Foi corrigido o log de envio do pedido via e-mail pelo DNET.

Assim, ao clicar no histórico de status do pedido, apresenta o log de envio, porquem e quando foi enviado o pedido via e-mail.

Referente a OS 19238.

Ao inserir um produto no pedido que não tem em estoque, apresenta uma mensagem de atenção ao usuário “Estoque atual do produto inferior ao pedido”

Para este aplicativo bloquear a inclusão de produtos que não tem em estoque, necessário habilitar o parâmetro em configurações.

Portanto, após habilitar o parâmetro em configurações, o usuário não consegue gravar a quantidade do produto superior do estoque disponível.

Referente a OS 19271.

Foi incluído aplicativo informativo com os dizeres “Fornecedor principal vinculado ao produto não poderá ser editado ou excluído.”

Portanto, na lista de fornecedor(es) em manutenção do produto, não é possível editar ou excluir o fornecedor principal vinculado ao produto.

Referente a OS 19282.

Alterado a transação padrão para "Despesa" ao incluir título financeiro.

Referente a OS 18496.

Realizado correção na tela de pedido ao editar produto de um pedido reaberto apresentava erro, devido ao cancelamento de uma danfe.

Assim, não apresenta mais erro ao editar o produto de um pedido que teve origem a reabertura de uma danfe quando procedeu o cancelamento.

Referente a OS 18516.

Ao faturar um pedido como faturamento especial, o pedido pai é cancelamento automaticamente e, assim os pedidos filhos ficam pendentes.

Como pedido pai está cancelado, não consigo realizar qualquer alteração.

Assim, foi implementado a possibilidade de estornar o pedido pai, sendo possível alteração. Ao estornar o pedido pai, os pedidos filhos são cancelados, enquanto estes estiverem pendentes. Caso foi faturado um dos pedidos filho, necessário cancelar e, posterior estornar o pedido pai.

Portanto, melhoria no aplicativo faturamento especial, possibilidade de estornar o pedido pai para proceder qualquer alteração.  

Referente a OS 15391.

Realizada correção no campo onde informa qual filial o usuário está logado, antes a filial sumia deixando o usuário confuso quanto à qual filial estava logado.

Referente a OS 18518.

Nova tela que permite o desagrupamento de pedidos que foram agrupados, neste caso o sistema desfaz a operação, retornando os pedidos que foram agrupado ao estado original e cancela o pedido gerado do agrupamento.

Referente a OS 18622.

Em manutenção do tipo de operação, ao determinar a funcionalidade de “Enviar AFV”, enviar este tipo de operação ao AFV DNET, ao clicar gravar para enviar, mantém esta operação, caso não clicar em não gravar, também mantém a operação de não enviar.  

Portanto, em manutenção no tipo de operação, ao determinar se está operação será enviada ao AFV DNET,mantém o log de alteração e, operação é gravada com sucesso.

Referente a OS 19846.

Ao incluir título financeiro, é possível realizar o parcelamento e, também selecionar mais de uma conta financeiras para rateio.

Dessa forma. podemos incluir um título financeiro com parcelamento e mais de uma conta financeira (plano financeiro) para o devido rateio.

Referente a OS 18721.