Maneira rápida de resolver efetuando alteração direto no banco de dados:

1 - Com o ID da NF(no menu da nota ira visualizar) e o item que esta sendo apontado a rejeição, você acessará o banco de dados e fara um select na tabela nota_fiscal_item (p/ trazer todos itens da NF referida) e irá inserir o valor correto mencionado pela Sefaz no campo indicado. No no caso do nosso exemplo abaixo é: 0,48 por 0,72.

2 - Após resolver todos itens a Sefaz ira parar de acusar erros nos itens (vICMS), e sim na "NF" em questão. Agora faça um select  na tabela nota_fiscal e altere o valor total do ICMS para o correto que o SEFAZ aponta (pois a soma de icms de todos os itens estão nesta tabela). Volte a tela do Dnet e Retransmita a nota.