O campo condição de pagamento, antes estava no cabeçalho do cadastro, com esta melhoria encontra-se na Aba Cliente com campos de Tipo de Documento, Tipo de Operação, Valor Min. Pedido e outros.
Com esta melhoria, ao incluir ou editar os parâmetros de acordo comercial com o cliente, fica somente concentrada em na mesma Aba, facilitando e otimizando as informações ao usuário.
Referente a OS 19341.
1° Produto esta cadastrado no DNET?
2° Esta ativo ou desbloqueado?
3° Veja no final da página qual tipo dele (cliente, fornecedor, representante, usuário, transportador.... etc)
4° Clique na aba Cliente e no campo Setor do Cliente veja se esta cadastrado a planilha em que faz parte:
Após alterar esses dados e configurar corretamente, clique em gravar e sincronize o AFV!
Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário (Campo: dest / IE - ID: E17) informada não estiver vinculado ao CNPJ (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) do mesmo, será retornado a rejeição "234 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ".
Deve-se consultar o CNPJ do Destinatário no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes para verificar a IE que está vinculada ao CNPJ. Links abaixo para realizar a consulta:
Caso a inscrição esteja BAIXADA, recomendamos entrar em contato com o Cliente, pegar os novos dados.
Com os dados corretos, atualize o cadastro do cliente e retransmita a nota.
Para habilitar o cadastro rápido de clientes para Orçamento no sistema, acesse o menu Parâmetros > Configurações no sistema, e verifique se existe o registro UTILIZA_CADASTRO_CLIENTE_ORCAMENTO.
Caso exista e esteja com valor 0, clique sobre ele e edite o valor para 1.
Caso o registro não exista, clique no botão Novo parâmetro, localizado no final da página, e preencha os campos da seguinte forma:
Feito isto, no cadastro de um novo pedido, ao digitar o nome ou CPF/CNPJ de um novo cliente, terá a opção para incluir.
Novo recurso permite sugerir operação, condição de pagamento e tipo de documento como padrão por cliente.
No cadastro de pessoa, sugerir como padrão o tipo de operação, a condição de pagamento e tipo do documento. Assim, o representante quando incluir o cliente no AFV, esta operação é padrão como sugestão.
Melhoria no cadastro do cliente: foi inserido mais um campo no cadastro do cliente, regime tributário.
Representante pode inserir e visualizar qual regime este cliente pertence.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer o cadastro de pessoa e definir o seu perfil no sistema DNET.
1 - No sistema DNET, acesse o menu Pessoas - Pessoa, e clique sobre a mesma;
2 - Preencha os dados de acordo com os dados do seu cliente;
3 - Após preencher os dados no menu Perfil, Defina o tipo do cadastro sendo :
4 - Após definir o Perfil do usuário clique em Gravar.
Pronto o cadastro já foi realizado no sistema, você pode definir mais de um perfil a uma pessoa se necessário.
