Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma devolução de compra no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Compra - Nota Fiscal entrada e clique sobre o mesmo;
2 - Localize o XML de entrada ao qual está os itens que deseja fazer a devolução, caso não saiba localizar um XML de entrada clique aqui;
3 - Após localizar o XML e anotar o seu número, logo a frente clique sobre o botão Ações e em seguida clique no sub-menu Manutenção, logo abaixo estará os produtos que foram importados desse fornecedor, anote o nome dos produtos que deseja fazer a devolução;
4 - Acesse o menu Faturamento - Pedidos - Novo e clique sobre o mesmo;
5 - No campo cliente digite o nome do seu Fornecedor ao qual está fazendo a devolução, no campo representante escolha um Representante, no campo Tipo de operação selecione a operação Devolução de compra, clique sobre o botão Incluir Pedido ou aperte no seu teclado a tecla F8;
6 - No campo Produto, coloque todos os produtos que deseja fazer a devolução igualmente estava no XML que vimos no item 3, se for devolver do mesmo item apenas 1 unidade ou mais basta mudar a quantidade no campo quantidade e o valor caso esteja diferente, clique sobre o botão Gravar logo a frente ou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Depois de incluído todos os produtos que deseja fazer a devolução, no menu de Acesso Rápido localizado no canto superior direito clique sobre o menu Notas Referentes;
8 - Após entrar no menu Notas Referentes clique sobre a Lupa, em Número da nota você irá colocar o número do XML que localizamos no item 3, clique sobre o botão Buscar, logo abaixo ele irá mostrar aquele XML que importamos que é o mesmo que estamos devolvendo alguns itens, clique sobre o botão Selecionar logo a frente, no campo Tipo selecione Devolução Parcial em caso de devolver somente alguns itens e Devolução caso queira devolver todos os itens da nota e clique sobre o botão Incluir, o sistema irá gerar uma mensagem informando se você realmente deseja Incluir essa nota referente basta confirmar clicando sobre o botão SIM;

Pronto, acabamos de adicionar os itens que vamos fazer a devolução e fizemos a referência desse Pedido com o XML de entrada a qual estamos devolvendo os produtos, basta clicar sobre o botão Faturar, caso tenha ocorrido tudo certo sem nenhum erro basta enviar a Nota Fiscal para seu fornecedor.

Neste tutorial, você irá aprender como trocar pedidos entre um Romaneio e outro no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Pendente, e clique sobre o mesmo;
2 - Localize qual o Código do Romaneio ao qual irá mandar os pedidos de outros Romaneios, no meu caso o Romaneio que irá receber os pedidos será o 4749;
3 - Após anotar o código do Romaneio que irá receber os pedidos, localize qual o Romaneio que deseja fazer a transferência dos pedidos, logo a frente possui um botão Ações, clicando sobre o botão Ações entre no menu Lista Pedidos;
4 - No final da página no campo Romaneio núm, insira o número do Romaneio que irá receber a transferência no meu caso o 4749, selecione os pedidos que deseja transferir clicando sobre os quadradinho no canto superior esquerdo, clique sobre o botão trocar, confirme a transferência clicando em SIM, será exibida uma mensagem de que foram trocados o total de pedidos selecionados;

Caso deseje consultar o romaneio que recebeu a transferência dos pedidos basta clicar sobre o menu Romaneio Pendente, pronto o romaneio irá mostrar 2 pedidos, um pedido que já era desse romaneio 4749 e um pedido que foi transferido.

A transferência de pedidos entre romaneio pode ser feita nas seguintes ocasiões :

1. De  um romaneio pendente para um romaneio pendente;
2. De um romaneio faturado para um romaneio pendente;
3. De um romaneio faturado para um romaneio faturado.

Em caso de tentativa de uma transferência que não se encaixa nos itens acima, o sistema irá gerar uma mensagem informando a indisponibilidade para transferência.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer uma impressão dos Romaneios de carga no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de carga - Romaneio Pendente, e clique sobre o mesmo;
2 - O sistema irá listar todos os Romaneios pendentes, basta marcar no quadradinho no canto esquerdo os romaneio que deseja fazer a Impressão por Ordem de Carga;
3 - Descendo para o final da página localize o botão Imprimir ordem de carga e clique sobre a mesma, o sistema irá gerar uma tela para impressão, basta apertar CTRL+P no seu teclado, ou clicar sobre o ícone de uma impressora ao lado do botão X de fechar a impressão.

A impressão do Romaneio de Carga pode ser realizada tanto para Romaneios faturados como para os pendentes.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um acerto de romaneio para conferência  no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado e clique sobre o mesmo;
2 - Localize o Romaneio faturado que deseja fazer o acerto para conferência, após localizar logo na frente possui o botão Ações, clique sobre o mesmo, entre no menu Acerto;
3 - Você irá ver que no Status ele consta em aberto e que possui uma diferença que no caso ainda não foi conferida;
4 - Entre no menu Notas/Títulos, ele irá mostrar todos os pedidos para ser feito a conferência, basta colocar o valor recebido ou o no caso do valor integral e clicar sobre o botão com um V destacado em azul e branco em baixo do Conferir;
5 - Após ter dado baixa em todos os campos clicando sobre o botão abaixo do conferir, você verá que a diferença ficará zerada, assim confirmando que todos os pedidos foram conferidos;
6 - Caso queria adicionar qualquer item a mais, volte para o menu acerto, no campo saídas digite o que quiser adicionar e clique em incluir, agora digite o valor desejado e clique sobre o botão de + destacado em verde, ele irá listar logo abaixo o que foi digitado no campo e o valor para conferência, se observar na diferença irá mostrar o valor em questão que foi incluído;
7 - No campo Retorno, digite os valores que foram retornados, no caso no campo Saídas o transportador saiu por exemplo com R$500,00 para gasolina, usou R$250,00 ficando de diferença R$250,00 de troco, como podemos observar foi feito a conferencia desses valores e a diferença ficou zerada;
8 - Após ter feito o acerto de todos os pedidos e dos itens adicionais, clique sobre o botão fechar logo acima na parte superior, confirme clicando em sim, pronto foi feito o acerto desse Romaneio;

Caso deseje efetuar a consulta do status do Romaneio para verificar se ele já foi feito o acerto entre no menu Faturamento - Romaneio de Carga - Romaneio Faturado , no status do Romaneio irá mostrar como Conferido, caso deseje ver o que foi feito entre logo a frente no botão Ações - acerto, e então poderá verificar o que foi feito.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um cadastro de embalagens para seus produtos no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesso o menu Produtos - Produtos e clique sobre o mesmo;
2 - No Conteúdo de pesquisa digite o nome do produto e clique em localizar, após localizar o produto clique sobre o seu nome destacado em azul;
3 - No menu de Acesso Rápido , clique sobre a opção Embalagem, em unidade de medida escolha a embalagem que deseja cadastrar para esse produto e no campo a frente o valor padrão da quantidade;
4 - Após preencher a unidade e a quantidade padrão clique sobre o botão alterar e logo em seguida salvar, pronto a embalagem já foi cadastrada para esse produto.

Você pode verificar a alteração entrando em algum pedido pendente ou fazendo um novo através do menu Faturamento - Pedidos - Novo ou Faturamento - Pedidos - Lista , após entrar no produto digite o nome do produto ao qual fizemos o cadastro de outra embalagem, e na unidade você irá ver que a embalagem cadastrada já se encontra para uso.

• Para gerar o boleto já calculando em R$ a multa e juros de mora, basta entrar no menu Financeiro > Parâmetros, na parte de Título marque as seguintes caixinhas :
  1.  Imprimir juros boleto em reais.
  2.  Imprimir multa boleto em reais.
• Agora basta clicar sobre o botão gravar, pronto os títulos financeiros feitos a partir dessa data irão gerar a multa e juros de mora em Reais.

• Pode ser feito o cancelamento do pedido entrando no menu Faturamento > Pedidos > Lista, localize qual o pedido a ser excluído, após localizar o pedido logo a frente possui um campo Cancelar / Reabrir clique sobre o ícone de um X destacado em vermelho, coloque o motivo do cancelamento e clique sobre o botão Cancelar Pedido. Pronto após cancelar o pedido o Título do contas a pagar é removido automaticamente.

Ou se preferir pode ser feito da seguinte forma :

• Entrando no menu Financeiro > Títulos Financeiros > Lista, localize qual o título a ser excluído e clique sobre o ícone de uma lixeira, basta preencher o motivo do cancelamento e clicar sobre o botão Excluir / Cancelar título, confirme clicando em SIM.

Pronto o título já está excluído e não irá gerar mais contas a pagar para o cliente.

• Em caso do cliente desejar a troca do produto após o prazo de validade para o cancelamento da Nota Fiscal, deve-se dar entrada em uma nova nota através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada.

• Após entrar no menu para ser feito a NF de entrada, deve ser usado o tipo de operação como Devolução de Venda, e no Emitente utilize a opção Próprio (pois quem está fazendo a NF de devolução é o colaborador), logo no canto superior direito em Nota Origem coloque o número da Nota Fiscal que passou do prazo de cancelamento seguido da sua série (a série é separada por uma  '' / '' ), clique no botão Localizar , o sistema irá localizar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo.

• Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você faturar ela entrando no menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo basta dar Baixa nessa NF através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um movimento fixo recorrente no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Títulos financeiros - Novo e clique sobre o mesmo;
2 - Preencha no campo pessoa o cliente cadastrado, em transação coloque despesa caso for aluguel, conta de energia etc. Marque a opção Movimento Fixo, em vencimento coloque o vencimento do título, em Valor título coloque o valor da conta, em plano financeiro escolha por exemplo : luz e energia e clique sobre o botão Gravar;
3 - Entre no menu Financeiro - Títulos financeiros - Movimento Fixo e clique sobre o mesmo;
4 - Em mês selecione o mês a ser gerado no caso o meu título era de março então selecionei março do ano 2015 e clique em Gerar;
5 - Ele dará uma mensagem informando que será gerado o título do mês seguinte no caso Abril.

Pronto título já foi gerado e ficará como movimento fixo, na hora de baixar o título se o valor do mesmo for diferente basta procurar ele em Financeiros - Títulos Financeiros através do menu Despesas, achando o título basta editar o valor dele e baixar.

Neste tutorial, você irá aprender como baixar títulos que não terão retorno. Títulos perdidos para um banco criado por você mesmo no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, navegue até o menu Financeiro - Bancos e clique sobre a mesma;
2 - Clique sobre o botão Incluir que fica destacado em verde;
3 - Dê o nome para esse banco no campo descrição ex: Perdas, no caso onde ficará os títulos baixados que não terão retorno e clique em gravar;
4 - Agora navegue até o menu Financeiro - Títulos financeiros - Lista e clique sobre a mesma;
5 - Localize o título que você deseja baixar e jogar dentro do banco Perdas;
6 - Com o título aberto, navegue até o menu banco , logo abaixo da data da baixa, ali clique em cima dessa lista;
7 - No final da lista localize o banco que você havia criado anteriormente no caso Perdas, selecione-o e clique sobre a opção logo abaixo baixar título.

Com isso o título baixado irá constar no extrato do banco Perdas que fica localizado em Financeiro - Bancos, la você pode acompanhar todos os títulos que foram baixados para esse banco.