Parece simples, porém é muito importante saber oque é dar baixa em um estoque.
Quando se cria um pedido no sistema DNET do tipo VENDA e o mesmo é faturado (a venda é finalizada e a Sefaz emite a Nota fiscal desta) é descontado os produtos vendidos no estoque cadastrado do cliente.
Isso gera controle e permite mais agilidade ao cliente.
Esta operação também é conhecido como Movimentar estoque.
1° Produto esta cadastrado no DNET?
2° Esta ativo ou desbloqueado?
3° Veja no final da página qual tipo dele (cliente, fornecedor, representante, usuário, transportador.... etc)
4° Clique na aba Cliente e no campo Setor do Cliente veja se esta cadastrado a planilha em que faz parte:
Após alterar esses dados e configurar corretamente, clique em gravar e sincronize o AFV!
Foram criados alguns parâmetros para obedecer a regra do cálculo em algumas situações para cobrança do ST somente em um id título ou somado com valor do id da primeira parcela.
Os produtos em promoção são destacados na lista de produtos dos demais que não estão em promoção.
Depois de configurado sua lista de produtos ficará assim:
Novo recurso permite exibir o código de barras de um produto no AFV
Necessário habilitar este parâmetro em configuração, conforme orientação.
Configurar a tributação de um produto dentro do DNET é muito simples, você acessa a rota Produto > Tributação e o aplicativo de configuração permite que você configure os detalhes para entradas, saídas, tributação interestadual e substituição ICMS.
Quando você tem vários produtos para um mesmo NCM, que compartilham a mesma tributação, fazer a replicação de tributação para os demais produtos que utilizam o mesmo NCM pode ser muito demora e trabalhosa.
Criamos uma funcionalidade que permite replicar toda a tributação de maneira muito rápida, simplesmente use o recurso e toda a configuração será replicada para todos os produtos do mesmo NCM.
Para ativar este recurso, inclua uma nova configuração, com os seguintes valores:
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| REPLICACAO_TRIBUTACAO_PRODUTOS_POR_NCM_HABILITADA | 1 |
Assim que o recurso for ativado, o botão "Replicar esta configuração para demais produtos deste NCM" poderá ser utilizado.
Neste tutorial, você irá aprender como fazer o cadastro do MVA do produto para o cálculo de substituição tributaria.
No sistema DNET, acesse o menu Produtos, localize o produto e clique no menu acesso rápido em tributações.
Na tela de tributação indicar a Uf Destino, %MVA e a aliquota interna de Icms do estado Origem, exemplo
vou vender um produto para Mato Grosso do Sul, o MVA é de 35,50% para esse produto, e a aliquota interna do Mato Grosso do Sul para esse produto é de 17%, cadastrar conforme a imagem abaixo:
Pronto, acabamos de incluir no cadastro do produto o MVA, quando faturar o pedido o sistema vai gerar os valores da substituição tributária para esse produto.
Exemplos de notas com substituição tributária:
Vamos abordar nesse tópico o cadastro de embalagens de compra e venda, isso é essencial para o estoque e o custo ficarem corretos no sistema.
Exemplo 1:
Vamos pegar um produto que no XML/Nota de entrada o fornecedor mande em unidade mas vendemos ele a caixa com 12 unidades, na embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar CX/ 12 conforme figura abaixo:
Assim quando der entrada no sistema o sistema vai converter o PREÇO CUSTO VENDA para caixa, o estoque em caixa e o PREÇO VENDA em caixa.
Exemplo 2:
O fornecedor manda para nos no XML/Nota entrada em caixa com 12 unidades mas vendemos a 1 unidade, na embalagem de compra cadastrar como CX/ 12 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:
Nesse caso o sistema mostra o PREÇO CUSTO VENDA em unidade, estoque em unidade e o preço de venda em unidade.
Exemplo 3:
O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em caixa com 12 unidades e vendemos também a caixa com 12 unidades, na embalagem de compra cadastrar como CX / 12 e na embalagem venda colocar CX / 12 conforme figura abaixo:
Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA ficam em caixa
Exemplo 4:
O fornecedor manda para nos no XML/nota entrada em uma unidade e vendemos também em uma unidade, na embalagem de compra cadastrar como UN / 1 e na embalagem venda colocar UN / 1 conforme figura abaixo:
Nesse caso o PREÇO CUSTO VENDA, ESTOQUE e PREÇO VENDA ficam em unidades.
O % de Markup e o % Lucro bruto são calculados entre o PREÇO CUSTO VENDA e o PREÇO VENDA, e esse mesmo calculo é utilizado nos pedidos de venda, caso o cadastro do produto esteja errado o calculo do pedido vai estar também, e caso for corrigido os pedidos já digitados ficam com o calculo errado, pois vai valer a correção somente para os pedidos novos, pois o sistema salva o custo do item no momento de gravar o item.
