi importada através de um arquivo XML já está baixada, o sistema gera uma mensagem informado se foi ou não baixada com sucesso.

Neste tutorial, você irá aprender como importar um XML e corrigir produtos não encontrados no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Importar XML entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique;
3 - Clique sobre o botão processar, ele irá puxar todos os dados que virão nesse XML, navegue até o sub-menu ITENS, você irá perceber que alguns itens terão o nome Produto não encontrado, então nesse caso teremos que cadastrar para esses produtos a referência desse fornecedor, para isso anote a referência do produto e o nome do produto localizado no canto superior esquerdo;
4 - Se preferir abra uma nova aba no navegador facilitando assim para o cadastro das referências, acesse o menu Produtos - Produtos e clique sobre o mesmo;
5 - Em conteúdo de pesquisa digite o nome do produto que deu a mensagem de "Produto não encontrado" e clique em localizar, após achar o produto clique sobre o nome dele destacado em azul;
6 - Ele irá puxar todos os dados do Produto que foram cadastrados, clique no link em azul logo abaixo do campo Descrição Saída "Fornecedor(es)", ou se preferir no menu de Acesso rápido clique em Fornecedor;
7 - No campo Fornecedor digite o nome do fornecedor do seu XML (Ele tem que estar cadastrado no sistema caso contrário terá que cadastrar o Fornecedor para então fazer esse processo), no campo Referência digite o valor que anotamos no passo 3 da referência do produto, em embalagem você irá colocar a embalagem de compra que mostra no XML fica logo após o nome do produto, em compra pode manter o valor 1 e em preço de compra pode manter o valor 0, clique sobre o botão gravar logo a frente.

Pronto, acabamos de cadastrar para o produto não encontrado o Fornecedor, sua referência e embalagem de compra, repita o mesmo processo acima caso tenha mais produtos dando essa mensagem de "Produto não encontrado", após cadastrar para todos os produtos a referência dos devidos fornecedores acesse o menu Compra - Importar XML entrada, clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique, agora basta clicar sobre o botão processar e o nosso XML já estará pronto para ser IMPORTADO sem nenhum tipo de problema, clique sobre o botão Importar Documento o sistema irá gerar uma mensagem confirmando se realmente deseja importar esse XML, confirme clicando em SIM e o nosso XML já está importado.

Clique aqui caso deseje aprender a cadastrar um fornecedor.

Clique aqui caso deseje aprender a dar baixa em um XML de entrada.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma carta de correção no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, navegue até o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual a Nota Fiscal que você deseja fazer a carta de correção;
3 - Localizando qual a NF copie o número dela e a série da mesma ( à série fica depois da "/" no meu caso é o número 2);
4 - Após anotar o número e a série da sua NF, navegue até o menu Faturamento - Documentos Fiscal - Carta de correção Eletrônica e clique sobre a mesma;
5 - Entrando no menu acima clique sobre o botão incluir, o campo Número da nota, coloque aquele número que anotamos, na série coloque o número depois do "/", no meu caso é o número 2 e na sequência utilize o número 1 pois é somente uma carta de correção que estamos fazendo para essa nota, em caso de fazer mais de uma carta de correção para uma única Nota Fiscal utilizar outra sequência, como já utilizei a 1 então utilizarei a 2,3,4,5 etc;
6 - Após preencher os dados como Número da Nota Fiscal, série e sequência clique sobre o botão processar;
7 - No campo correções faça de acordo com as regras de correção de carta eletrônica e no campo Email do destinatário coloque o e-mail do cliente.
8 - Após feito todo o processo acima clique sobre o botão gravar e logo em seguida em transmitir;

Pronto, caso tudo saia corretamente ele irá gerar o menu para impressão da carta de correção.