• Pode ser feito o cancelamento do pedido entrando no menu Faturamento > Pedidos > Lista, localize qual o pedido a ser excluído, após localizar o pedido logo a frente possui um campo Cancelar / Reabrir clique sobre o ícone de um X destacado em vermelho, coloque o motivo do cancelamento e clique sobre o botão Cancelar Pedido. Pronto após cancelar o pedido o Título do contas a pagar é removido automaticamente.

Ou se preferir pode ser feito da seguinte forma :

• Entrando no menu Financeiro > Títulos Financeiros > Lista, localize qual o título a ser excluído e clique sobre o ícone de uma lixeira, basta preencher o motivo do cancelamento e clicar sobre o botão Excluir / Cancelar título, confirme clicando em SIM.

Pronto o título já está excluído e não irá gerar mais contas a pagar para o cliente.

• Em caso do cliente desejar a troca do produto após o prazo de validade para o cancelamento da Nota Fiscal, deve-se dar entrada em uma nova nota através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada.

• Após entrar no menu para ser feito a NF de entrada, deve ser usado o tipo de operação como Devolução de Venda, e no Emitente utilize a opção Próprio (pois quem está fazendo a NF de devolução é o colaborador), logo no canto superior direito em Nota Origem coloque o número da Nota Fiscal que passou do prazo de cancelamento seguido da sua série (a série é separada por uma  '' / '' ), clique no botão Localizar , o sistema irá localizar todas as informações referente a essa Nota Fiscal, após feito todo o procedimento clique sobre o botão Incluir, logo abaixo.

• Feito a inclusão da Nota Fiscal de entrada, você irá perceber que foi carregado todas as informações pertinentes a essa NF, agora basta você faturar ela entrando no menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Pronto nossa Nota Fiscal de entrada já encontra-se baixada e o produto devolvido ao estoque.

Em caso do cliente devolver somente um dos itens ou somente uma parte deles, você deve fazer o processo citado acima, e quando clicar em incluir que carregar todas as informações da Nota Fiscal, navegar até o sub-menu itens localizado no final da página, é onde todos os itens dessa nota serão carregados, basta remover os itens que o cliente não está fazendo a devolução. No caso de devolver somente uma parte, editar o item clicando no número destacado em Azul ao lado da Referência do item e clicar sobre o botão Gravar logo a frente. Feito todo o processo basta dar Baixa nessa NF através do menu Compra > Nota Fiscal de entrada , localize qual é a NF que acabou de ser feita e clique sobre o botão Baixar  logo a frente.

Neste tutorial, você irá aprender como fazer um movimento fixo recorrente no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, acesse o menu Financeiro - Títulos financeiros - Novo e clique sobre o mesmo;
2 - Preencha no campo pessoa o cliente cadastrado, em transação coloque despesa caso for aluguel, conta de energia etc. Marque a opção Movimento Fixo, em vencimento coloque o vencimento do título, em Valor título coloque o valor da conta, em plano financeiro escolha por exemplo : luz e energia e clique sobre o botão Gravar;
3 - Entre no menu Financeiro - Títulos financeiros - Movimento Fixo e clique sobre o mesmo;
4 - Em mês selecione o mês a ser gerado no caso o meu título era de março então selecionei março do ano 2015 e clique em Gerar;
5 - Ele dará uma mensagem informando que será gerado o título do mês seguinte no caso Abril.

Pronto título já foi gerado e ficará como movimento fixo, na hora de baixar o título se o valor do mesmo for diferente basta procurar ele em Financeiros - Títulos Financeiros através do menu Despesas, achando o título basta editar o valor dele e baixar.

Neste tutorial, você irá aprender como baixar títulos que não terão retorno. Títulos perdidos para um banco criado por você mesmo no sistema DNET.

1 - No sistema DNET, navegue até o menu Financeiro - Bancos e clique sobre a mesma;
2 - Clique sobre o botão Incluir que fica destacado em verde;
3 - Dê o nome para esse banco no campo descrição ex: Perdas, no caso onde ficará os títulos baixados que não terão retorno e clique em gravar;
4 - Agora navegue até o menu Financeiro - Títulos financeiros - Lista e clique sobre a mesma;
5 - Localize o título que você deseja baixar e jogar dentro do banco Perdas;
6 - Com o título aberto, navegue até o menu banco , logo abaixo da data da baixa, ali clique em cima dessa lista;
7 - No final da lista localize o banco que você havia criado anteriormente no caso Perdas, selecione-o e clique sobre a opção logo abaixo baixar título.

Com isso o título baixado irá constar no extrato do banco Perdas que fica localizado em Financeiro - Bancos, la você pode acompanhar todos os títulos que foram baixados para esse banco.

Neste tutorial, você irá aprender como gerar o SPED Fiscal e se necessário como incluir o inventário junto ao SPED no sistema DNET.

1 - No sistema DNET navegue até o menu Faturamento - Nota Fiscal - EFD (Sped) - Sped Fiscal (ICMS,IPI) e clique sobre o mesmo;
2 - No período coloque no primeiro campo a data inicial e no segundo campo a data final ex: 01/02/2015 - 28/02/2015 ;
3 - Se desejar adicionar o Inventário clique sobre a caixinha inventário e coloque a data do inventário que você deseja incluir ex : 31/12/2014 ;
4 - Clique sobre o botão processar, e logo abaixo você pode baixar o arquivo clicando no botão, e enviar para seu contador se necessário.

Neste tutorial, você irá aprender como ver o relatório completo de estoque mensal do ano e mês que você desejar no sistema DNET.

1 - No sistema DNET navegue até o menu Faturamento - relatórios e clique sobre o mesmo;
2 - Digite estoque no campo Relatórios e clique sobre o botão filtrar;
3 - Clique sobre o link que aparecer com o nome : Relatório de estoque mensal;
4 - digite no campo mês, o mês que você deseja e no campo ano, o ano que você deseja ver o relatório;
5 - Após digitar o mês e ano clique sobre o botão filtrar, basta exportar para o Excel ou apertar ctrl+P e imprimir o relatório se você desejar.