O que é NF-e?

Nota Fiscal modelo 55

A NF-e é o modelo mais comum e utilizado exclusivamente para a compra e venda de produtos físicos. Atualmente, ela se tornou obrigatória tanto para as operações de compra e venda realizadas pela internet como em lojas físicas.

O formato digital substitui os antigos modelos de preenchimento físico de notas fiscais 1 e 1-A, sendo obrigatória também para as operações de importação e exportação, operações interestaduais e operações de transferência de mercadorias entre estoques.

A autorização para a emissão da NF-e é cedida pela Receita Federal mediante assinatura digital do responsável cadastrado no sistema agregando validação jurídica ao documento.

Para isso, as empresas precisam adquirir o Certificado Digital e fazer o cadastro na SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda) do estado onde estão localizadas, liberando o uso do emissor de notas.

O que é NFC-e?

Nota Fiscal modelo 65

A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) segue o mesmo padrão lógico das notas fiscais anteriores. Porém, nesse caso, a NFC-e representa o cupom fiscal emitido ao consumidor após uma compra de algum produto ou serviço.

A geração do cupom fiscal é totalmente digital contendo todas as informações necessárias sobre a transação comercial eliminando a necessidade de impressões. O consumidor pode acessar a sua NFC-e disponível no banco de dados da Receita Federal ou recebê-la por e-mail.

O que é NFS-e?

A NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) é exclusivamente direcionada para atender ao segmento de mercado dedicado a prestação de serviços aos consumidores.

Ela é obrigatória em casos de compra e venda de serviços de contabilidade ou consultoria, por exemplo, e abrange tanto o atendimento B2C (Business To Consumer) quanto B2B (Business To Business).

A diferença da NF-e para a NFS-e é que, no primeiro caso, incidem os tributos estaduais e federais. Já no segundo caso entra também a cobrança de ISS (Imposto Sobre Serviços) que é de responsabilidade do município.

Prometer e cumprir. Este é o comportamento esperado em qualquer relacionamento.  Honrar nosso compromisso, seja ele, qualquer que seja.

No entanto, devido a vários motivos,  por vezes, não conseguimos honrar nossos compromissos. Aceitar isso é frustrante, mas o primeiro passo para conseguirmos lidar com isso e evitá-los no futuro.

A atitude que irá nos diferenciar dos demais players do mercado é a forma como agiremos diante destes possíveis atrasos na entrega dos serviços.

Atrasamos. O prazo de entrega já passou. Devemos nos fingir de morto?

Ok… o prazo já era! Não conseguimos nos antecipar e renegociar o prazo com o cliente. Agora vem a pergunta: “fingir de morto ou encarar de frente?” Precisamos e devemos encarar de frente e entrar em contato com o cliente o mais rápido possível, para dar uma satisfação e fazer a renegociação do prazo.

Como vamos abordar o cliente

O primeiro passo neste momento, é ser o mais honesto e transparente possível. Na verdade, não existe muitos argumentos que tentem justificar um prazo não cumprido. O único que me vem a mente neste momento, é que não fomos competentes o suficiente para honrar o que foi acordado. 

Como encararemos a frustração do cliente

Acredito que uma forma de tentarmos diminuir a frustração do cliente é mostrar que estaremos empenhados para resolver o problema o mais rápido possível, visto que ele já aguardou o prazo inicialmente acordado. 

O atraso é inevitável. Em que momento avisar o cliente? Antes ou depois do atraso?

Se o atraso é inevitável e já temos consciência que não conseguiremos honrar o prazo. Devemos entrar em contato assim que esta situação foi detectada.

Sempre é mais fácil antecipar a situação do que tentar remediar, depois que já ocorreu. 

O que vamos fazer para evitar possíveis erros deste tipo no futuro?

Conflito já resolvido, prazo renegociado. Agora precisamos identificar os motivos pelos quais o atraso ocorreu ou iria ocorrer e criar ações que minimizem o risco do atraso ocorrer pelo mesmo motivo.

Quem vai fazer este processo acontecer?

Em caso de algum serviço atrasado ou em caso de entrega programada que irá atrasar, o responsável pelo ticket no Movidesk deve entrar em ação, utilizando o que foi discutido neste artigo.

Fonte: http://portal.inovaclick.com.br/atraso-para-entrega-de-servicos-prometidos-como-proceder/

Ao abrir um negócio próprio, todo empreendedor deve ter atenção especial às obrigações fiscais referentes ao seu ramo de atuação: isso mantém a empresa na legalidade e evita problemas com o fisco mais tarde.

Um dos principais tributos empregados no Brasil é o ICMS.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um tributo estadual que incide sobre produtos de diferentes tipos, desde eletrodomésticos a chicletes, e que se aplica tanto a comercialização dentro do país como em bens importados.

Na prática, este imposto é cobrado de forma indireta, ou seja, seu valor é adicionado ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado.
Ao vender uma mercadoria ou realizar alguma operação em que se aplique o ICMS, é efetuado o fato gerador quando a titularidade deste bem ou serviço passa para o comprador. Ou seja, o tributo só é cobrado quando a mercadoria é vendida ou o serviço é prestado para o consumidor, que passa a ser o titular deste item ou do resultado da atividade realizada.

A regulamentação deste imposto é de responsabilidade de cada Estado e do Distrito Federal, que estipulam a porcentagem cobrada em suas regiões de atuação.
Assim, cada localidade possui sua própria tarifa, o que pode trazer dúvidas a quem comercializa produtos para outras unidades federativas (UF). No entanto, algumas leis em comum são estabelecidas pelos Convênios ICMS, feitos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Fonte: https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/icms/

A nota foi faturada com sucesso e agora você precisa visualizar a DANFE, no entanto ocorreu um erro ao gerar o arquivo .PDF.

Se ocorrer esse detalhe em sua operação e houver urgencia em visualizar a DANFE para checar informações ou até mesmo imprimi-la, siga os seguintes passos:

 - Baixe o arquivo XML em seu computador;

 - Acesse o site www.danfeonline.com.br ou pesquise no Google o termo "ver danfe online"

 - A partir desse ponto, independente do site que você escolher, sera solicitado em algum momento o arquivo XML, no qual é usado para gerar a DANFE.Siga os passos instruídos pelo site escolhido para obter o arquivo .PDF.

Vale lembrar que é importante entrar em contato com o suporte técnico da Inovaclick, para que possamos corrigir o problema, a solução apresentada a cima é para ser usada em casos de urgência.

Segue link com as instruções necessárias:

https://drive.google.com/open?id=0B-z14SU7Si0HR1N1OUgzZVZNYWZPZkVVM0JQUXUzb0lyMHNJ

O certificado digital é uma identidade eletrônica para pessoas ou empresas. Ele equivale à uma carteira de identidade do mundo virtual. Imagine uma versão eletrônica de todos os seus documentos, segura e com autenticidade garantida por criptografia complexa.

Com ele, é possível garantir de forma inequívoca a identidade de um indivíduo ou de uma instituição, sem uma apresentação presencial.

Na prática, funciona como um CPF ou um CNPJ eletrônico. Essa ferramenta está disponível no Brasil desde 2001, após a criação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil.

Quais são os tipos de Certificados?

e-CNPJ: Funciona como um CNPJ virtual e serve para emissão de nota fiscal eletrônica, transmissão de escrituração fiscal digital e obrigações acessórias.

e-CPF: Da mesma forma que o anterior, funciona como um CPF virtual utilizado para entregar declarações de renda e demais documentos eletrônicos que exijam uma assinatura digital.

Quando houver problema de conexão em um cliente em específico e nos demais clientes não houver esse problema, execute o seguinte script SQL.

update nfe_status_servidor nf set nf.cod_status = 107 where nf.estado = 'PR'

Quando realizada uma nota de devolução de entrada para uma nota de venda, o financeiro desta nota de venda precisa ser baixado de forma manual no sistema.

Ao baixar o título, no sistema há um campo específico para o valor devolvido deste título.

Adicionando o valor neste campo e realizando a baixa, caso o valor informado seja o total do título, ele será baixado do sistema, assim não causando dúvidas no financeiro nem cobranças indevidas ao cliente.

Lembrando que, caso seja um BOLETO, o mesmo precisa ser cancelado diretamente no sistema do banco.

Qualquer dúvida entre em contato.

Cenário: Quero saber quais foram os clientes que não compraram nada da minha empresa nos últimos 90 dias. 

Para responder essa pergunta devemos olhar para duas tabelas, a tabela de PESSOA e a tabela de PEDIDO.

Na tabela PESSOA iremos pegar o COD_PESSOA e NOME, apenas de registro ATIVOS. Vamos dar o codinome para essa seleção de "p".

select p.cod_pessoa, p.nome from pessoa p where p.is_cliente = 'True' and p.status = 'Ativo'

Na tabela PEDIDO pegaremos o ID_CLIENTE onde o STATUS for igual a Faturado e que foi registrado nos últimos 90 dias. 

select ped.id_cliente from pedido ped where ped.status = 'Faturado' and cast(ped.faturado_em as date) between current_date-90 and current_date

Agora que temos essas duas informações vamos comparar, quais clientes não tem pedidos faturados nos últimos 90 dias, pegamos a todos os registros da CONDIÇÃO 1 que não tiveram registros na CONDIÇÃO 2.

select p.cod_pessoa, p.nome from pessoa p where p.is_cliente = 'True' and p.status = 'Ativo' << CONDIÇÃO 1

and p.cod_pessoa not in << COMPARAÇÃO

(select ped.id_cliente from pedido ped where ped.status = 'Faturado' and cast(ped.faturado_em as date) between current_date-90 and current_date) << CONDIÇÃO 2

Copie o exemplo abaixo e cole no /sqlbuilder.aspx na base do cliente.

select p.cod_pessoa, p.nome
from pessoa p
where p.is_cliente = 'True'
and p.status = 'Ativo'
and p.cod_pessoa not in (select ped.id_cliente from pedido ped where ped.status = 'Faturado' and cast(ped.faturado_em as date) between current_date-90 and current_date)

Veja o resultado

Traga mais campos, para tornar o relatório mais útil.

Como eu sei que um item está com estoque insuficiente?

No sistema existem alguns avisos que ajudarão a identificar se o item possui ou não estoque. Abaixo uma lista com os itens que lhr ajudarão a identificar esta situação.

1) Destaque dos itens com estoque inferior

 Quando um item inserido no pedido não possuir estoque suficiente para a quantidade informada, este será destacado na lista de itens do pedido com uma cor diferente.

2) Novo campo destacando a quantidade de estoque do item selecionado, facilitando no momento de inserir o item no pedido.

Quando um item é selecionado, automaticamente logo abaixo dele aparecerá um campo com a quantidade de estoque no sistema.

3) Mensagem informando que o produto a ser inserido no pedido encontra-se com estoque insuficiente

Ao tentar inserir o item com a quantidade de estoque inferior à quantidade informada, será exibida uma mensagem solicitando confirmação seo item pode ou não ser inserido no pedido mesmo sem estoque. 

4) Mensagem e bloqueio no momento de faturar o pedido

Você pode optar por bloquear o faturamento de pedidos que possuem estoque inferior ao solicitado no pedido. Para isto o sistema deve ser configurado com os seguintes 

parâmetros na tela Parâmetros > Configurações: 

Com estes parâmetros ativos, ao tentar faturar um pedido com itens com estoque insuficiente, será exibida uma mensagem e o faturamento será bloqueado.

Para liberar o faturamento, o item pode ser removido do pedido, a quantidade pode ser ajustada ou pode ser verificado o estoque real do item e realizado um ajuste manual do estoque deste produto no sistema.