As grandes empresas de distribuições utilizam este parâmetro, pois precisam do numero do pedido de compra na NF..

1° Vamos entender a dúvida do cliente: Que foi Solicitação pelo centro CSD (Cliente e Fornecedor da FITAMA):

Boa tarde Fornecedores,

A CSD está buscando otimizar a cadeia de suprimento com nossos
fornecedores, por este motivo, estamos implementando um novo processo
referente ao recebimento das notas fiscais.

Para que ocorra essa baixa automática e antecipada é necessário que
a nota emitida seja idêntica ao pedido, itens, quantidades e custos.
Além de atentar-se a data informada no pedido como data de entrega, no
dia após essa data o pedido é cancelado pelo sistema da CSD, ou seja,
qualquer atraso no cumprimento da entrega deve ser informado ao time
comercial para que o pedido seja ajustado. O intuito desse novo processo
é agilizar o recebimento, pois a validação ocorre antes da mercadoria
chegar fisicamente nas unidades.

Além disso, precisamos que adequem a emissão da Nota Fiscal,
informando no campo xPed o número do pedido correspondente, conforme
comunicado em anexo.

Por gentileza, encaminhar aos responsáveis da sua Cia, pois a partir
de 2021 não aceitaremos entrega de notas que não estejam adequadas.

2° Como resolver essa solicitação?

Temos que marcar uma parâmetro para cada cliente ou fornecedor que deseja utilizar o campo xPed no XML da NF. Assim, vá ate o cadastro do cliente e marque este parâmetro indicado abaixo:

3° Sempre que criar um pedido novo, terá esta nova opção:

Na tela que será aberta, insira o número do pedido de compra. Após clique em "INCLUIR".

Feito.