Neste tutorial, você irá aprender como acessar o sistema DNET de qualquer local desde que tenha uma conexão com a internet.

1 - No seu computador, abra algum navegador, recomendamos o uso do Navegador Google Chrome, você pode baixar e instalar o mesmo clicando aqui;
2 - No topo da página onde fica a URL como exemplo (www.google.com.br, www.site.com.br etc), você irá digitar o seguinte endereço www.sistemadnet.com.br ou clique aqui para acessar o mesmo;
3 - No campo Empresa digite o nome da sua empresa, atente-se para o uso de caracteres Maiúsculos, o nome deve sempre ser digitado Minúsculo, no campo E-mail digite o e-mail ao qual você está cadastrado no sistema, caso não tenha um e-mail cadastrado solicite ao pessoal responsável na empresa que cadastra um usuário(e-mail) e senha para que você possa acessar o sistema, no campo Senha digite a sua senha cadastrada no sistema, atente-se para os caracteres Maiúsculo e Minúsculo pois o sistema irá diferenciar e caso seja digitado incorretamente ele irá lhe informar que a Senha ou o usuário está incorreto;
4 - Caso preferir manter-se logado, marque a caixinha Manter Logado e em seguida clique sobre o botão Entrar no Sistema;

Pronto, você acaba de acessar o sistema DNET de qualquer local do Mundo desde que tenha uma conexão com a Internet, no rodapé da página você pode verificar o nome do usuário que está usando o sistema no meu caso é o usuário suporte@inovaclick.com.br.

Neste tutorial, você irá aprender como importar um XML e cadastrar o fornecedor não encontrado no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Importar XML entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique;
3 - Clique sobre o botão processar, caso você não tenha o Fornecedor desse XML cadastrado no sistema ele irá gerar a mensagem "O emitente do XML é(cnpj , razão social), o cadastro ainda não consta em pessoas", nesse caso teremos que cadastrar antes o Fornecedor dessa Nota, para isso copie ou anote o cnpj que se encontra no erro destacado em vermelho;
4 - Após copiar o CNPJ acesse o menu Pessoas - Pessoa - Nova e clique sobre o mesmo, no campo cpf/cnpj cole ou digite o cnpj anotado anteriormente( o cnpj do fornecedor do XML que tentamos importar no item 2 e 3), depois de colocar o cnpj no campo cpf/cnpj clique sobre o botão Importar, irá abrir uma janela com uns códigos, digite o código que aparece na imagem logo abaixo no campo código e clique sobre o botão consulta, você irá perceber que o sistema irá trazer as informações dessa empresa pertinente a esse cnpj, no campo apelido/Nome fantasia corrija o nome que aparece "***" para isso basta copiar o Nome completo/Razão Social da empresa e substituir os "" pelo nome Completo/Razão social, caso deseje preencher mais alguma informação como telefone, e-mail, observação e outros fique a vontade, depois de importado todos os dados do Fornecedor logo abaixo no final da página no menu Perfil você irá clicar sobre a caixinha Fornecedor e logo em seguida clicar sobre o botão gravar, o sistema irá gerar uma mensagem informando que o cadastro foi gravado com sucesso, como não vamos modificar mais nenhuma informação nesse cadastro clique sobre o botão sair;
5 - Após termos cadastrado nosso Fornecedor, vamos acessar o menu Compra - Importar XML entrada, Clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique, agora clique sobre o botão Processar. Pronto acabamos de corrigir o erro do Fornecedor não cadastrado para esse XML, caso esteja tudo certo basta clicar sobre o botão Importar Documento;

Pronto acabamos de importar um XML de entrada, em caso do botão Importar Documento não estar disponível basta clicar aqui para saber como corrigir possíveis problemas com esse XML.

Neste tutorial, você irá aprender como baixar um XML no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Nota fiscal de entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Ao lado do botão localizar clique sobre a flechinha virada para baixo, irá abrir o filtro de pesquisa avançada,você pode localizar o XML pelo nome do fornecedor ou pelo número da nota, não esqueça de verificar se as datas estão de acordo, basta clicar agora sobre o botão Localizar;
3 - O sistema irá puxar todas as Notas de Entrada para esse fornecedor em caso da busca pelo nome, caso procure pelo número da nota ele irá localizar somente a Nota em questão;
4 - Após localizar a nota, logo a frente possui um botão chamado Ações clique sobre o mesmo e entre no menu Baixar, o sistema irá confirmar se você realmente deseja baixar essa Nota Fiscal, basta confirmar clicando em SIM.

Pronto, nossa nota fiscal de entrada que foi importada através de um arquivo XML já está baixada, o sistema gera uma mensagem informado se foi ou não baixada com sucesso.

Neste tutorial, você irá aprender como importar um XML e corrigir produtos não encontrados no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Importar XML entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique;
3 - Clique sobre o botão processar, ele irá puxar todos os dados que virão nesse XML, navegue até o sub-menu ITENS, você irá perceber que alguns itens terão o nome Produto não encontrado, então nesse caso teremos que cadastrar para esses produtos a referência desse fornecedor, para isso anote a referência do produto e o nome do produto localizado no canto superior esquerdo;
4 - Se preferir abra uma nova aba no navegador facilitando assim para o cadastro das referências, acesse o menu Produtos - Produtos e clique sobre o mesmo;
5 - Em conteúdo de pesquisa digite o nome do produto que deu a mensagem de "Produto não encontrado" e clique em localizar, após achar o produto clique sobre o nome dele destacado em azul;
6 - Ele irá puxar todos os dados do Produto que foram cadastrados, clique no link em azul logo abaixo do campo Descrição Saída "Fornecedor(es)", ou se preferir no menu de Acesso rápido clique em Fornecedor;
7 - No campo Fornecedor digite o nome do fornecedor do seu XML (Ele tem que estar cadastrado no sistema caso contrário terá que cadastrar o Fornecedor para então fazer esse processo), no campo Referência digite o valor que anotamos no passo 3 da referência do produto, em embalagem você irá colocar a embalagem de compra que mostra no XML fica logo após o nome do produto, em compra pode manter o valor 1 e em preço de compra pode manter o valor 0, clique sobre o botão gravar logo a frente.

Pronto, acabamos de cadastrar para o produto não encontrado o Fornecedor, sua referência e embalagem de compra, repita o mesmo processo acima caso tenha mais produtos dando essa mensagem de "Produto não encontrado", após cadastrar para todos os produtos a referência dos devidos fornecedores acesse o menu Compra - Importar XML entrada, clique sobre o botão Escolher Arquivo, localize no seu computador aonde se encontra o arquivo, após localizar selecione o mesmo e clique em abrir ou dê um duplo clique, agora basta clicar sobre o botão processar e o nosso XML já estará pronto para ser IMPORTADO sem nenhum tipo de problema, clique sobre o botão Importar Documento o sistema irá gerar uma mensagem confirmando se realmente deseja importar esse XML, confirme clicando em SIM e o nosso XML já está importado.

Clique aqui caso deseje aprender a cadastrar um fornecedor.

Clique aqui caso deseje aprender a dar baixa em um XML de entrada.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma carta de correção no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, navegue até o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual a Nota Fiscal que você deseja fazer a carta de correção;
3 - Localizando qual a NF copie o número dela e a série da mesma ( à série fica depois da "/" no meu caso é o número 2);
4 - Após anotar o número e a série da sua NF, navegue até o menu Faturamento - Documentos Fiscal - Carta de correção Eletrônica e clique sobre a mesma;
5 - Entrando no menu acima clique sobre o botão incluir, o campo Número da nota, coloque aquele número que anotamos, na série coloque o número depois do "/", no meu caso é o número 2 e na sequência utilize o número 1 pois é somente uma carta de correção que estamos fazendo para essa nota, em caso de fazer mais de uma carta de correção para uma única Nota Fiscal utilizar outra sequência, como já utilizei a 1 então utilizarei a 2,3,4,5 etc;
6 - Após preencher os dados como Número da Nota Fiscal, série e sequência clique sobre o botão processar;
7 - No campo correções faça de acordo com as regras de correção de carta eletrônica e no campo Email do destinatário coloque o e-mail do cliente.
8 - Após feito todo o processo acima clique sobre o botão gravar e logo em seguida em transmitir;

Pronto, caso tudo saia corretamente ele irá gerar o menu para impressão da carta de correção.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de venda no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Documento Fiscal - Consulta DFe, clique sobre a mesma;
2 - Após entrar no menu acima, localize qual o número e série da Nota Fiscal que deseja fazer a devolução de venda;
3 - Localizando o Número e Série que no meu caso é 1088 o número da nota e 3 a série ( lembrando que a série é separada pela / seguida do número , /1, /2, /3 etc), anote o número e série da NF;
4 - Entre no menu Compra - Nota fiscal de entrada, clique sobre o botão incluir, em Tipo de operação escolha Devolução de Venda, em Emitente escolha próprio pois somos nós que estamos fazendo a devolução para o cliente, em nota de origem localizado no canto superior direito coloque o número da nota e a série conforme o passo 3, clique em localizar;
5 - Pronto, clicando em localizar o sistema irá puxar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo;
6 - Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo agora basta você dar baixa nela no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique sobre o botão Baixar e confirme clicando em sim ou entre no menu Compra - Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar logo a frente.

Neste tutorial, você irá aprender como alterar o tipo de documento padrão para os pedidos no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Parâmetros, e clique sobre o mesmo;
2 - Navegue até o menu Pedido, em campos padrão no menu tipo de documento selecione o documento desejado que será o padrão nos pedidos;
3 - Após selecionar o documento padrão clique sobre o botão gravar.

Pronto, qualquer pedido feito a partir dessa data de alteração já entrará o tipo de documento padrão escolhido.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer a baixa dos títulos usando o arquivo retorno do banco no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Arquivo Retorno - Baixa, e clique sobre o mesmo;
2 - Selecione a conta bancária e clique sobre o botão Escolher Arquivo, irá exibir uma janela para busca;
3 - Localize em seu computador onde se encontra o arquivo retorno gerado pelo banco, dê um duplo clique sobre o arquivo ou selecione o arquivo e clique em abrir, agora clique sobre o botão processar;
4 - Será exibido todos os boletos pagos referente ao arquivo remessa que foi enviado para o banco, marque a caixinha importar, desça até o final da página e selecione o banco, após selecionar o banco clique em gravar.

Pronto, todos os boletos que já foram pagos é dado baixa automaticamente no financeiro após ter clicado em baixar e selecionado o banco correto, caso tente importar o mesmo arquivo o sistema irá acusar que já foi dado baixa para esses boletos.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma pesquisa avançada na lista de pedidos no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Lista, e clique sobre o mesmo;
2 - Ao lado do botão Localizar clique sobre a flechinha para baixo, assim abrindo o formulário de pesquisa avançada;
3 - Você pode fazer uma pesquisa de Pedido pelos seguintes campos :

• Filial;
• Representante;
• Status;
• Origem;
• Fornecedor;
• Id.Pedido;
• Id.Cliente;
• N. Nota Fiscal;
• Nome do cliente.

4 - Após selecionar e definir o filtro de como irá fazer pesquisa clique sobre o botão Localizar.

Pronto fizemos uma pesquisa avançada na tela de pedidos, filtrando pelo que foi selecionado anteriormente.

• Neste tutorial, você irá aprender como fazer um pedido e faturar no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Novo, e clique sobre o mesmo;
2 - No campo cliente, comece a digitar o nome do cliente que o sistema irá localiza-lo, ai basta selecionar o nome clicando sobre o mesmo;
3 - No campo representante, selecione o representante para esse cliente;
4 - No campo Tipo de Operação, selecione a operação desejada, após selecionar o tipo de operação, clique sobre o botão Incluir Pedido, ou no seu teclado aperte a tecla F8;
5 - Selecione a forma de pagamento, o tipo de documento ( boleto, dinheiro, cheque, etc.), escolha o motorista e o departamento se necessário, não sendo obrigatório;
6 - No campo Produto, digite o nome do produto que o sistema irá localizar, ai basta clicar sobre o mesmo, no campo Qntd digite a quantidade que irá vender, em Unidade selecione o tipo da embalagem, se necessário altere o Preço do produto e a % de desconto, agora basta clicar sobre o botão gravar ou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Se for adicionar mais itens a esse pedido repita o processo no item 6;
8 - Depois de adicionado todos os itens no pedido, no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique em faturar, você também pode faturar o pedido descendo até o final da página onde também possui o botão faturar ou apertando em seu teclado a tecla F8, confirme novamente apertando faturar;
9 - Após clicar em faturar na segunda tela, será exibida uma mensagem se realmente deseja faturar o pedido, se não for modificar mais nada confirme clicando em SIM;

Pronto nosso pedido já está faturado e o título já foi gerado no financeiro.