AFV
– Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)
Dentro do Sistema NFE, as SEFAZ mantém um "Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC)" com o objetivo de viabilizar a validação do destinatário em uma operação interestadual. Atualmente ainda não são todas as SEFAZ que mantém o Cadastro Centralizado de Contribuintes e esta transação consulta este cadastro.Utilizado como filtro da consulta o CNPJ completo (14 posições) ou a Inscrição do Contribuinte. Ao invés do CNPJ, pode ser informado também unicamente o CNPJ-Base (8 primeiras posições do CNPJ).Ainda como suporte a pesquisa para determinação do CNPJ, pode ser informado o nome da empresa, ou parte do nome da empresa. A intenção é auxiliar a identificação da empresa a ser consultada.
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx
Locação – Tags para gerar documentos
Tags:
numero
cliente
rua_cliente
bairro_cliente
cep_cliente
cidade_cliente
uf_cliente
telefone_cliente
cel_cliente
rg_cliente
cpf_cliente
dias_locacao
dia_atual
mes_atual
ano_atual
endereco_filial
cidade_filial
itens_locacao
item_descricao
item_periodo_data_inicial
item_periodo_data_final
item_valor
dia_v
mes_v
ano_v
valor
data_vencimento_extenso
nome_fantasia_filial
cnpj_filial
valor_extenso
cidade_filial
cliente
data_emissao
endereco_filial
Tags para utilização no contrato do Modulo de Locação
No módulo de locação do sistema é possível
Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST – Como resolver?
Rejeição
806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
Causa
Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":
- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.
Exceções a regra:
- A regra de validação 806 não se aplica quando a Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart);
- A regra de validação 806 não se aplica em produção para NF-e, com data de emissão anterior a 01/10/2016.
Mensagem de erro do DNET
19/07/2016 09:10:57 - Iniciando transmissão:5
19/07/2016 09:10:58 - Xml preenchido...
19/07/2016 09:10:58 - Validando e transmitindo...
19/07/2016 09:10:58 - Rejeição: 806 - Operacao com ICMS-ST sem informacao do CEST[nItem:1].
19/07/2016 09:10:58 - Transmissão da nota 5 finalizada.
Versão 67
- Nova funcionalidade que recalcula e atualiza o valor do título conforme o valor calculado. (Financeiro - Boleto - Recalcular)
2. Melhoria no pedido de venda quando a empresa for Importadora, trazer a descrição de saída do produto em vez da descrição normal. (Faturamento - Pedido - Novo)
3. Novo relatório de comissão por cidade/produto.(Faturamento - Comissão - Relatório Comissão por Município)
4. Correção no romaneio pendente mesmo com o pedido bloqueado deixava faturar.(Faturamento - Romaneio Pendente - Faturar)
5. Corrigida a tela de consulta de cheques na baixa de títulos financeiro.(Financeiro - Títulos Financeiro - Lista - Ações - Baixar)
6. Desenvolvido funcionalidade que permite processar os arquivos de retorno do Banco do Brasil sem a necessidade de especificar qual é a carteira, o sistema vai identificar automaticamente.(Financeiro - Arquivo Retorno - Baixa Banco do Brasil)
7. Novo modelo de impressão do pedido de venda com a foto do produto e a simulação da ST.(Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Importação/Exportação)
8. Novo modelo de impressão do pedido de venda, onde é ajustado conforme a quantidade de produtos (Faturamento - Parâmetros - Pedido - Impressão - Modelo Impressão Compacto - aceita 2 vias)
Como excluir um cheque do sistema?
Post originado do ticket 17786 : COMO EXCLUO UM CHEQUE DEFINITIVAMENTE DO DNET?
Como o cheque está vinculado com a baixa do título não é possível removê-lo do sistema. O correto é estornar a baixa do titulo (estornar somente a baixa parcial deste cheque) que assim ele libera para remover o cheque do sistema.
Qualquer dúvida entre em contato.
Como adicionar Valor de Despesas acessórias da nota?
Relacionado ao ticket 17858
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Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais – Como resolver?
Rejeição
805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais
Motivo da Rejeição
Quando emitida uma nota fiscal para um cliente isento de inscrição estadual (indIEDest como "2 - Contribuinte Isento de Inscrição Estadual") para uma UF que não permite essa identificação, será retornada esta rejeição.
Estados que não permitem que os destinatários tenham indicação de Contribuinte Isento: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN ,SE, SP.
Exceções:
- A regra de validação 805 não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item na NF-e;
- A regra de validação 805 não se aplica quando houver informação do ICMS-ST redito anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e;
- A regra de validação 805 não se aplica, em produção, para NF-es com data de emissão anterior a 01/07/2016.
- A regra de validação 805 não se aplica nas operações isentas (CST = 40-Isenta ou CSOSN = 103-Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41-Não tributada, ou CSOSN = 300-Imune, ou CSOSN = 400-Não Tributada pelo Simples Nacional).
Exemplo:
Foi emitida uma NF-e para Destinatário localizando em GO (Goiás) com identificação para sua IE como Contribuinte Isento (indIEDest = 2). Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805.
Como resolver no sistema?
No sistema verifique no cadastro do cliente se a opção "Cliente é contribuinte" na aba de Cliente está selecionada. Ela vem selecionada por padrão em todos os cadastros, portando se for um cadastro novo, pode ser que ela esteja marcada.
Caso esteja marcada, desmarque esta opção para que o sistema entenda que o cliente não é contribuinte do ICMS.
Feito isto será necessário retransmitir a nota na listagem de notas no menu Faturamento > Consulta DFe > Lista, clicando no ícone 
Em caso de dúvida não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte pelo e-mail suporte@inovaclick.com.br ou pelo telefone 44 3028-5935