Melhorias no  tipo de operação, em parâmetros, é possível determinar o tipo de documento e condição de pagamento, para cada tipo de operação.

Assim, de acordo com a política da empresa, é possível estabelecer uma regra para cada tipo de operação.

Dessa forma, os pedidos somente poderão ser incluídos de acordo com as condições de pagamento e tipo de documento, de cada operação.

Além disso, neste aplicativo, também apresenta o histórico de log, por quem e quando foi alterado, também é possível excluir as inclusões de tipo de documento e condições de pagamento.

Portanto, foi desenvolvido um aplicativo que permite determinar que seja obrigatório o tipo de documento e condição de pagamento para inclusão dos pedidos, seja via DNET ERP ou pelo AFV DNET ERP.

Referente a OS 20290.

Melhoria, devido sugestões dos clientes, foi removido o recurso  “O QUE VOCÊ PRECISA  ?”

Referente a OS 19607.

Foram implementadas correções neste recurso, assim tornando mais ágil e rápido na visualização do boleto neste aplicativo.

Referente a OS 19985.

Anteriormente os títulos que tinha origem de agrupamentos ao ser baixados o título originado era baixado corretamente, no entanto os títulos que deram origem ao agrupamento continuavam pendente e na lista de contas a receber, com esta correção ao criar um agrupamento, os títulos que deram origem a este agrupamento tem seu status mudado e não entra mais na lista de títulos financeiros.

Referente a OS 19966.

O DNET armazena em Histórico Status que o sistema enviou um mail para o cliente com a Danfe e o XML. Na tela de Notas fiscais, clique para abrir o pedido e em “Acesso Rápido” clique em Histórico Status.

Referente a OS 19239.

Na tela de Ordem de Serviço, ao clicar em Geral, “Gravar Ordem de Serviço” o DNET abria uma tela de confirmação de abertura da OS, este botão foi removido. Sendo agora ao clicar em “Gravar Ordem de Serviço” o DNET já efetua a operação e vai para tela de Digitação da OS.

Referente a OS 20564.

Considerando que a tela do smartphone é menor que o tablet, as informações dos pedidos estavam “encavaladas”, ou seja, informações em cima de informações, logo não estava nítido alguns dados, devido ao tamanho da tela.

Por isso, foi realizado melhorias para melhor distribuidor informações como na consulta de lista pedidos. Ao visualizar informações do pedido, as informações do pedido estão divididas pelas linhas, facilitando melhor leitura destes dados.

Além disso, o usuário tem informação em destaque de que o pedido não foi enviado, ao lado do pedido fica um sinal, bola amarela, informando este status, não enviado.

Portanto, foram realizas melhorias na interface do AFV DNET, que permitem melhor leitura e interação com usuário.

Referente a OS 20484.

Na tela de Ordem de Serviço>Digitação - A cor de fundo do bloco Produto foi destacada para Azul, com a finalidade de diferenciar da área de digitação da Ordem de Serviço.

Referente a OS 20563.

Correção ao editar o pedido antes de sincronizar.

Não estava obedecendo alteração do pedido, enquanto pendente no AFV, com esta correção o representante consegue editar o pedido e, esta alteração é obedecida pelo aplicativo.

No exemplo abaixo.

Ao iniciar o pedido, sugestão de venda com o tipo de operação VENDA, condição de pagamento 10 DIAS e tipo de documento BOLETO. Realizei o pedido com estas condições, assim foi somente salvo. Após isso, alterei para o tipo de operação BONIFICAÇÃO, condição de pagamento A VISTA e tipo de documento DINHEIRO e, assim transmitir ao DNET.  

Realizado implementação para a tela de patrimônio, onde foi adicionado campo "Ignorar Status da Locação".

Referente a OS 18362.