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DNET – Inserir numero do pedido de compra na NF ( xPed do XML )

As grandes empresas de distribuições utilizam este parâmetro, pois precisam do numero do pedido de compra na NF..

1° Vamos entender a dúvida do cliente: Que foi Solicitação pelo centro CSD (Cliente e Fornecedor da FITAMA):

Boa tarde Fornecedores,

A CSD está buscando otimizar a cadeia de suprimento com nossos
fornecedores, por este motivo, estamos implementando um novo processo
referente ao recebimento das notas fiscais.

Para que ocorra essa baixa automática e antecipada é necessário que
a nota emitida seja idêntica ao pedido, itens, quantidades e custos.
Além de atentar-se a data informada no pedido como data de entrega, no
dia após essa data o pedido é cancelado pelo sistema da CSD, ou seja,
qualquer atraso no cumprimento da entrega deve ser informado ao time
comercial para que o pedido seja ajustado. O intuito desse novo processo
é agilizar o recebimento, pois a validação ocorre antes da mercadoria
chegar fisicamente nas unidades.

Além disso, precisamos que adequem a emissão da Nota Fiscal,
informando no campo xPed o número do pedido correspondente, conforme
comunicado em anexo.

Por gentileza, encaminhar aos responsáveis da sua Cia, pois a partir
de 2021 não aceitaremos entrega de notas que não estejam adequadas.

2° Como resolver essa solicitação?

Temos que marcar uma parâmetro para cada cliente ou fornecedor que deseja utilizar o campo xPed no XML da NF. Assim, vá ate o cadastro do cliente e marque este parâmetro indicado abaixo:

3° Sempre que criar um pedido novo, terá esta nova opção:

Na tela que será aberta, insira o número do pedido de compra. Após clique em "INCLUIR".

Feito.

Parâmetro para Modalidade Frete padrão no pedido.

Foi criado um parâmetro novo, para configurar a modalidade de frete padrão do frete no momento de inserir um novo pedido.

Para realizar a configuração, insira no menu Parametro > Configurações a nova configuração **MODADALIDADE_FRETE_PADRAO_PEDIDO**.

Os valores a serem informados, devem ser somente números. Valores que podem ser informados: **0, 1, 2 ou 9**.

### DEFINIÇÕES
0 - Por conta do Emitente: Modalidade também conhecida como **CIF**. Nesta modalidade de frete, todo o custo e responsabilidade sobre frete e seguro da mercadoria são do Emitente.
1 - Por conta do Destinatário: Modalidade também conhecida como **FOB**. Nesta modalidade de frete, o custo do frete e responsabilidade fica por conta do Destinatário.
2 - Por conta de terceiros: Esta modalidade de frete pode ser utilizada quando a responsabilidade sobre custo e frete não é por conta nem do Emitente, nem do Destinatário.
9 - Sem frete: Será utilizado quando não existe frete na operação.

– Bloquear operação de saída sem estoque

Neste post, iremos apresentar uma nova funcionalidade, de como bloquear uma operação de SAÍDA sem estoque.

Existem duas maneiras de bloqueio, bloquear a inserção do item sem estoque no pedido ou bloquear o faturamento quando possuir algum item sem estoque.

Bloquear inserir itens sem estoque no pedido

Para realizar o bloqueio de inserção de itens sem estoque no pedido utilize o parâmetro: BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_ESTOQUE_INFERIOR com valor 1.

Ao tentar inserir um item com estoque inferior na tela de manutenção de pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Bloquear de FATURAMENTO de pedidos sem estoque

Para utilizar este tipo de bloqueio, configure no sistema os parâmetros abaixo:

  • BLOQUEAR_FATURAMENTO_PEDIDOS_SEM_ESTOQUE com valor 1
  • MENSAGEM_PRODUTO_SEM_ESTOQUE_FATURAMENTO com o valor: Faturamento <strong>BLOQUEADO</strong>, pois existem produtos com estoque inferior ao informado no pedido: </br></br>

Ao tentar faturar um pedido com itens com estoque inferior ao informado no pedido o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Funcionalidade disponível a partir da versão 78 do sistema.