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DNET – Como fazer um pedido fatura-lô

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um pedido e faturar no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Faturamento - Pedidos - Novo, e clique sobre o mesmo;
2 - No campo cliente, comece a digitar o nome do cliente que o sistema irá localiza-lo, ai basta selecionar o nome clicando sobre o mesmo;
3 - No campo representante, selecione o representante para esse cliente;
4 - No campo Tipo de Operação, selecione a operação desejada, após selecionar o tipo de operação, clique sobre o botão Incluir Pedido, ou no seu teclado aperte a tecla F8;
5 - Selecione a forma de pagamento, o tipo de documento ( boleto, dinheiro, cheque, etc.), escolha o motorista e o departamento se necessário, não sendo obrigatório;
6 - No campo Produto, digite o nome do produto que o sistema irá localizar, ai basta clicar sobre o mesmo, no campo Qntd digite a quantidade que irá vender, em Unidade selecione o tipo da embalagem, se necessário altere o Preço do produto e a % de desconto, agora basta clicar sobre o botão gravar ou aperte no seu teclado a tecla F9;
7 - Se for adicionar mais itens a esse pedido repita o processo no item 6;
8 - Depois de adicionado todos os itens no pedido, no menu de acesso rápido localizado no canto superior direito, clique em faturar, você também pode faturar o pedido descendo até o final da página onde também possui o botão faturar ou apertando em seu teclado a tecla F8, confirme novamente apertando faturar;
9 - Após clicar em faturar na segunda tela, será exibida uma mensagem se realmente deseja faturar o pedido, se não for modificar mais nada confirme clicando em SIM;

Pronto nosso pedido já está faturado e o título já foi gerado no financeiro.

Parâmetro para Modalidade Frete padrão no pedido.

Foi criado um parâmetro novo, para configurar a modalidade de frete padrão do frete no momento de inserir um novo pedido.

Para realizar a configuração, insira no menu Parametro > Configurações a nova configuração **MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO**.

Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: **0, 1, 2 ou 9**.

### DEFINIÇÕES
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como **CIF**. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como **FOB**. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.

DNET- Como habilitar cadastro rápido de cliente para orçamento

Para habilitar o cadastro rápido de clientes para Orçamento no sistema, acesse o menu Parâmetros > Configurações no sistema, e verifique se existe o registro  UTILIZA_CADASTRO_CLIENTE_ORCAMENTO.

Caso exista e esteja com valor 0, clique sobre ele e edite o valor para 1.

Caso o registro não exista, clique no botão Novo parâmetro, localizado no final da página, e preencha os campos da seguinte forma:

Feito isto, no cadastro de um novo pedido, ao digitar o nome ou CPF/CNPJ de um novo cliente, terá a opção para incluir.

– Novo recurso política financeira, cobrança de cálculo do valor do ST e do cálculo do valor do Frete a favor do cliente no DNET

Foram criados alguns parâmetros para obedecer a regra do cálculo em algumas situações para cobrança do ST somente em um id título ou somado com valor do id da primeira parcela.

DNET- Os produtos de um pedido são exibidos em ordem alfabética.

Após concluir o pedido, os produtos são ordenados por ordem alfabética.

Portanto, com esta melhoria a procura de um produto no pedido é mais precisa e rápida.

Demonstração dos produtos ordenados por ordem alfabética:

– Novo relatório de vendas agrupado por produto no AFV

Novo relatório de vendas agrupado por produto!

Neste relatório o representante tem as informações dos produtos agrupados por status (faturados, cancelados, pendente ou todos), por data de emissão inicial e data de emissão final e tipo de operação (Venda, Bonificação, ... ou todos).

 É necessário habilitar em configurações.

– Novo recurso replica alteração do tipo de operação do pedido realizado no DNET para o AFV.

Melhoria na replicação quando alterar o tipo de operação do pedido no DNET, será replicado esta informação na lista de pedido do tablete.

Assim o Representante tem a informação quando o pedido foi alterado o tipo de operação do pedido.

– Novo recurso permite visualizar o valor da parcela mínima de um tipo de documento AFV

Novo parâmetro que habilita o valor mínimo do pedido.

Logo, ao habilitar no cadastro de condição de pagamento, o pedido só será concluído obedecendo estes parâmetros da política comercial.

Para acrescentar a funcionalidade é necessário parametrizar em condição de pagamento.

– Novo recurso permite definir parâmetros para um cliente no AFV

Novo recurso permite definir parâmetros para um cliente no AFV

Novo parâmetro, tem como sugestão pré-estabelecida as informações do último pedido daquele cliente.

Sendo assim, ao iniciar o próximo pedido, o tipo de operação, condição de pagamento e tipo de documento, são sugestão, de acordo com último pedido.

Para habilitar este recurso, é necessário criar um novo parâmetro em configurações.

– Novo recurso: obrigatório incluir observação no pedido AFV.

Novo recurso disponível: obrigatório incluir observação no pedido, caso contrário não será possível salvar o pedido.

Necessário habilitar este parâmetro para definir a observação como obrigatória .