Este parâmetro é utilizado no aplicativo de agrupamento de pedidos. Os novos pedidos gerados através do agrupamento, poderão utilizar somente os tipos de operação configurados neste parâmetro.
TIPOS_OPERACOES_PERMITIDAS_EXECUCAO_AGRUPAMENTO_PEDIDOS=45;56;
É necessário informar o código dos tipos de operação permitidas.
Aceita uma lista separadas por ponto-e-vírgula.
Exemplo:
1° Logue no sistema DNET com seu usuário e senha e clica quem Parâmetros/ Empresas licenciadas:
2° Ao entrar neste tela com dados da empresa, no menu lateral Acesso rápido clique em parâmetros novamente :
3° Marque a opção : Permite CNPJ Duplicado:
OBS: ESTA CONFIGURAÇÃO FARÁ APENAS PARA RICARNES (E FILIAIS), SOPORCO, LOCMED. FOI CRIADO ESTE PARÂMETRO SOMENTE PARA ESTES CLIENTES COM O AMBITO DE RESTRINGIR USUÁRIO A ENTRAREM NO SISTEMA FORA DO HORARIO COMERCIAL.
1° LOGUE NO SISTEMA DNET
2° CLIQUE NA ABA PESSOAS E USUÁRIOS
3° AO ENCONTRAR O NOME DO USUÁRIO COPIE O ID DELE.
4° CLIQUE NA ABA PARAMETROS/ CONFIGURAÇÕES
5° ENCONTRE E CLIQUE NO PARAMETRO "USUARIOS_HABILITADOS"
6° NA TELA EM QUE ABRIR, ADICIONE NO FINAL NA LISTA O ID DO USUÁRIO (EX: 134;234;456;334)
7° CLIQUE EM GRAVAR ALTERAÇÕES
Logue no DNET com acesso master..
1° clique em parâmetros/ empresa licenciada:
Após finalizar clique em gravar.
confira neste link se a filial também alterou e recebeu os novos dados de cadastro:
https://dnet.inovaclick.com.br/filial/consulta.aspx
Caso não, faça a alteração e grave.
As grandes empresas de distribuições utilizam este parâmetro, pois precisam do numero do pedido de compra na NF..
1° Vamos entender a dúvida do cliente: Que foi Solicitação pelo centro CSD (Cliente e Fornecedor da FITAMA):
Boa tarde Fornecedores,
A CSD está buscando otimizar a cadeia de suprimento com nossos
fornecedores, por este motivo, estamos implementando um novo processo
referente ao recebimento das notas fiscais.
Para que ocorra essa baixa automática e antecipada é necessário que
a nota emitida seja idêntica ao pedido, itens, quantidades e custos.
Além de atentar-se a data informada no pedido como data de entrega, no
dia após essa data o pedido é cancelado pelo sistema da CSD, ou seja,
qualquer atraso no cumprimento da entrega deve ser informado ao time
comercial para que o pedido seja ajustado. O intuito desse novo processo
é agilizar o recebimento, pois a validação ocorre antes da mercadoria
chegar fisicamente nas unidades.
Além disso, precisamos que adequem a emissão da Nota Fiscal,
informando no campo xPed o número do pedido correspondente, conforme
comunicado em anexo.
Por gentileza, encaminhar aos responsáveis da sua Cia, pois a partir
de 2021 não aceitaremos entrega de notas que não estejam adequadas.
2° Como resolver essa solicitação?
Temos que marcar uma parâmetro para cada cliente ou fornecedor que deseja utilizar o campo xPed no XML da NF. Assim, vá ate o cadastro do cliente e marque este parâmetro indicado abaixo:
3° Sempre que criar um pedido novo, terá esta nova opção:
Na tela que será aberta, insira o número do pedido de compra. Após clique em "INCLUIR".
Feito.
1° Clique na aba parametros / Condição de pagamento / clique em Adicionar :
Configure conforme precisar e clique em gravar:
2° Apos, vá novamente na aba Parametros / Tipo de operação/ aqui você ira vincular a condição de pagamento junto do tipo de operação que deseja usar, vamos usar de exemplo a operação VENDA:
3° Apos ter clicar em cond. de pagamento ira entrar nesta tela para selecionar a condição que criou anteriormente. Clique no menu de opções para mostrar a lista de condições, e no final da lista ira visualizar a condição que ja esta criada, clique nela para selecionala e clique em adicionar..
E pronto, ja irá visualizar a nova cond. de pag. no pedido que for digitar.
(Obs: Se usa AFV, clique em sincronizar pra baixar esta atualização).
Foi criado um parâmetro novo, para configurar a modalidade de frete padrão do frete no momento de inserir um novo pedido.
Para realizar a configuração, insira no menu Parametro > Configurações a nova configuração **MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO**.
Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: **0, 1, 2 ou 9**.
### DEFINIÇÕES
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como **CIF**. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como **FOB**. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.
Nos recursos que foram implementados para configurações de envio e cópias de e-mail do DNET.
É necessário habilitar estes novos recursos em configurações.
Os objetivos: "enviar cópia e-mail", "enviar cópia e-mail ao remetente" e também "enviar cópia de e-mail na empresa licenciada".
Dessa forma, é possível parametrizar cada operação para evitar receber em duplicidade.
Novo recurso permite sugerir operação, condição de pagamento e tipo de documento como padrão por cliente.
No cadastro de pessoa, sugerir como padrão o tipo de operação, a condição de pagamento e tipo do documento. Assim, o representante quando incluir o cliente no AFV, esta operação é padrão como sugestão.
Novo recurso permite definir parâmetros para um cliente no AFV
Novo parâmetro, tem como sugestão pré-estabelecida as informações do último pedido daquele cliente.
Sendo assim, ao iniciar o próximo pedido, o tipo de operação, condição de pagamento e tipo de documento, são sugestão, de acordo com último pedido.
Para habilitar este recurso, é necessário criar um novo parâmetro em configurações.
