Rejeição 203 – Emitente não habilitado para emissão de NF-e

Causa

Quando for emitida uma NF-e e o Emitente não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal, a NF-e será rejeitada pelo motivo "203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e".

Essa rejeição pode ocorrer em algumas situações:

  • Normalmente, empresas recente criadas e que ainda estão em processo de cadastramento na Sefaz;
  • Empresas que já são emissoras, porém estão com algum tipo de pendência na Sefaz ou Receita Federal;
  • Por falha na Sefaz.

 

Como Resolver

Nessa situação, o ideal é que você primeiro consulte a sua Inscrição Estadual ou CNPJ no SINTEGRA ou Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC). Ao fazer essa consulta, é possível verificar a situação cadastral da sua empresa e se encontra-se habilitada. Para realizar essa consulta, veja os artigos a seguir: 

Em todos os casos, é importante entrar em contato coma a Sefaz 0800 41 1528 para verificar sua situação cadastral na Sefaz e o motivo da rejeição. 

DNET – Tabela de Preço – Incluir itens

Acesse o DNET /aba parâmetros/ Tabela de preço:

Após incluir uma nova tabela de preço/ clique em preços por produtos:

Encontre o produto, defina preço, desconto máximo e etc..

Agora clique em pessoas / encontre o cliente desejado/ manutneção do mesmo e defina a table de preço :

Alterar o NCM de um produto

Para alterar o NCM de um produto, siga os seguintes passos:

- Encontre o produto

- Na pagina do produto, acesse Tributações (1) e em seguida clique em Procurar NCM (2)

- Na tela a seguir, digite o novo NCM, Localize e clique em Selecionar.

- Depois de selecionar o NCM correto, clique em GRAVAR. 

DNET – CFOP não encontrado ao efetuar entrada de nota fiscal

Verifique se a tributação ICMS possui a tributação do produto cadastrado:

Acesso remoto

Para fazer o acesso remoto, em um computador ou permitir o acesso, é necessário usar o programa TeamViewer.
Para instalar o TeamViewer acesse o link https://www.teamviewer.com/pt-br/ e clique no botão Baixar Gratuitamente

Logo após o download e instalação, abra o o programa e informe a ID e a Senha.

ALTERANDO TIPO DE USUÁRIO (INTERNAUTA, ADM, COMITENTE, CLIENTE, USUARIO INTERNO)

1° Logue no ADM do site leiloeiro

2° Clique em OPERACIONAL / PESSOAS

 

 

3° Digite na busca o nome que pretende trazer em tela, e após encontrar clique no símbolo apontado abaixo:

 

 

 

4° Selecione o tipo de perfil e clique em gravar:

 

 

Pronto!

DEIXAR USUÁRIO COMO ADMINISTRADOR NO SITE DO LEILAO

1° Logue site ADM do leiloeiro

 

2° Clique em OPERACIONAL / USUÁRIOS INTERNOS / LISTA DE USUÁRIOS

 

3° Ao visualizar o usuário, clique na coluna Admin? para habilita-lo como Administrador

 

 

Feito!

LEILAO – EFETUAR PROPOSTA NO LOTE – REGRAS

  • Proposta tem que ter valor mínimo igual ou maior ao valor da 2° praça.
  • A entrada deve ser no mínimo 25% do valor da proposta.

 

dnet-Rejeição 321 : NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado – Como resolver ?

Como Resolver

Deve-se informar o documento referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produto ou ECF) na NF-e. Para toda NF-e com finalidade "4 - Devolução de mercadoria" é necessário que seja informado o documento fiscal que está sendo devolvido no Grupo de Documentos Referenciados (apenas inserir a referência). 

 

 

dnet-Rejeição do CST60 (Rejeição de ICMS60)

Para Correção da nota rejeitada ICMS60, apenas rode o o comando sql abaixo:

 

select * from CORRIGIR_CST60

 

 

(obs:ela ira preencher o campo icms automaticamente. Por falta desta informação, acusa rejeição.)

 

 

 

Pronto, agora retransmita a NF ou recarregue a pagina.